績效運行監(jiān)控分析報告

績效運行監(jiān)控分析報告（通用19篇）

　　在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編整理的績效運行監(jiān)控分析報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 1

　　根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（仁財發(fā)〔20xx〕71號）的有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》（仁財發(fā)〔20xx〕28號）的'相關(guān)工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監(jiān)控工作，排專項項目7個，金額共計464.00萬元，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報告如下：

　　一、年度資金預(yù)算安排情況

　　我辦20xx年初預(yù)算安464.00萬元。

　　二、資金使用情況及分析

　　（一）20xx年1－7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元，完成年初預(yù)算的11.00％。具體詳細(xì)情況：一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺維護(hù)及租用費18.96萬元，二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬元，三是應(yīng)急值班工作費用11.26萬元，四是市政府電子政務(wù)中心工作費用0.18萬元。

　　（二）預(yù)算執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。因我單位預(yù)算安排專項項目資金集中在年底支付，故當(dāng)前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排，在年底前均能完成。

　　（三）下步工作打算：強(qiáng)化績效管理意識，提高績效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識，將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平；二是認(rèn)真落實績效管理制度，提升績效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)，全面反映項目支出效益。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 2

　　一、部門概況

　　（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1.部門主要職責(zé)

　　德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議；

　　3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

　　4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項目的審核、申報工作；

　　5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；

　　6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

　　7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。

　　（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

　　3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

　　現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

　　4.資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負(fù)債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。

　　二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　1、強(qiáng)化運行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

　　3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動項目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進(jìn)項目建設(shè)，完善重大工業(yè)項目調(diào)度機(jī)制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項目的支持力度。

　　4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

　　5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽�利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標(biāo)桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

　　三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

　　1、績效評價目的

　　通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險，并提出合理建議。

　　2、績效評價原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績效評價。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

　　3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

　　（1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。

　　（2）加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理。績效目標(biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　　（3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

　　（4）認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。

　　（5）強(qiáng)化結(jié)果運用，增強(qiáng)績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機(jī)制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。

　　四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

　　20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

　　五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

　　1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準(zhǔn)備績效評價資料。

　　2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

　　3、滿意度調(diào)查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。

　　六、履職完成情況：

　　從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

　　20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　　畝產(chǎn)效益有效落實。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的.規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

　　做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　1、項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

　　20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算.

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　　（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。

　　（2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。

　　（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。

　　（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。

　　（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。

　　（6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。

　　（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。

　　（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。

　　（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1981萬元，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。

　　（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。

　　（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。

　　（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。

　　（13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算

　　2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績效運行的整體質(zhì)量較好，但單個項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確保績效目標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。

　　2、績效運行監(jiān)控結(jié)論。

　　本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。

　　八、問題、糾偏措施和建議

　　1、存在的問題

　　（1）、項目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

　　（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動。

　　（3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。

　　（4)根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

　　九、改進(jìn)措施

　　1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項目，準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 3

　　一、項目支出基本情況

　　20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo)，指定科室負(fù)責(zé)具體實施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　　（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。

　　20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預(yù)算完成率為16.17%。

　　1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

　　2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

　　3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況

　　截止6月底，共辦理招標(biāo)備案項目130個，中標(biāo)價108.58億元，其中公開招標(biāo)項目119個，中標(biāo)價104億元。

　　一是加大評標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進(jìn)行復(fù)查。

　　二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。

　　三是加強(qiáng)開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標(biāo)公正性；嚴(yán)格評標(biāo)項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。

　　四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

　　五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評流程的`通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評扣分處理。

　　六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評價實施細(xì)則，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負(fù)擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。

　　（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復(fù)，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　（一）進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面，綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標(biāo)，同時對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。

　　（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

　　一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況

　　為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）文件，我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員，下村對全鎮(zhèn)11個村（居）委會受益戶進(jìn)行抽查，認(rèn)真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標(biāo)自評表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。

　　根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等；基礎(chǔ)設(shè)施類項目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級驗收、后續(xù)管護(hù)已落實到位，明確了管護(hù)責(zé)任人；其他項目也均已實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

　　二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　(一)產(chǎn)出目標(biāo)實現(xiàn)情況:20xx年1-7月，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數(shù)量20米，建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處，新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數(shù)量1個，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次，開展各項治安維穩(wěn)活動6次。

　　為確保各項工作驗收審核嚴(yán)格有力，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會，對各項工作進(jìn)行總結(jié)，并指出當(dāng)前存在的問題，及時開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達(dá)到100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。

　　20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設(shè)等各項工作按進(jìn)度有序完成，預(yù)計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達(dá)到100%，各項工作開展完成及時。

　　20xx年1-7月，雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。

　　（二）效果目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　1、社會效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護(hù)社會秩序，營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

　　2、經(jīng)濟(jì)效益方面：帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟(jì)項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。

　　3、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護(hù)生態(tài)平衡。

　　4、可持續(xù)影響方面：長期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運行，有效履行職能和職責(zé)，服務(wù)人民群眾。

　　(三)滿意度目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　20xx年實施的項目符合群眾要求，滿足群眾預(yù)期，服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。

　　三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

　　四、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢分析

　　20xx年1-7月，我鎮(zhèn)項目均按計劃進(jìn)行，績效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期年底績效目標(biāo)能全部實現(xiàn)。

　　雙河鎮(zhèn)20xx年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元，執(zhí)行率74.98%，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元，預(yù)期年底全部支付完成。

　　五、存在的主要問題及糾偏建議

　　一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng)；

　　二是少數(shù)項目實施時間較長，導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算；

　　三要加強(qiáng)支出調(diào)度，開展項目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實時監(jiān)控。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　績效運行監(jiān)控分析報告 4

