績效改進情況自評報告（通用5篇）
隨著人們自身素質提升，報告的用途越來越大，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家收集的績效改進情況自評報告（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
績效改進情況自評報告1
一、部門基本情況
（一）部門職能。
惠州市醫療保障局為政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：
1.貫徹執行國家、省有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的方針政策、法律法規和規章，制定相關實施辦法并組織實施和監督檢查。
2.組織制定并實施醫療保障基金管理和基金監督管理制度，建立健全醫療保障基金風險識別、預警和防控機制，擬訂應對預案并組織實施。
3.組織制定醫療保障籌資和待遇措施，完善動態調整平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關規定組織實施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準。
5.組織制定藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準。建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
6.按國家、省有關規定組織制定藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實施。
7.制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,開展醫療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫藥服務評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算。開展醫療保障關系轉移接續。開展醫療保障領域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務。
10.職能轉變。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫療保障資金合理使用、安全可控，提高醫療保障統籌層次，增強人民群眾醫療保障獲得感，促進健康惠州建設。
11.與市衛生健康局的有關職責分工。市醫療保障局、市衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
（二）年度總體工作和重點工作任務。
1.年度總體工作：
（1）健全多層次醫療保障體系。
（2）繼續攻堅醫藥服務供給側結構性改革。
（3）推進醫療保障法治化建設。
（4）強化醫療保障公共管理服務。
（5）營造風清氣正的干事創業氛圍。
2.年度重點工作：
（1）建立防止返貧監測中心，堅決守住不發生規模性返貧的底線。繼續實施“百企幫百村”，精準對接、精準幫扶。穩定現有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續做好定點幫扶工作。
（2）推進藥品、醫用耗材帶量采購的常態化和制度化，落實省《關于做好藥品和醫用耗材采購工作的指導意見》，落實國家組織的第一批（延續25個品種）、第二批（32個品種）、第三批（55個品種）、第四批藥品集中采購掛網工作和第一批醫用耗材（冠脈支架）集中采購掛網工作。
（3）探索基層醫療機構與養老機構“兩院一體”服務模式，推進1-2個試點。
（4）推動基本醫保、商業健康保險融合發展，落實《關于推進基本醫保—商業健康保險融合發展的實施方案》，指導承辦的商業保險機構實施“惠醫保”項目。
（三）部門整體支出績效目標。
全面深化醫療保障制度改革，保持醫保基金平穩高效運行，積極發揮醫保職能服務疫情防控和經濟社會發展工作大局，努力推動我市醫療保障事業高質量發展。
（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）。
2021年本年收入2854.75萬元，其中財政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。
2021年本年支出2850.02萬元，其中：按資金來源，財政撥款支出2849.72萬元，占99.99%，其他支出0.3萬元，占0.01%；按支出性質，基本支出 1155.19萬元，占40.53%，項目支出1694.82萬元，占59.47%；按支出經費分類，工資福利支出924.6萬元，占32.45%，商品和服務支出1767.14萬元，占62%，對個人和家庭的補助156.88萬元，占5.5%，資本性支出1.39萬元，占0.05%
二、績效自評
（一）自評結論
2021年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我局2021年度評價得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下：
1、預算編制情況得分23分。
2、預算執行情況得分40.79分。
3、預算使用效益得分36分。
（1）部門整體績效目標實現情況。
已按規定完成相關項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下：
——截止2021年底，全市基本醫療保險參保人數477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫保基金總體運行平穩。
——截止2021年底，221種國談藥中我市公立醫療機構在用數186個，占總品規數84%，在用數比2021年增長151%，全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。
——深入推進醫藥服務供給側結構性改革，藥品采購費用大幅降低，群眾用藥負擔進一步減輕，同時減輕了醫保基金支付壓力，為調整優化醫療服務價格結構，體現醫護人員的勞務價值騰出了空間。
——2021年全市醫保系統行政處罰案件34宗，移交司法機關和紀檢監察機關案件5宗，行政約談93家，解除醫保協議1家，暫停醫保協議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫保基金8180萬元，守護了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。
——打好醫保信息化建設基礎。簡化經辦流程、優化服務方式。推動全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動醫保經辦服務數字化。實現“碼”上看病，“碼”上拿藥。
——樹立醫保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網絡媒體首發報道58篇并得到廣泛轉發傳播。在惠州新聞發布廳舉辦醫療保障專場發布會，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動發布我市醫療保障改革發展成效和醫保惠民政策,開展了縣區巡回宣傳等線下活動，服務性強，接地氣、得民心，線上線下齊齊發力，營造醫保宣傳聲浪。