　　為認(rèn)真貫徹落實十九大報告精神，強(qiáng)化財政支出績效理念和部門責(zé)任意識，規(guī)范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《桃江縣財政局關(guān)于開展2020年度財政資金績效自評工作的通知》（桃財績[2021]14號）文件的要求，我部對2020年度財政性資金整體使用情況進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門。內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監(jiān)督組、人才組、干部信息組、公務(wù)員管理組、工資福利組、縣黨代表大會代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會辦公室、績效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會辦公室、縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室等16個組室。

　　部門機(jī)構(gòu)人員情況：我部核定編制39名，其中機(jī)關(guān)行政編制31名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制7名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。2020年機(jī)關(guān)在職在崗的干部職工37人，縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組3人，離退休干部職工17人。

　　部門主要職能：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全縣干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規(guī)定、制度；負(fù)責(zé)全縣黨的建設(shè)制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實施。

　　2.負(fù)責(zé)干部隊伍建設(shè)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。研究擬訂加強(qiáng)全縣干部隊伍建設(shè)整體規(guī)劃的工作措施；負(fù)責(zé)對縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察了解，并向縣委提出調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續(xù)的辦理；會同機(jī)構(gòu)編制部門擬訂副科級以上單位領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)設(shè)置方案；負(fù)責(zé)援疆援藏干部的選派、安排、管理工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)；協(xié)助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，對領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用提出意見和建議。負(fù)責(zé)省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。

　　3.執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度的組織實施；負(fù)責(zé)實施公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職政策；負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考選、調(diào)配、交流、安置、管理工作；負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實施。

　　4.負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊伍建設(shè)的宏觀管理和指導(dǎo)。研究擬訂人才工作有關(guān)政策；協(xié)調(diào)落實專項重點人才工作；協(xié)調(diào)實施高層次人才培養(yǎng)工程。

　　5.研究制定全縣干部信息建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣干部信息、干部檔案、干部統(tǒng)計工作。

　　6.負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；對反映領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部和組織建設(shè)的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；對有關(guān)監(jiān)督制度的落實情況進(jìn)行督查；對市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審，對縣委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行審查；組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告，做好干部因私出國（境）審批管理、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，開展提醒、函詢、誡勉工作。協(xié)助做好縣委巡察工作。

　　7.負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)的宏觀管理，制定干部教育工作規(guī)劃，組織、開展主題教育培訓(xùn)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的干部教育培訓(xùn)工作。

　　8.研究指導(dǎo)黨組織建設(shè)工作。制定落實加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；對各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)進(jìn)行分類指導(dǎo)，對各級各類黨組織設(shè)立進(jìn)行指導(dǎo)審核；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度，指導(dǎo)黨代表大會代表選舉、管理和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。

　　9.研究指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)工作。主管黨員發(fā)展和管理工作，指導(dǎo)全縣黨員教育培訓(xùn)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會；負(fù)責(zé)全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導(dǎo)開展黨內(nèi)表彰獎勵、關(guān)懷幫扶等工作；負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計工作。

　　10.負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的建設(shè)工作。

　　11.承擔(dān)縣委基層黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作，健全和落實基層黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)基層黨建述職評議；協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導(dǎo)發(fā)展壯大村級（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)。

　　12.牽頭組織迎接市對縣的考核工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣開展績效考核工作；擬訂市對縣績效評估考核實施辦法和全縣年度績效考核辦法及各單位目標(biāo)任務(wù)，匯總年度考核成績；承擔(dān)縣績效考核委員會辦公室日常工作。

　　13.貫徹執(zhí)行離退休干部工作的方針、政策和決策部署，負(fù)責(zé)全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)。開展調(diào)查研究，針對離退休干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設(shè)性意見，為縣委、縣政府制定有關(guān)離退休干部工作的政策、規(guī)定提供情況和依據(jù)，并組織督促檢查；負(fù)責(zé)全縣離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)和離退休干部工委體系建設(shè)；指導(dǎo)離退休干部開展學(xué)習(xí)教育活動并發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)全縣離退休干部服務(wù)管理工作，督促落實離休干部政治、生活待遇；負(fù)責(zé)離退休干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護(hù)離退休干部的合法權(quán)益；按照有關(guān)規(guī)定，做好來桃離退休干部的接待服務(wù)工作。承擔(dān)縣委老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委離退休干部工作委員會和縣關(guān)心下一代工作委員會的日常管理工作。

　　14.負(fù)責(zé)組織工作綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)查研究；負(fù)責(zé)組工干部隊伍的自身建設(shè)。

　　15.完成縣委和上級組織部門交辦的其他工作。

　　（二）部門整體支出使用方向

　　中共桃江縣委組織部2020年度整體收入合計1414.25萬元，全部為財政撥款收入；中共桃江縣委組織部2020年度支出的整體規(guī)模1414.25萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監(jiān)督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學(xué)生村官工作、村民服務(wù)中心建設(shè)以及黨代表聯(lián)絡(luò)等工作的正常開展。

　　（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

　　部門中長期績效目標(biāo)：貫徹執(zhí)行黨的政治路線、思想路線和組織路線，研究和指導(dǎo)全縣基層黨組織組織建設(shè)，做好全縣領(lǐng)導(dǎo)班子配備和干部教育監(jiān)督工作，落實好黨的干部路線，為經(jīng)濟(jì)社會大局穩(wěn)定發(fā)展提供組織保障。

　　年度績效目標(biāo)：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅持把“不忘初心、牢記使命”作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員、干部的`終身課題，著力建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍，著力健全和落實科學(xué)精準(zhǔn)的選賢任能制度、科學(xué)嚴(yán)密的組織制度、科學(xué)有效的人才制度。