（2）重點工作完成情況。
我局2021年重點工作均已完成。完成情況如下：
——發揮已建立的醫保扶貧長效機制作用，繼續將符合政策規定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫療救助四重醫療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫療救助對象參加基本醫療保險，醫療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫療救助基金支出8773.38萬元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價優者得”的原則，努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局，著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面：年內開始實施第一批和第二批續約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節省醫藥采購費用8.98億元，藥價綜合降幅40.32%。醫用耗材方面：1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采，與2019年相比，相同企業的相同產品平均降價93%；已完成第二批骨科類品種報量；2021年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產品和人工晶狀體植入器械3682089個（套）也已落地實施。預計今年可節約醫用耗材采購費用1.10億元。
——將符合規定服務項目納入醫保支付范圍。
——“惠醫保”項目已完成2021年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫保參保人數的14.8%。2021年4月起，已順利開展項目理賠業務，截至11月底“惠醫保”已累計為1.5萬人次報銷醫療費用，報銷總金額達5000多萬元。
（3）對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。
“三公”經費支出情況：2021年度“三公”經費總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元。“三公”經費減少主要原因：遵照中央八項規定，精簡三公開支。
會議費支出情況： 2021年會議費總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因：本年度會議開展較少，會議費支出減少。
培訓費支出情況：2021年度培訓費總額33.26萬元，全部為財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓費增加主要是因為：由于工作需要，開展醫療監管執法能力提升培訓。
我局2021年度整體支出情況良好，資金使用規范，管理制度齊全，預算信息公開及時完整，資產管理使用規范，為保障機構正常運轉，發揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用，全面實現了部門預算績效目標，財政資金使用效果良好。
（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
1.要強化對預算執行過程的管理和監督，預算管理制度加以完善，借助崗位培訓學習等途徑，強化預算人員的.素質能力，以提高預算管理的質量水平。
2.基于行政事業單位預算編制的重要性，行政事業單位要給予充足的預算編制時間，使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握，并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作，及時論證單位預算項目，在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃，以提高預算編制的準確性和針對性。
3.對本單位預算資金的實時使用情況加以監督，確保資金的流向及使用符合預算目標，對出現的偏差及時加以糾正。
三、其他自評情況（無）
城鄉居民基本醫療保險補助經費項目自評99分。
市財政對醫保基金負擔新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。
績效改進情況自評報告2
一、項目基本情況
（一）項目名稱
2021年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金
（二）項目基本情況
2020年，區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策，積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響，對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理，做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展，做到確保不因疫情而影響困難群眾生產生活。按季度及時為2018年、2019年、2020年投放、2021年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。2021年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致2021年未撥付貼息資金及風險補償金。
二、項目績效自評工作開展情況
（一）前期準備
隆陽區扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組，召開專項工作會議安排，按照相關項目的政策規定、財務會計制度，設置了績效評價指標體系,區鄉村振興局根據各股室實施管理職能，進行自評。
（二）組織過程等相關情況
加強項目績效管理，貫徹落實貫穿項目實施全過程的.績效目標管理、績效監控、績效評價、結果應用的機制，從項目績效目標編制入手，加強財政資金的跟蹤問效，及時糾正績效偏差，延伸財政管理鏈條，提升精細化管理水平，提高財政資金的使用效益。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區財政局關于下達2021年第一批統籌整合財政涉農資金（扶貧小額信貸）—中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務）的通知》（隆財農〔2021〕16號)文件,下達資金1300萬元，2020年結轉于2021年，其中：脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元，脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元，下達資金1300萬元于2021年末指標追減，資金到位0元，到位率為0%。
2.項目資金執行情況。2021年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難2021年撥付貼息資金及風險補償金0元，執行率為0%。
3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽區人民政府辦公室關于印發隆陽區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則（試行）的通知》（隆政辦發〔2019〕47 號）、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案（試行）》（隆辦發〔2019〕126 號）、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法（試行）》（隆辦發〔2019〕127 號）及《關于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》（隆辦發〔2019〕128 號）等統籌整合財政涉農資金管理要求，加強項目管理，嚴格項目計劃。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標，其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元，年末實際完成2018.3萬元，完成率40.37%，未完成年初目標值；建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上，實際完成100%；完成年初目標值；質量指標年初指標值：扶貧小額貸款還款率達到99%以上；貸款風險補償比率控制在10%以內；小額信貸貼息利率（=1年期按1年期市場報價利率LPR確定，1至3年期按5年期LP下調20個基點確定），所有目標值；實效指標年初目標值：貸款及時發放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值，完成績效目標。
2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標，均已完成年初指標值，完成績效目標。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上，完成績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
（一）績效目標未完成原因分析
1.預算執行未完成。因受區級財力影響，導致2021年貼息資金未在2021年完成撥付。
2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發展產業的貸款，自工作開展以來，剔除外出務工的脫貧人口，絕大多數發展生產的脫貧人口都已反復使用過小額信貸，小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發展，5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求，使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。
（二）下一步改進措施
一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度，力爭擴大放貸規模；爭取完成相應的投資績效目標。
五、績效自評結果
2021年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為78分，自評等級為合格。
六、結果公開情況和應用打算
預計將于2022年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區財政局門戶網站“隆陽區財政預決算公開”專欄同時進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）經驗
一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案，做到工作有規劃，整體有部署，落實有程序。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。
（二）存在的問題和改進措施
存在的問題：項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。
改進的措施：一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力，保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進行公開。
八、其他需說明的問題
無
績效改進情況自評報告3
一、部門基本情況
（一）部門整體概況
1.部門職能
一是落實醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障有關政策，擬訂本市醫療保障事業發展規劃、政策、標準并組織實施和監督檢查。
二是組織擬訂并實施醫療保障基金管理和基金監督管理制度，建立健全醫療保障基金安全防控機制，擬訂應對預案并組織實施。
三是組織擬訂醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
四是組織擬訂城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準，建立動態調整機制。
五是組織擬訂藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
六是擬訂藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施，選擇和聯系協調藥品、醫用耗材招標采購平臺。
七是擬訂定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，推進醫療保障基金支付方式改革，建立健全定點醫藥服務評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
八是負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織擬訂和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。九是完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務。十是職能轉變。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控，提高醫療保障統籌層次，增強人民群眾醫療保障獲得感，促進健康梅州建設。
2.內設機構構成和人員編制情況
報告編制主體為梅州市醫療保障局單位本局，屬行政單位。本部門下屬單位梅州市醫療保障事業管理中心于2020年10月經市委編辦批復同意設立，在2021年3月30日掛牌成立，未在2020年績效報告合并范圍。
截至2020年12月31日，本單位局機關人員編制14人,實有在職人員14人。
（二）年度總體工作和重點工作任務。
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經濟工作會議精神，堅持以人民為中心的發展思想，堅持保基本、可持續、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，滿足人民日益增長的美好生活需要，按照“打好三場硬仗、開展三大行動”的工作思路，破解醫保領域發展不平衡不充分難題，促進全市醫療保障高質量發展，為確保全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官貢獻醫保力量。