　　具體為：堅持鞏固拓展主題教育成果，堅持突出政治標(biāo)準(zhǔn)選賢任能，持續(xù)鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍；堅持落實干部正向激勵措施，持續(xù)營造擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)；堅持突出以政治監(jiān)督為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)推動干部管理監(jiān)督從嚴(yán)從實、常態(tài)長效；堅持完善公務(wù)員統(tǒng)一管理，持續(xù)提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平；堅持抓重點、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項，持續(xù)增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力；堅持開展基層柔性引才用才，持續(xù)推動人才工作聚力中心、服務(wù)大局；堅持黨建引領(lǐng)精準(zhǔn)服務(wù)，持續(xù)提升桃江老干部工作品牌影響力；堅持政治建部、從嚴(yán)治部，持續(xù)打造政治機(jī)關(guān)、模范部門和過硬隊伍。

　　二、部門整體支出管理及使用情況分析

　　整體支出主要用途：政府開展各項工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務(wù)費用等。整體支出資金使用原則：量入為出，勤儉理財，提高資金的使用效益，科學(xué)合理配置資金。支出使用全部通過財務(wù)會審聯(lián)簽小組審核批準(zhǔn)開支，其中人員工資支出由縣工資中心統(tǒng)發(fā)，其他人員及其他政策性人員經(jīng)費由辦公室組織發(fā)放。“三公”經(jīng)費實行限額開支，按照縣紀(jì)委要求，以不超過上年度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行列支。

　　中共桃江縣委組織部2020年度整體支出實際使用1414.25萬元，其中：基本支出910.96萬元，項目支出503.29萬元。

　　（一）基本支出

　　中共桃江縣委組織部2020年度基本支出資金為910.96萬元，基本支出是為保障各部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出425.08萬元；商品與服務(wù)支出349.63萬元（主要用于辦公費、差旅費、電費、郵電費、租車費、維修費等一系列費用）；對個人和家庭補(bǔ)助128.52萬元，資本性支出7.73萬元。

　　（二）三公經(jīng)費

　　三公經(jīng)費支出情況：全年三公經(jīng)費2.01萬元，比去年減少3.09萬元，減少比例為153.73%，具體情況如下：略

　　（三）項目支出

　　1.項目資金安排情況

　　2020年，縣財政安排的項目支出為271.91萬元，其中老干部特需經(jīng)費39.35萬元，506人員管理經(jīng)費2.00萬元，下放支出2.00萬元，關(guān)工委工作經(jīng)費10.00萬元，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元，基層離退休干部黨組織管理經(jīng)費10.00萬元，全縣績效考核工作經(jīng)費10.00萬元，公務(wù)員管理工作經(jīng)費10.00萬元，機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費5萬元，黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費17.56萬元，機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)工作經(jīng)費4萬元，組織系統(tǒng)信息化建設(shè)5萬元，全縣離任村干部生活困難救助資金30萬元，遠(yuǎn)程教育運行維護(hù)費22萬元，“一報告兩評議”工作經(jīng)費1萬元，干部考察考核20萬元，公務(wù)員檔案管理4萬元，全縣困難黨員關(guān)愛資金20萬元，基層黨組織建設(shè)30萬元，黨的專題教育經(jīng)費10萬元。

　　2.項目資金實際使用情況分析

　　中共桃江縣委組織部2020年度實際使用的項目支出為503.29萬元。

　　其中年初預(yù)算支出271.91萬元：困難黨員關(guān)愛資金20.00萬元、離任村干部生活困難救助資金30.00萬元、縣黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費17.56萬元全部按時撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元及時撥付至受救助人員。

　　另外未納入部門預(yù)算的縣級項目支出231.38萬元，包括：主題教育辦工作經(jīng)費121.92萬元，2020年春節(jié)辦實事送溫暖專項經(jīng)費28萬元，“益村”平臺技術(shù)支撐與運營運維服務(wù)費用43萬元，第四屆“關(guān)愛明天、普法先行”青少年普法活動工作經(jīng)費38.46萬元。

　　3.項目資金管理情況分析

　　項目資金的管理嚴(yán)格按照上級財政政策和上級組織部門的要求，本著優(yōu)化結(jié)構(gòu)、量入為出、確保重點、提升績效的原則，在部務(wù)會領(lǐng)導(dǎo)和財政部門的監(jiān)督下進(jìn)行使用，并建立了一系列的管理制度和管理辦法，確保項目落實和及時準(zhǔn)確執(zhí)行。

　　三、項目組織實施情況分析

　　（一）項目組織情況分析

　　部門項目資金主要是用于黨建和干部工作的經(jīng)常性支出，支持基層黨建示范點建設(shè)，支付大學(xué)生村官的工作生活補(bǔ)貼以及各項社保繳納，彌補(bǔ)部分基本支出預(yù)算不足等。由于本部門的專項資金不涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目，不屬于招投標(biāo)管理范圍，故沒進(jìn)行項目的招投標(biāo)。

　　（二）項目管理情況分析

　　項目資金管理主要以組織部部務(wù)會按照單位的財務(wù)制度管理為主，大額資金的使用由部務(wù)會研究決定。實行支出會審聯(lián)簽，資金的使用按照財政管理制度進(jìn)行，由國庫集中支付，財政核算中心進(jìn)行審核把關(guān)。

　　四、部門整體支出績效情況分析

　　（一）總體績效評價

　　2020年，我部根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

　　預(yù)算管理方面，編制內(nèi)在職人員控制率為100%，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，三公經(jīng)費變動率雖有所上升，但上升原因是由于機(jī)構(gòu)改革。制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　資產(chǎn)管理方面，資金的管理和使用符合財務(wù)管理制度規(guī)定，以及制定的專項資金管理辦法；專項資金做到了專款專用、轉(zhuǎn)賬核算；資金使用審批手續(xù)完備，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)財務(wù)制度；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)利用率高于90%，總體執(zhí)行情況良好。

　　（二）各項工作具體成效

　　在市委組織部的精心指導(dǎo)和縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，桃江縣委組織部認(rèn)真貫徹落實全國、省、市組織工作會議和組織部長會議精神，聚焦主責(zé)主業(yè)，始終圍繞中心、強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，為奮力譜寫桃江高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供了堅強(qiáng)組織保證。

　　一是突出理論學(xué)習(xí)，持續(xù)加強(qiáng)思想政治建設(shè)。突出以黨的理論武裝為重點，扎實開展黨性教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。積極引導(dǎo)全縣廣大黨員干部嚴(yán)格對標(biāo)新時代黨的建設(shè)總要求，將黨的政治建設(shè)擺在首位。舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部專題講座3期，近1000名科級干部參訓(xùn)。1947名干部報名參加在線學(xué)習(xí)，通過率達(dá)99%。

　　二是突出選賢任能，持續(xù)抓好干部隊伍建設(shè)。突出以忠誠干凈擔(dān)當(dāng)為目標(biāo)，著力培育高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。領(lǐng)導(dǎo)班子不斷優(yōu)化。全年共調(diào)整干部4批次306人次，其中提拔重用94人，包括35歲以下正科級干部4人，90后副科級干部17人。干事氛圍不斷濃厚。配合完成了省派脫貧攻堅干部考察組考察工作，共有18名干部納入“四個一批”范疇。干部信息水平不斷提升。為15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、75個縣直單位黨政正職分別建立了政治素質(zhì)檔案；對干部各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、檔案實施集中管理，全年共整理完善20251份電子檔案，干部信息協(xié)同管理機(jī)制建立健全。職務(wù)與職級并行工作不斷推進(jìn)。建立了全縣各單位公務(wù)員職務(wù)與職級并行一覽表信息庫，根據(jù)人員變動，統(tǒng)籌做好了全縣職級職數(shù)動態(tài)管理。引才力度不斷加大。實施定向引進(jìn)全額事業(yè)編制高層次（緊缺）人才計劃，赴中南大學(xué)、湖南大學(xué)等省內(nèi)9所一本學(xué)校及湖南城市學(xué)院定向引進(jìn)了一批優(yōu)秀人才；出臺《桃江縣縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)優(yōu)秀人才工作方案》，30位縣級領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對聯(lián)系服務(wù)30位具有正高職稱的專業(yè)技術(shù)人才；組建了桃江縣科技專家服務(wù)團(tuán)。干部監(jiān)督力度不斷加強(qiáng)。嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國（境）審批管理和“一人多證”專項清理工作；加大任前公示，抓緊抓牢選人用人監(jiān)督；召開2020年干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議，通過了《桃江縣綜合運用干部監(jiān)督信息成果從嚴(yán)管理干部實施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批、職級序列改革工資套轉(zhuǎn)、女職工衛(wèi)生費調(diào)標(biāo)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部工資年報統(tǒng)計、特殊崗位津貼和獎金發(fā)放審批備案掃尾、公務(wù)員的工資信息系統(tǒng)關(guān)鍵信息對比更改、按政策落實年休假等工作。績效考核“指揮棒”作用不斷發(fā)揮。制定印發(fā)了《2020年桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門和雙重管理單位績效考核辦法》，突出了“六大百億產(chǎn)業(yè)”、污染防治、立項爭資、重點工程項目、“雙創(chuàng)”、網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)等中心工作考核權(quán)重。老干部和關(guān)工委工作更加用心用情。堅持重大事項向老干部征求意見，重要會議組織老干部參加，先后開展了全域旅游、城鎮(zhèn)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等實地考察活動；邀請縣委常委成員和理論專家定期為老干部講授政策理論、時事政治、養(yǎng)生保健知識等；及時足額統(tǒng)發(fā)全縣離退休人員養(yǎng)老金，發(fā)放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬，走訪300多人次。