一是筑防線，穩固疫情防控后方。落實疫情防控特殊保障政策，符合規定的費用納入醫保支付范圍。組織醫保定點藥店參與疫情防控。2020年2月至6月實行階段性職工基本醫療保險單位繳費部分減半征收，并執行緩繳政策，為企業減負約1.66億元。
二是抓征繳，鞏固全民醫保成效。截至2020年12月底，職工醫保參保52.71萬人，城鄉居民醫保參保406.07萬人,生育保險參保38.02萬人。
三是促改革，不斷完善醫療保障體系。推動實施商業補充醫保“保尚保”，完善多層次醫療保障體系。進一步完善了我市診療項目、服務設施方面管理，落實“兩病”門診保障等政策，完善醫保政策制度。出臺《困難群眾醫療救助實施細則》，提高困群眾醫療救助水平。在五華縣雙華鎮啟動梅州市城鄉居民醫保普通門診“鎮村一體化”試點工作。落實“三個不少”措施，助力脫貧攻堅。
四是降藥價，減輕群眾就醫負擔。一是推進國家組織藥品集中采購、跨區域聯合集團采購和醫用耗材聯盟采購，降低了采購費用，減輕了群眾負擔。出臺基本醫療服務價格文件，進一步理順全市一級公立醫療機構基本醫療服務價格。
五是嚴監管，維護基金安全運行。開展醫保基金監管專項治理，對全市定點醫療機構進行全覆蓋檢查，對違規醫療機構責令舉一反三嚴肅整改，并全額追回違規醫保基金。
六是優管理，夯實醫保工作基礎。2020年10月，市委編委批復同意設立梅州市醫療保障事業管理中心。按照省統一部署，2020年10月啟動上線國家醫保信息平臺工作，扎實做好接口對接聯調、網絡接通、操作培訓、測試、試運行等各項準備，于2021年3月份順利上線。
（三）部門整體支出績效目標。
梅州市醫療保障局按照財政部門關于全過程績效評價的要求編制2020年部門預算，專項資金按項目申報表報批，根據上級部門要求和本局的情況制定整體績效目標和項目績效目標。2020年本部門收入預算2,738,449元，支出預算2,738,449元。2020年，本單位收入總額為4,284,881元（其中：財政撥款4,272,562.43元，其他收入12,318.57元），支出總額4,751,728.69元，其中，基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。
（四）部門整體收入和支出情況（以決算數為統計口徑）。
2020年，我局及時做好單位預算編制并嚴格按照年初預算做好部門整體支出管理。在支出過程中，嚴格執行三級審批程序，對各項辦公費用和“三公”經費等厲行節約，做到了專款專用、賬目清晰，無資金截留和挪用等情況。
1.單位總體收支情況
從收入來源看，2020年，我局總收入4,284,881.00元。其中：公共預算撥款收入4,272,562.43元，其他收入12,318.57元。年初結轉財政撥款1,611,819.30元，可用資金合計5896700.3元。
2020年，我局總支出決算4,751,728.69元，其中：基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。2020年度期初結余1,611,819.30元，期末結轉和結余1,144,971.61萬元。
2.財政撥款收支情況
從支出功能分類看，2020年我局總收入4,272,562.43元。其中：社會保障和就業支出304,502.64元，衛生健康支出3,819,036.79元，住房保障支出149,023.00元。
我局支出決算4,751,728.69元，其中基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。其中：社會保障和就業支出433,063.01元，衛生健康支出4,028,451.31元，住房保障支出146,314.00元。2020年度期初結轉和結余1,611,819.30元，期末結轉和結余1,132,653.04元。
二、績效自評情況
（一）自評結論
根據部門整體支出績效評價指標，我局2020年度自評得分為95.17分。（詳見附件）
（二）部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況。（此項總分28分，自評得分28分）
（1）在預算編制方面，該項指標自評分為18分。
①根據我局的三定方案職能，我局部門預算的編制嚴格按照部門職責、市委、市政府的方針政策和工作要求及財政部門編制要求組織編制，資金根據項目的輕重緩急進行分配。該指標自評分數為5分。
②我局預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則，在規范性和細致程度方面符合專項資金預算編制和項目庫管理要求。該指標自評分數為5分。
③在財政撥款收入預決算差異率方面，我局能根據實際情況準確編制財政收入預算，預決算差異率為0，【財政撥款收入預決算差異率=（收入決算數-收入調整預算數）/收入調整預算數*100%（取絕對值）】。本指標根據部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》相關數據計算，2020年收入決算數和收入調整預算數均為4272562.43元，無差異。該指標自評分數為4分。
④我局能在財政部門的'規定時間內，按照要求及時報送年度部門預算編制。該指標自評分數為4分。
（2）在預算目標設置方面，該項指標自評分為10分。
①在績效目標合理性方面，我局所設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，績效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高，該指標自評分數為5分。
②在績效指標明確性方面，我局的績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可量化。該指標自評分數為5分。
2.預算執行情況。（此項總分42分，自評得分37.17分）
（1）在資金管理方面，該項指標自評分為19.17分。
①在上級專項資金分配的及時性方面，我局按照《預算法》和上級有關專項資金管理辦法對上級轉移支付資金能夠在規定時間內及時分配。該指標采用市財政對部門開展年度預算編制及執行情況考核得分計算，我局考核得20分，所以自評分數為4分。
②在結轉結余率方面，我局年末財政撥款結轉和結余決算數為1,132,653.04元，年初財政撥款結轉和結余決算數為1,611,819.30元，一般公共預算財政撥款決算數為4,272,562.43元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，結余結轉率=1,132,653.04/（1,611,819.30+4,272,562.43+0）×100%=19.25%。10%＜結余結轉率≤20%。該指標自評分數為3分。
③在上級專項資金支出執行率方面，該指標采用市財政局對各部門開展的年度預算編制及執行情況考核的數據計分，我局考核得10.83分，所以該指標自評分數為2.17分。
④在政府采購執行率方面，根據廣東省政府采購網的相關數據統計信息，我局2020年實際采購金額為103.15萬元，采購計劃為105.33萬元，該指標自評分數為2分。
⑤在財務合規性方面，我局嚴格按照相關財務會計制度的相關規定做好資金管理，嚴格審批各項費用支出，不存在支出不規范的現象，所有重大項目都經過集體決策通過后支付。該指標自評分數為4分。
⑥在預決算信息公開性方面，我局能及時進行預算編制，在財政部門規定的時間內上報預算編制，未出現超時報送現象，同時，我局在門戶網站向社會公眾進行公開，預算報告和決算報告均符合公開規范性檢查指標。該指標自評分數為4分。
（2）在項目管理方面，該項自評分為7分。
①在項目實施程序方面，2020年我局所有項目支出實施過程規范，均符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。該指標自評分數為2分。
②在項目監管方面，我局對專項資金和專項經費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，且不存在被評價年度部門主管的市級專項資金績效評價等級有低或差的情況。該指標自評分數為5分。
（3）在資產管理方面，該項目自評分為5分。
①在資產管理安全性方面，我局的資產配置合理、保管完整、賬實相符，資產有償使用。該指標自評分數為2分。
②在固定資產利用率方面，我局的固定資產全部在用，充分發揮資產使用效率。該指標自評分為3分。
總之，我局高度重視資產管理工作，依據財經法規及財務制度要求做好資產管理工作，由辦公室負責我局資產管理工作，制定了固定資產管理制度，嚴格執行資產采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產、無形資產均納入市財政統一的行政事業單位資產管理系統進行管理，并于每年末對資產進行盤點，確保賬賬、賬實相符。
（4）在人員管理方面，該項目自評分為2分。
我局在2020年度在編人員（含后勤服務人員）與核定編制數（含后勤服務人員）均為14人，自評得分3分。
（5）在制度管理方面，該項目自評分為4分。
我局按規定制訂并嚴格執行了本部門預算績效管理、財政資金管理、內部財務、內部控制等相關制度，用以反映部門的管理制度對其完成主要職責和促進事業發展的保障情況。
3.預算使用效益。（此項總分30分，自評得分30分）
（1）在經濟性方面，該項指標自評分為4分。
2020年，我局“三公”經費和日常公用經費基本按照預算計劃支出，對機構運轉成本做到嚴格控制。其中，三公經費統計數為15,395.91元，預算安排三公經費為85000元，自評得2分；日常公用經費決算數為419,375.66元，日常公用經費調整預算數為419,375.66元，自評得2分。
（2）在效率性方面，該項指標自評分為9分。
①在重點工作完成率方面，對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成，完成率為100%。我局2020年的重點工作包括：一是鞏固全民醫保成效；二是不斷完善醫療保障體系；三是全力做好疫情防控工作；四是推動醫保試點工作；五是打贏醫保脫貧攻堅戰；六是降藥價，切實減輕群眾就醫負擔；七是維護醫保基金安全。該指標自評分為3分。
②在績效目標完成率方面，本單位較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的各項目標，完成程度高。該指標自評分為3分。
③在項目完成及時性方面，我局結合自身工作實際，有序推進各項部門預算安排的項目，各項目基本均按照建設計劃有序推進，均預計可在計劃時間內完成，專項資金使用整體按照項目進度有序支付。該指標自評分為3分。
（3）在效果性方面，該項指標自評分為10分。
一是按照我局“三定”方案確定的工作職責，較好地完成了部門工作職責；二是主要項目支出實現了預期效果。
（4）在公平性方面，該項指標自評分為7分。
①在群眾信訪辦理情況方面，建立信訪工作機制，制定信訪工作制度，通過建立12345知識庫，在網站開設辦事指南欄目等方式向群眾提供便捷的信息咨詢渠道，同時通過“網上民聲”平臺接收群眾信訪訴求和問題咨詢。該指標自評分為3分。
②在公眾或服務對象滿意度方面，我局的醫保業務經辦委托市社會保險基金管理局經辦，根據市統計局提供的數據，群眾滿意度得分為97.28分，滿意度較高。該指標自評分為4分。
（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
1.部門整體支出績效管理存在問題
我局2020年整體績效自評良好，但仍存在著不足之處，主要是年末資金結轉結余率大于10%以及支出執行率不高，主要原因是按照資金計劃用于新成立醫保中心的費用在年底收到機構批復后次年初才支出，資金使用效率需進一步改進與完善。
2.部門整體支出績效管理改進措施
（1）更加科學編制部門預算，結合部門實際情況和以前年度資金支出狀況，加強預算收入和支出編制的可靠性和合理性。
（2）加強部門預算資金、特別是項目資金的執行進度跟蹤，及時與資金使用部門協同資金支出進度，確保專款專用，發揮財政資金效用，并做好年度資金用款計劃，按時跟蹤計劃執行進度，保證當年資金當年使用，最大限度地提高財政資金的使用效率，避免造成年底財政資金冗余。
（3）對于醫療服務與保障能力提升補助資金支出進度較慢的問題，2021年，我們將一方面加快對接省醫保信息系統的數據遷移，另一方面加強醫保經辦和服務能力的提升，統籌使用好該項資金。
三、下一步工作計劃
2021年，市醫療保障局將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的正確領導下，破難攻堅，只爭朝夕，全力開啟我市醫療保障事業新篇章。
一是理順經辦機制體制。推動設立市縣兩級醫保經辦機構，理順經辦機制體制，打造一支堅強有力、業務精干的醫保經辦隊伍。
二是繼續推進完善醫療保障體系。落實梅州市困難群眾醫療救助實施細則。繼續鞏固醫保領域的扶貧工作，做好資助參保、待遇保障等工作。
三是進一步推進醫保支付方式改革。配合國家和省要求，推進按疾病診斷相關分組付費國家試點和按病種付費。健全醫保經辦機構與醫療機構之間的協商談判機制。進一步推動平遠縣開展緊密型縣域醫共體醫保支付方式綜合改革試點工作。
四是繼續推進醫保信息化工作。按省統一部署和要求，推進梅州市上線省醫保信息平臺工作，為醫保業務辦理標準化、監督管理智能化、公共服務便捷化、決策分析精準化提供信息化支撐。
五是建立和完善醫療服務價格動態調整機制。落實省醫療服務價格動態調整指導意見，抓住藥品耗材集中采購、取消醫用耗材加成等降低藥品耗材費用的窗口期，及時進行調價評估，達到啟動條件的要穩妥有序調整價格。落實醫療服務項目準入制度，按照省局要求做好新增醫療服務價格項目受理。
六是推進藥品和醫用耗材采購改革。落實國家和省組織藥品和醫用耗材集中采購工作，推進國家和省集中采購藥品、醫用耗材在我市落地實施，鼓勵醫療機構使用中選產品。探索以區域聯盟、醫聯體、醫共體、醫院聯合等方式全面開展集團采購，發揮規模效應，堅持招采合一、量價掛鉤，推動藥品和醫用耗材集團采購常態化，鼓勵各采購平臺發揮各自優勢和形成良性競爭態勢，完善新冠病毒檢測相關集采耗材的集中采購、醫保支付、價格聯動等措施。
七是加強醫保基金監督管理。加強協議管理，深入開展基金監管專項治理，對醫保定點醫療機構、定點藥店深入開展檢查，對欺詐騙保行為保持高壓態勢。
績效改進情況自評報告4
一、部門基本情況
（一）部門概況
保山市社科聯2020年年末機構數1個，為群團機構序列，正處級。內設機構數3個，分別是：綜合辦公室、科研部、編輯室。