　　三是突出作用發(fā)揮，持續(xù)推進(jìn)基層組織建設(shè)。以黨建引領(lǐng)為抓手，突出大抓基層的鮮明導(dǎo)向，不斷創(chuàng)新工作舉措，全面提升基層黨組織組織力。全面推行村（社區(qū)）黨組織書記、主任“一肩挑”。今年共調(diào)整補(bǔ)充村（社區(qū)）黨組織書記85人。深入貫徹落實省委關(guān)于全面加強(qiáng)基層建設(shè)“1+5”文件精神。持續(xù)加大村（社區(qū)）基層運轉(zhuǎn)保障力度，提高村黨組織書記和縣城社區(qū)黨組織書記報酬，持續(xù)提高村級辦公經(jīng)費，提高111名社區(qū)工作者的工資待遇。暢通村（社區(qū)）干部晉升渠道，面向全縣現(xiàn)任村（社區(qū)）“兩委”成員招錄公務(wù)員12人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制工作人員9人。為現(xiàn)任村主職提供每人每年2000元的養(yǎng)老保險補(bǔ)貼。積極開展村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作。村（社區(qū)）黨組織換屆工作已經(jīng)全部完成，村（居）委換屆工作預(yù)計2月5日前可完成。持續(xù)推進(jìn)軟弱渙散基層黨組織整頓。對年初確定的35個軟弱渙散基層黨組織進(jìn)行了4輪上門督導(dǎo)指導(dǎo)，督促其嚴(yán)格按照要求落實好“六個一”整頓措施。11月份，對全縣所有軟弱渙散基層黨組織逐一考核驗收并通過。扎實推進(jìn)黨支部“五化”提質(zhì)工程。擬定50個示范點，實施提質(zhì)工程，督促發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。落實聯(lián)點包建制度，幫助解決突出問題，推動黨支部“五化”建設(shè)達(dá)標(biāo)提質(zhì)。開展清理和規(guī)范村（社區(qū)）組織活動場所掛牌工作。制定下發(fā)《桃江縣村（社區(qū)）組織活動場所標(biāo)識、標(biāo)牌清理規(guī)范清單》，清理各類不符合規(guī)范的牌匾5300余塊，整合功能室牌1200余塊。統(tǒng)籌推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨建工作。有序推進(jìn)城市居民小區(qū)黨建工作，全縣共有城市居民小區(qū)68個，目前已成立小區(qū)黨支部43個，建設(shè)黨群服務(wù)站24個，打造了七星銘城、金峪莊園、雷公巖小區(qū)等小區(qū)示范黨支部。實施了兩新黨建“標(biāo)桿引領(lǐng)”計劃，將12個黨組織打造成為了全縣標(biāo)桿引領(lǐng)示范支部，同時成立了全市第一家商圈黨支部——凱邦華通城商圈黨支部。進(jìn)一步嚴(yán)格黨員教育管理。今年新發(fā)展黨員417名，突出做好了從產(chǎn)業(yè)工人、農(nóng)牧漁民、外出務(wù)工經(jīng)商人員、高知識群體、少數(shù)民族和在非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會組織中發(fā)展黨員的要求。啟動排查整頓十八大以來農(nóng)村發(fā)展黨員違規(guī)違紀(jì)問題工作，審查3552份黨員檔案，與縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委政法委、縣人民法院等十個執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門進(jìn)行聯(lián)審，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。扎實推進(jìn)基層公共服務(wù)“一門式”全覆蓋和網(wǎng)格化工作。高標(biāo)準(zhǔn)籌備召開了全市、全縣基層公共服務(wù)一門式現(xiàn)場會，全縣247個村（社區(qū)）的硬件設(shè)施改造已全部完成，水、電、路、網(wǎng)等配套設(shè)施均滿足要求，目前已梳理下放了75項涉及群眾衣食住行的高頻服務(wù)事項至村，其它商務(wù)服務(wù)、公共文化和社會服務(wù)已完成進(jìn)駐。同時，為進(jìn)一步下沉資源，延伸基層公共服務(wù)觸角，縣財政安排300萬元，在全縣推行鄉(xiāng)村網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)，共建立2425個基礎(chǔ)網(wǎng)格，選配1.2萬名網(wǎng)格員對口聯(lián)系24.6萬戶農(nóng)戶，有效推動了“一門式”服務(wù)向“上門服務(wù)”拓展、“一站式”服務(wù)向“定制化”服務(wù)延伸。持續(xù)加強(qiáng)駐村幫扶工作實效。今年，全縣共有4722名市縣鄉(xiāng)村四級黨員、干部與貧困戶15187戶結(jié)對幫扶，實現(xiàn)了建檔立卡貧困人口結(jié)對幫扶全覆蓋。組織了決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅駐村幫扶培訓(xùn)班和新選派駐村干部暨新任鄉(xiāng)村干部脫貧攻堅能力提升培訓(xùn)班，共623人進(jìn)行了集中培訓(xùn)，并要求全縣各幫扶單位對本單位結(jié)對幫扶責(zé)任人開展全覆蓋層層業(yè)務(wù)培訓(xùn)

　　五、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　組織部非經(jīng)濟(jì)管理部門，本次績效評價主要是側(cè)重對部門整

　　體支出的政治效益和社會效益的評價。

　　（二）績效評價工作過程

　　2020年3月，我們對部門整體支出評價進(jìn)行了前期準(zhǔn)備，對一年來的基本支出和項目資金使用情況進(jìn)行了梳理和討論；根據(jù)組織部部務(wù)會的安排，由組織部辦公室具體組織實施并進(jìn)行綜合分析；分析認(rèn)為：部門的整體支出在使用上符合財政部門的要求，保障了干職工工資福利待遇的落實，保障了機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)，保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運行，并取得了良好的政治效益和社會效益，在資金的使用過程中沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題，自評結(jié)果為97.5分。

　　六、存在的主要問題

　　我部未納入部門預(yù)算的縣級項目較多，且無經(jīng)費預(yù)算，追加經(jīng)費需要的時間比較長，在一定程度上影響了其他經(jīng)費的正常支付。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　根據(jù)我單位部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進(jìn)措施如下：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，按會計制度辦事；加強(qiáng)項目的財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督；繼續(xù)嚴(yán)格按照桃江縣財政局《關(guān)于明確縣直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)活動用餐有關(guān)事項的通知》等規(guī)定和公務(wù)接待及車輛管理制度，控制接待規(guī)模，降低車輛運行費用；確保“三公經(jīng)費”不超標(biāo)。

　　2.加強(qiáng)財務(wù)管理，確保年終決算數(shù)據(jù)一致性。嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出；嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及無關(guān)的費用；發(fā)生的各項經(jīng)費支出和代收代付支出，按規(guī)定實行財政直接支付或者授權(quán)支付，不得以現(xiàn)金方式支付；確保預(yù)算、財政決算、財政指標(biāo)、單位報表的一致性。

　　3.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)、結(jié)合實際制定年初預(yù)算，財務(wù)行為在預(yù)算范圍內(nèi)有序開展，加大辦公經(jīng)費的預(yù)算力度，重大支出項目做到有計劃、有監(jiān)督、有評估，做到支出有據(jù)可依。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 5

　　為確實做好2020年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進(jìn)行了銜接。結(jié)合實際，我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：鄉(xiāng)黨委主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；承辦上級人民政府交辦的'其他事項。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)關(guān)綜合辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心6個部門。

　　3.人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個，事業(yè)編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

　　（二）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)，縣級專項資金績效目標(biāo)、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標(biāo)

　　1.基本支出情況

　　我單位2020年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　我單位2020年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。

　　基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務(wù)支出111.58萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助87.97萬元。

　　項目支出0萬元。資本性支出0萬元。

　　（二）項目支出情況

　　我單位無項目支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2020年度政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　2020年度社會保險基金預(yù)算支出0.00萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　2020年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，我鄉(xiāng)2020年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足。

　　2.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

　　2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹國家和省、市關(guān)于預(yù)算績效管理工作的有關(guān)要求，確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財政績效指標(biāo)評價制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算績效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預(yù)算全過程的機(jī)制。

　　其他需要說明的情況

　　（一）一般性支出情況

　　2020年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓(xùn)費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓(xùn)，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 6

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能

　　霞涌街道辦事處是大亞灣區(qū)管委會的派出機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項黨務(wù)和政務(wù)工作，指導(dǎo)和幫助村級自治組織做好組織建設(shè)、制度建設(shè)，發(fā)揮村級自治組織在社會服務(wù)中的積極作用；指導(dǎo)、支持和幫助村級自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，配合上級有關(guān)部門做好食品藥品安全、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃建設(shè)和管理，社會綜合治理、安全生產(chǎn)、計劃生育、信訪維穩(wěn)突發(fā)事件、人民群眾生產(chǎn)生活、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政規(guī)劃建設(shè)等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)違法違章建設(shè)的巡查、防控工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)村工作，承擔(dān)農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱等工作。

　　年度總體工作和重點工作任務(wù)

　　1.全面加強(qiáng)新時代黨的建設(shè)。堅定不移堅持和完善黨的領(lǐng)導(dǎo)，始終保持政治定力和正確前進(jìn)方向。

　　2.打造霞涌經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持以項目建設(shè)為引領(lǐng)，著力培育高質(zhì)量發(fā)展新動能，確保各項決策部署在霞涌落地見效。

　　3.打造品質(zhì)宜居新面貌。積極踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，大力實施鄉(xiāng)村振興，全面建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌。

　　4.打造共建共享新格局。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，自覺踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦揪心事、煩心事、操心事等群眾“急難愁盼”問題，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，著力推動問題解決。

　　（三）部門整體支出績效目標(biāo)。

　　通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。

　　我街道辦2021年總支出23822.62萬元，其中基本支出3609.77萬元，項目支出20212.85萬元。

　　二、績效自評

　　（一）自評結(jié)論

　　經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效益等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計算，我街道辦部門整體支出績效自評綜合得分為91.08分。

　　（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況

　　在預(yù)算編制方面，我街道預(yù)算能夠根據(jù)區(qū)委區(qū)管委會的方針政策和工作要求，結(jié)合本單位職責(zé)和工作合理編制年度預(yù)算，并按照計劃有效分配和支出。

　　在目標(biāo)設(shè)置方面，我街道能夠按照有關(guān)要求合理設(shè)置整體績效目標(biāo)，保證績效目標(biāo)的合理性及績效指標(biāo)的明確性。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　在資金管理方面，我街道能夠按照部門預(yù)算合理安排支出，無虛列項目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項目資金情況，并按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開預(yù)決算信息。

　　在項目管理方面，項目的設(shè)立及調(diào)整均能按規(guī)定履行報批程序，對項目招投標(biāo)、建設(shè)、驗收或方案實施等嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，對主管的專項資金和專項經(jīng)費能夠開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改。

　　在資產(chǎn)管理方面，我街道能夠按時、完整、準(zhǔn)確報送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報，核實性問題能夠提供有效、真實的說明；資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符；能夠按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范管理、出租、出借、處置國有資產(chǎn)。

　　3.預(yù)算使用效益。

　　（1）部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　經(jīng)濟(jì)性：通過對霞涌街道辦整體支出的資金管理，特別是對“三公”經(jīng)費的控制。本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.46萬，執(zhí)行數(shù)為6.34萬，有效控制了“三公”經(jīng)費的支出。

　　效率性：對于上級部門下達(dá)或交辦的重要事項或者工作，我街道高度重視并按相關(guān)要求落實完成，重點工作完成率為100%；部門整體績效目標(biāo)均按規(guī)定設(shè)置并完成；所有部門預(yù)算安排的項目均按計劃時間完成。

　　效果性：根據(jù)我街道“三定”方案的職責(zé)設(shè)立的績效目標(biāo)體現(xiàn)了我街道履職的效果，項目支出也實現(xiàn)了預(yù)期的效果。

　　公平性：我街道設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制，能夠有效解決群眾信訪問題，提高了群眾對我街道辦工作的認(rèn)識。

　　重點工作完成情況。

　　對區(qū)委、區(qū)管委會、上級相關(guān)部門交辦或下達(dá)的.工作任務(wù)，我街道積極研究部署，保質(zhì)保量完成。

　　1.在日常工作中，堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持把講政治作為開好局、起好步的第一要求。

　　2.以項目帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園剩余土地的征收、清障工作，積極主動對接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作，大力推進(jìn)惠州1號公路（大亞灣段）征地清表及恒力（惠州）PTA項目6.2萬平方米配套用地清表工作，助力重點工程項目按時間節(jié)點順利推進(jìn)。配合推進(jìn)區(qū)第三污水凈化廠二期、小徑灣水質(zhì)凈化廠建設(shè)及黃金海岸公共泳場二期項目相關(guān)工作，高質(zhì)量建設(shè)碧道，推進(jìn)義聯(lián)三路、義聯(lián)四路以及大嶺10萬平方米回?fù)艿卣鞯厍灞砉ぷ鳎�全力打造黃金海岸濱海旅游核心景區(qū)。