綜合辦公室的主要職責是：負責處理日常事務，綜合協調、督促檢查各部室的工作；負責文秘、人事、檔案、財務、資產管理和行政管理、后勤保障服務等工作。指導和聯系市級各社科類社團；做好與自然科學界的橫向聯系合作，組織各社科類社團開展學術研究和學術交流活動；對新成立的各社科類社團和民辦社科研究機構提出審查意見，配合相關部門做好各社科類社團的年度檢審工作；指導縣級社會科學界聯合會和相關部門的社會科學業務工作。
科研部的主要職責是：制定全市哲學社會科學發展規劃，并負責組織實施；擬定年度社會科學研究項目，牽頭組織完成國家、省、市社會科學研究項目；負責國家、省社會科學基金的申報、管理工作；負責市級社會科學項目的立項、評審工作；承擔市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發展戰略和重大決策，組織社會科學界開展重大科研課題的規劃制定、立項申請、組織實施、論證驗收工作；按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學優秀成果評獎條例》的規定，負責組織社會科學優秀成果參評工作和保山市哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作；負責指導所屬研究基地的學術研究工作；負責全市社會科學知識普及和社會科學咨詢工作，負責規劃、協調社會科學隊伍的培訓工作。
編輯室的主要職責是：負責《保山社會科學》雜志的組稿、編印、發行工作；負責社會科學工作網絡信息收集、制作、傳輸、運用等方面的工作，負責聯系有關網絡信息單位；負責制定社會科學研究書籍和資料的編輯出版規劃方案，發揮社會科學刊物的交流、科普作用。2016年10月，根據保辦字〔2016〕86號文件，保山市社科聯人員性質由暫定編制改為參照公務員管理事業編制。核定編制數為：參照公務員管理事業編制9名。其中，主席1名（正處級），副主席2名（副處級）；正科級領導職數3名、副科級領導職數1名。2020年年末實有人數為9名，其中實職正處級1名、實職副處級2名，二級調研員1名，四級調研員（兼任實職正科）1名，正科級3名，副科級1名，一級主任科員1名。根據《中共保山市委辦公室關于印發〈保山市社會科學界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（保辦字〔2016〕86號），對保山市社科聯主要職責內設機構和人員編制進行了規定，確定了保山市社科聯的主要職責是：
1.領導和協調社會科學界各社團的工作，加強社團自身建設。
2.組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。
3.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務。
4.組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局，推動研究成果的轉化和應用。
5.向黨委和政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。
6.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作，組織開展對外交流和學術交流。
7.完成市委和省社會科學界聯合會交辦的其他事項。
（二）部門績效目標的設立情況
1. 目標設定
（1）績效目標合理性；
（2）績效指標明確性。
2. 預算配置
（1）在職人員控制率；
（2）重點支出安排率；
（3）“三公經費”變動率。
3. 預算執行
（1）預算完成率；
（2）預算調整率；
（3）支付進度率。
4. 預算管理
（1）管理制度健全性；
（2）資金使用合規性；
（3）預決算信息公開性。
5. 資產管理
（1）管理制度健全性；
（2）資產管理安全性。
6. 職責履行
（1）實際完成率；
（2）完成及時率；
（3）質量達標率。
7. 履職效益
（1）經濟效益；
（2）社會效益；
（3）生態效益；
（4）社會公眾或服務對象滿意度。
（三）部門整體收支情況
市社科聯2020年年初預算安排支出189.62萬元，決算數221.48萬元，差額31.86萬元，差異率16.80%。從支出性質來看，基本支出預算數146.62萬元，決算數178.96萬元，差額32.34萬元，差異率22.06%，財政撥款支出占基本支出的100%；項目支出預算數43.00萬元，決算數42.51萬元，差異率-1.10%，財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經濟分來來看，工資福利支出決算數1,60.12萬元；商品和服務支出決算數18.84萬元；對個人和家庭的補助支出決算數0.20萬元；資本性支出決算數0萬元。從支出功能分類來看，一般公共服務支出預算數121.44萬元，決算數153.12萬元，差額31.68萬元，差異率26.09%；科學技術支出預算數43.00萬元，決算數42.53萬元，差異率-1.09%；社會保障和就業支出預算數13.79萬元，決算數14.10萬元，差異率2.25%。
（四）部門預算管理制度建設情況
近年來，保山市社科聯根據上級有關部門文件和精神，相繼出臺了一系列預算管理和財務管理的規章制度：《保山市社會科學界聯合會財務管理制度》《保山市社科聯“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯部門決算管理制度（試行）》《保山市社科聯部門預算管理辦法（試行）》《保山市社科聯收支管理制度（試行）》《保山市社科聯政府采購內控管理制度》《保山市社會科學界聯合會公務卡使用管理辦法（試行）》等，細化了上級有關部門的要求，完善了預算管理的方式、方法，提高了預算管理的科學性和支出的實效性。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
市社科聯通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）
詳見附件《部門整體支出績效自評表》。
（三）自評組織過程
1.前期準備
（1）根據《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的'通知》（保財預〔2020〕95號）文件要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。
（2）落實各項目經辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負責部門整體支出績效自評。擬定評價計劃，明確評價組織實施方式及要求。
2.組織實施
（1）根據部門整體支出績效自評實施方案、《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》和《云南省財政項目支出績效評價共性指標體系框架》，開展本單位自評工作。
（2）由各項目牽頭科室開展自評，填寫自評報告。6月25日前完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送市財政局。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入情況分析
在績效目標設定方面，一是績效目標設定合理，符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責職能；符合部門制定的中長期實施規劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。