　　3.全面建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌，采取“集中采購+投工投勞”“集中采購統(tǒng)一打造”方式，推進(jìn)涉農(nóng)村莊“四小園”建設(shè)，力爭完成新村村、霞新村、曉聯(lián)村、霞涌社區(qū)、壢下社區(qū)全部村組建設(shè)任務(wù)，在上角村、義聯(lián)村、霞涌村完成3個以上自然村建設(shè)任務(wù)。積極開展迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作，對照復(fù)審標(biāo)準(zhǔn)，扎實做好迎檢準(zhǔn)備。全方位推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作，加快完成轄區(qū)全部垃圾屋整改提升，大力開展垃圾分類宣傳，鞏固我街道生活垃圾分類示范街道創(chuàng)建成果。強(qiáng)力推進(jìn)“兩違”整治，對“兩違”堅持“零容忍”，加強(qiáng)農(nóng)村亂占耕地建房問題整治，切實做好重點圖斑核查整改工作，鞏固“無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建工作成果，2021年底前達(dá)到“第二等級無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.全力維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定。開展社會矛盾化解專項治理行動，切實發(fā)揮人民調(diào)解組織作用，深入化解歷史積案，全力做好慶祝建黨100周年等特殊時期和區(qū)重點項目的維穩(wěn)安保工作。深入實施市域社會治理現(xiàn)代化工作，扎實推進(jìn)綜合網(wǎng)格工作，完成小徑灣社區(qū)網(wǎng)格化治理示范點建設(shè)。開展掃黑除惡常態(tài)化工作，暢通線索舉報渠道，加強(qiáng)禁毒宣傳陣地建設(shè)，打造禁毒志愿宣傳隊品牌項目1-2個，高質(zhì)量建設(shè)“村（居）警+禁毒大媽”平臺，堅持每季度開展社會治安綜合治理統(tǒng)一清查行動，配合開展毒情環(huán)境監(jiān)測，每季度對轄區(qū)污水、地表水進(jìn)行抽樣檢測。加大包禾塘整治管理力度，對船只停靠上落點進(jìn)行全面管控，落實安裝“天眼”、設(shè)卡管理、人臉識別等措施，實現(xiàn)智能化管理。推進(jìn)“三無”船舶整治，摸排轄區(qū)涉漁船只并登記造冊，制定安全出海生產(chǎn)監(jiān)管制度，開展?jié)O船“不安全不出海”專項行動。

　　（3）對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行成本效益分析：根據(jù)部門支出的經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行分類，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助及資本性支出。本單位整體成本控制良好，但由于機(jī)構(gòu)改革，人員合并、劃轉(zhuǎn)，人數(shù)增加，導(dǎo)致部分支出增加，尤其是工資福利支出和商品和服務(wù)支出，需進(jìn)一步加強(qiáng)支出的成本控制。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見

　　盡管我單位的部門整體績效評價工作取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足，需要進(jìn)一步認(rèn)真研究解決。一是預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高，二是對績效評價認(rèn)識不足，對整體支出績效評價業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。對此，我街道辦將嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　其他自評情況

　　義聯(lián)四路項目地上附著物補(bǔ)償工作經(jīng)費年初預(yù)算1530萬，年中調(diào)減795萬，由于控規(guī)和用地審批原因，該項目在預(yù)算年度內(nèi)無法開工，無經(jīng)費支出，故無法開展項目績效自評工作。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 7

　　一、部門概況

　　1、基本情況

　　核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。

　　主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。

　　2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　根據(jù)我中心工作實際，20xx年財政安排部門預(yù)算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元,專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出

　　20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設(shè)備購置費等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務(wù)接待費2.03萬元。

　　2、項目支出

　　20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的`使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：

　　（1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。

　　（2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　五、存在的主要問題

　　1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費預(yù)算比較緊張。

　　2、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差

　　六、改進(jìn)措施及建議

　　1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預(yù)算；

　　2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度，及時下達(dá)專用項目額度。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 8

　　一、引言

　　部門績效監(jiān)控是確保組織目標(biāo)實現(xiàn)的重要環(huán)節(jié)。通過對部門整體績效的持續(xù)監(jiān)控和分析，可以及時發(fā)現(xiàn)問題、采取措施進(jìn)行調(diào)整，以提高部門的工作效率和績效水平。本報告旨在對 [部門名稱] 在特定時間段內(nèi)的績效進(jìn)行監(jiān)控分析，為部門的.持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展提供參考依據(jù)。

　　二、績效監(jiān)控指標(biāo)體系

　　三、績效監(jiān)控數(shù)據(jù)收集與分析

　　數(shù)據(jù)收集方法

　　通過部門內(nèi)部的工作記錄、報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等收集績效數(shù)據(jù)。

　　對員工進(jìn)行問卷調(diào)查，了解員工滿意度情況。

　　收集客戶反饋信息，評估客戶滿意度。

　　數(shù)據(jù)分析方法

　　對比分析：將實際績效數(shù)據(jù)與目標(biāo)值進(jìn)行對比，分析偏差情況。

　　趨勢分析：觀察績效指標(biāo)的變化趨勢，預(yù)測未來發(fā)展方向。

　　因素分析：分析影響績效的各種因素，找出關(guān)鍵因素。

　　四、績效監(jiān)控結(jié)果

　　五、績效問題分析與改進(jìn)措施

　　績效問題分析

　　內(nèi)部管理方面：部門內(nèi)部溝通不暢、工作流程不合理、職責(zé)不清等問題影響了工作效率和績效。

　　員工能力方面：部分員工專業(yè)技能不足、工作態(tài)度不積極等問題導(dǎo)致績效不佳。

　　外部環(huán)境方面：市場變化、競爭對手壓力等外部因素對部門績效產(chǎn)生了一定影響。

　　改進(jìn)措施

　　加強(qiáng)內(nèi)部管理

　　優(yōu)化工作流程，提高工作效率。

　　明確崗位職責(zé)，加強(qiáng)團(tuán)隊協(xié)作。

　　加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，及時解決問題。

　　提升員工能力

　　開展培訓(xùn)與學(xué)習(xí)活動，提高員工專業(yè)技能。

　　建立激勵機(jī)制，激發(fā)員工工作積極性。

　　加強(qiáng)員工績效管理，及時反饋績效情況。

　　應(yīng)對外部環(huán)境變化

　　加強(qiáng)市場調(diào)研，及時了解市場動態(tài)和客戶需求。

　　制定應(yīng)對策略，提高部門的競爭力。

　　六、結(jié)論

　　通過對部門整體績效的監(jiān)控分析，我們發(fā)現(xiàn)了部門在工作中存在的一些問題和不足之處。針對這些問題，我們提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。在今后的工作中，我們將持續(xù)關(guān)注部門績效，加強(qiáng)監(jiān)控與分析，及時調(diào)整改進(jìn)措施，以提高部門的工作效率和績效水平，為組織的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 9