預算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%等于1，不超編；部門年度預算安排側重于重點項目支出；三公經費方面，沒有超出年初預算，沒有超出2019年決算數，均有所下降。
（二）過程情況分析
預算執行方面，完成了財政批復的年初預算；預算調整主要原因是基本支出中人員工資開支增多（人員經費增加）及項目支出中項目調增；部門實際支付進度按既定支付進度執行。
預算管理方面，按照相關要求制定了內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，但有些制度還不健全；部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定；按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息。
（三）產出情況分析
2020年保山市社科聯財政撥款收入年初預算數為189.62萬元，決算數為221.48萬元，差異數為31.86萬元，差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開支增多及項目支出中項目增加。2020年財政撥款支出按支出性質和經濟分類為：基本支出146.62萬元（其中人員經費123.26萬元，日常公用經費23.36萬元），主要是人員工資支出及日常公用經費；項目支出43萬元，項目支出主要為科學技術支出，主要用于保山市社科聯的科研、科普工作。
（四）效果情況分析
2018年，市社科聯按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批，確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監督，按時、按質、按量完成項目績效指標，確保了市社科聯各項工作的正常有序開展。
四、存在的問題和整改情況
市社科聯的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優化，績效自評組織實施還不夠規范等問題。在今后的工作中，市社科聯將進一步加以改進和完善。
五、績效自評結果應用
（一）及時反饋、報送績效自評結果，做好績效評價信息管理工作。
（二）充分應用自評結果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。
（三）建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結果作為資金分配的重要因素。
六、主要經驗及做法
（一）強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質保量完成績效自評工作任務。
（二）強化質量，規范績效自評工作。通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。
（三）強化落實，按時完成績效自評工作。在預算管理過程中，要統籌安排好各個環節的工作，進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。
七、其他需說明的情況
無。
績效改進情況自評報告5
根據市財政局《關于開展 20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績〔2020〕6號）的要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將20xx年度湛江市供銷合作社聯合社整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機構設置。湛江市供銷合作社聯合社成立于1952年，為市政府直屬正處級事業單位，無下屬二級預算單位，工作人員參照公務員管理，賦予行政管理職能。
本部門共有行政編制：參照公務員管理事業編制22人（工勤編制3人）。內設4個科室:辦公室、合作指導科、財審科、組織人事科。20xx年末在職21人，離退休人員61人（其中：離休人員8人，財政供養退休人員17人，財政和社保供養退休人員36人）。
（二）部門工作職能情況。
主要職能是：一是貫徹中央、國務院、上級黨委政府和上級社有關農村經濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發展戰略和發展規劃;二是指導全市供銷社的發展和改革；按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品經營進行組織、協調、管理；維護供銷合作社合法權益；協調同有關部門的關系;三是指導全市供銷社的活動，引導農民發展商品經濟，促進城鄉物資交流，組織開展對外經濟、貿易、技術交流，促進供銷合作社經濟發展;四是管理直屬單位；五是承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。
（三）年度總體工作和重點工作任務
20xx年全市供銷社系統工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞市委市政府“加快建設省域副中心城市、打造現代化沿海經濟帶重要發展極”這一總目標總任務，不斷加強黨的建設，緊緊圍繞鄉村振興戰略和供銷合作社綜合改革大局，堅持新發展理念，堅持為農服務的.根本宗旨，以轉變機制、做強主業、盤活資產、完善服務、拓展經營、建設隊伍為主線，落實綜合改革措施，進一步夯實供銷社發展創新的基礎。具體工作任務：
1、加強基層組織建設和黨風廉政建設，營造風清氣正、生動活潑的政治生態和工作局面。
2、全面加強社黨委自身建設，提高政治站位和領導水平；
3、實施鄉村振興戰略方案，突出新時代新作為；
4、推進助農服務示范體系建設，完善服務網絡
5、加強指導，促進企業發展壯大；
6、聚焦綜合改革，加快各項綜合改革措施落實；
（三）部門整體支出績效目標
20xx年，湛江市供銷社以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會重大部署，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，努力加強黨委（9月10日后改為黨組，黨委委員改稱黨組成員，下同）班子自身建設，進一步規范內部管理，繼續深化綜合改革，奮力實施鄉村振興戰略，大力推進助農服務示范體系建設，班子凝聚力戰斗力和黨風廉政建設不斷得到加強，為農服務網絡體系不斷完善，全市供銷合作事業改革發展呈現出良好局面。具體完成工作：
1.加強學習，“兩學一做”常態化制度化；
2.忠誠干凈擔當，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育；
3、全面加強黨的建設，發揮黨的統領作用；
4、深入推進鄉村振興戰略，不斷增強服務能力、拓寬服務內涵 ；
5、貫徹高質量發展理念，各項經營服務管理工作取得新突破；
6、綜合改革穩步推進，改革措施不斷落實，改革成效良好。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。2020年8月5日成立湛江市供銷合作社聯合社整體支出績效評價工作小組，具體名單如下：
組長：蔣勇（黨組成員、副主任）
組員：鄭善星、林尚、鄭劍、宋金連
整體支出績效評價工作由財審科具體牽頭負責。鄭善星同志負責基層單位主要業務開展情況績效評估，林尚同志負責部門整體管理情況自評，鄭劍同志負責項目實施情況自評，宋金連同志負責部門整體資金安排使用情況自評并兼任聯絡員。
（二）自評工作過程。
1、接到通知后，市社黨組高度重視,成立由黨組成員、副主任蔣勇為組長的湛江市供銷合作社聯合社整體支出績效評價工作小組，明確了工作職責。
2、從整體情況來看，我社執行行政單位會計制度準則，按照一般公共預算財政撥款、“財政撥款支出”、 “其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算，嚴格按照市財政局年初批復的預算使用經費，部門支出嚴格遵守各項規章制度，嚴格控制“三公經費”，為規范我社財務行為，加強財務管理，建立和健全財務管理制度，嚴肅財經紀律，保證各項工作任務的順利完成。經自查，未發現會計核算憑證依據不合規、虛列支出的情況；會議費、培訓費、差旅費、“三公經費”等支出嚴格按照《湛江市供銷合作社聯合社財務管理制度》執行，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況；不存在超標準開支等情況。
（三）自評材料報送時間及質量。
我社按照要求及時報送自評材料，整理相關資料，如實填寫整體支出績效自評數據表、收集、整理自評佐證材料，撰寫整體支出績效自評報告等。我社對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
（三）自評材料報送及公開一致情況。
按照《關于開展 20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績〔2020〕6號）要求，我社及時按要求在本單位門戶網站公開本績效報告。報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結果
我社20xx年部門財政支出績效自評綜合得分為97.8分，評價結果為優。
（二）部門整體支出績效指標分析
1、預算編制及執行情況。1.整體收入情況。市財政局批復我單位20xx年收入總預算1352.43萬元，其中：一般公共預算安排撥款552.43萬元，基金預算撥款800萬元（包含700萬元下撥各縣、市供銷社及市社直屬項目單位專項資金，50萬元用于化解供銷社系統地方政策性虧損需市級財政負擔的部分，50萬元安排市供銷社本級做項目工作經費）。我社20xx年部門決算財政撥款收入1089.41萬元，全年總收入1089.41萬元。
2、整體支出情況20xx年度我社按支出經濟分類基本支出: 工資和福利支出456.79萬元、商品和服務支出34.24萬元、對個人和家庭補助支出315.45萬元、其他資本性支出2.93萬元;項目支出280萬元（是財政直接撥付給市直屬企業綜合改革專項資金，主要用于供銷社系統為農服務和自身發展項目）。
3、實際支出數與年度實際收入數比率是100%，全年收支平衡，上年沒有結余結轉數。
（三）項目管理
1、績效目標申報情況。20xx年申報供銷合作社綜合改革專項資金項目支出績效目標1項。
2、整體支出績效目標。
加快推進供銷合作社綜合改革、建立健全農業社會化服務體系和城鄉社區服務體系，大力宣傳指導電子商務建設，推進綜合改革試點，積極配合省社開展改革調研工作；充分發揮專項資金的激勵和扶持作用，進一步提高供銷社為農服務能力，推動農村經濟發展和社會進步，活躍農村流通，完善商品流通體系，建設現代農業，拉動農村需求，推進社會主義新農村建設和供銷社綜合改革。
3.項目執行情況。
我社專項資金項目的實施程序“兩報兩批”即編制專項資金分配實施方案報經市政府同意后按項目申報、項目評審、項目公示、擬定安排計劃再次報市政府審批，下達項目計劃。湛江市供銷社直屬單位7個綜合改革專項資金項目湛江市供銷合作社聯合社（湛江市技師學院）“社校合作“粵菜師傅”工程培訓項目”、湛江市新供銷銀科糧油有限公司“農產品加工配送中心改造項目”、湛江市乾塘供銷社“助農服務綜合平臺項目”、湛江新供銷華合農資有限公司“農化服務中心項目”、湛江市民安供銷社 “新安助農綜合服務平臺項目”、廣東湛新電子商務有限公司“電商中心基礎設施改造項目”、湛江湛雷農業發展有限公司“覃斗芒果基地改造項目”；1個農業綜合開發項目即廣東天禾中加化肥有限公司“2018年湛江市霞山區6500畝測土配方施肥土地托管項目（供銷部門項目）”，嚴格按照《湛江市供銷合作社綜合改革專項資金管理辦法》、《關于工程預結算評審有關事項的通知》等有關規定執行。
4、預算監督情況。
20xx年以來，我社直屬單位專項資金項目根據《關于進一步加強專項資金監督管理的通知》加強管理。專項資金項目的管理不斷規范，不斷完善預結算審核，招投標手續，采取委托第三方或組織有關專家對專項資金驗收的方式來加強專項資金項目的管理。
我社研究制定的《湛江市供銷社鄉村振興戰略實施方案》，明確20xx－2020三年工作的具體措施同時依照省供銷社“百千工程”提出了“12661工程”規劃（即：從2018年到2020年，全市供銷社系統建立一個農產品配送網絡，建設助農服務縣級平臺、鎮村級中心，發展6大農產品種植示范基地、6個農產品電子商務平臺，建設1000個規范的合作經濟組織和經營服務網點）。20xx年是實施“方案”和“工程”承上啟下的重要一年。一年來，我社圍繞總體目標和具體任務，精心組織實施，各項工作推進順利，并取得初步成效。
5、預算使用效益。
（1）資產管理。
a.資產管理安全性。我社資產管理部門設在辦公室，對新購入的資產及時登記造冊，專人管理，定期盤點，做到賬賬一致，賬實一致，按時對資產進行盤點清查，按要求處置盤虧報廢、對公務用車殘值收入及時上繳國庫并做賬務處理。
b.固定資產利用率。
（2）經費管理。
a.“三公經費”控制率。
市供銷社20xx年“三公”經費支出情況為：
認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費，按“只減不增”的原則，全年實際支出較預算降低1.4%；公務接待費比上年下降1.42%，公車運行維護費比上年增長1.67%，增長主要原因：20xx年是落實鄉村振興戰略方案，推進助農服務示范體系建設，完善服務網絡等工作的關鍵年，經常要下鄉到基層去指導和調研等工作，故公車運行維護費有所增長，我社沒有發生因公出國費用和公務車購置費。
b.“公用經費”控制率。
20xx年“公用經費”預算安排37.17萬元，實際支出37.17萬元，與年初預算持平。
四、存在問題
（一）財務制度執行力有待完善和加強，資金使用計劃有待細化。
（二）市社直屬有關公司、基層社專項資金使用單位資金支出進度較慢。
（三）供銷社基礎薄弱。基層供銷社服務功能不強，負債嚴重，遺留問題較多，與農民聯系不夠緊密，與真正成為服務農民生產生活的生力軍和綜合平臺仍存在差距。
五、今后改進措施
今后我社財會人員要不斷加強業務學習，特別是加強《政府會計制度》的學習，做到深入領悟制度的精髓，準確理解制度，按制度的要求準確反映相關會計科目。加強財務管理，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、杜絕超支現象的發生。及時更新項目庫，提前謀劃項目，加強項目督辦力度，確保項目績效目標的完成，服務好供銷合作社的中心工作。
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