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個二級部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個部門財務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。

　　1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調(diào)研報告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀(jì)要、區(qū)長辦公會議紀(jì)要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

　　4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

　　5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況。

　　6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項重點工作。

　　8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。

　　9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。

　　10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

　　11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

　　12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　（三）人員概況。

　　東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　　（四）固定資產(chǎn)情況。

　　我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。

　　經(jīng)盤點統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。

　　截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

　　（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

　　（二）年度部門預(yù)算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬元，公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。

　　3.結(jié)構(gòu)分析。

　　20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與20xx年支出持平。

　　公務(wù)接待費：20xx年實現(xiàn)公務(wù)接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費。

　　公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：20xx年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費用的預(yù)算收入和支出。

　　5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

　　其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　（三）部門財政支出管理情況：

　　1預(yù)算編制情況。

　　按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報表及有關(guān)規(guī)定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

　　①預(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；

　　②預(yù)算申報。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計劃提出真實、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請；

　　③預(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。

　　④、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。

　　經(jīng)區(qū)財政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預(yù)算27.17萬元，實際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬元，公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出75.45萬元。

　　2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

　　東區(qū)政府辦認(rèn)真落實科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財政資金專款專用，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項財務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會計核算，正確準(zhǔn)時編制會計報表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅�再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項改革措施，既要維護(hù)國家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀(jì)律的開支，對違反財務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴(yán)格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3決算編制情況。

　　東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細(xì)致的說明，使決算報表能真實、詳細(xì)反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。

　　（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

　　（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

　　（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

　　區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，實際公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

　　（二）區(qū)級項目資金績效目標(biāo)完成情況

　　項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實現(xiàn)公務(wù)卡，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

　　20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓(xùn)費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合班費和會議費指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　3.時效指標(biāo)：整體項目目標(biāo)時效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

　　（四）效益指標(biāo)完成情況分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

　　2.社會效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會效益指標(biāo)。

　　3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。

　　4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。

　　（五）評價結(jié)論：

　　1.結(jié)合本單位實際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的.部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。

　　2.20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，項目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）存在問題。

　　1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財務(wù)工作日益精細(xì)化，各項資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對資金使用的前瞻性預(yù)估。

　　3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。

　　4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

　　（二）改進(jìn)措施。

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

　　2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 10

　　根據(jù)東區(qū)財政局《關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體評價和財政重點項目（政策）支出績效評價工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將相關(guān)績效自評情況報告如下:

　　一、部門概況

　　（一）單位基本職能

　　街道黨工委、辦事處是區(qū)委、區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)、規(guī)章以及區(qū)委、區(qū)政府的決定、命令和指示，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作，完成區(qū)委、區(qū)政府部署的各項任務(wù)。開展基層黨建、負(fù)責(zé)城市管理、提供公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定、指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)、培育社會組織、監(jiān)督專業(yè)管理、落實安全生產(chǎn)、加強(qiáng)應(yīng)急管理、組織基層綜合統(tǒng)計工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)、人員、資產(chǎn)情況

　　炳草崗街道辦事處內(nèi)設(shè)6個股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪辦公室牌子）、公共服務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、應(yīng)急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）。另下設(shè)便民服務(wù)中心、社會治理事務(wù)中心、統(tǒng)計站三個事業(yè)單位。

　　編制總額34人（行政編制15人、事業(yè)編制18人、機(jī)關(guān)后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業(yè)編制空4個、行政編制空3個）、企管8人、區(qū)聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。

　　辦公室面積309.74平方米，經(jīng)營性資產(chǎn)19處，公務(wù)用車1輛（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)）。

　　二、部門資金基本情況

　　東區(qū)炳草崗街道20xx年部門預(yù)算收入2932.3萬元，預(yù)算支出總計2932.3萬元，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。

　　炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績效管理的有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.32萬元、小區(qū)清掃保潔費123.54萬元、綠地管護(hù)費107.19萬元、公廁管護(hù)費9.07萬元、城市管理日常經(jīng)費22.6萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運轉(zhuǎn)維護(hù)費45萬元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬元、社區(qū)干部經(jīng)費825.12萬元、專職網(wǎng)格管理員補(bǔ)助經(jīng)費230.4萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補(bǔ)助經(jīng)費7.66萬元、黨群服務(wù)經(jīng)費326.89萬元、社區(qū)兼職委員、支部書記補(bǔ)貼及支部啟動費73.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務(wù)經(jīng)費118萬元。全年預(yù)算項目資金共計2198.85萬元。

　　20xx年1月東區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現(xiàn)炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預(yù)算也從原預(yù)算中進(jìn)行了劃分，20xx年列入現(xiàn)炳草崗街道辦事處的`項目績效管理的有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.05萬元、小區(qū)清掃保潔費98.66萬元、綠地管護(hù)費84.72萬元、公廁管護(hù)費9.07萬元、城市管理日常經(jīng)費9.8萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運轉(zhuǎn)維護(hù)費31.5萬元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬元、社區(qū)干部經(jīng)費525.25萬元、專職網(wǎng)格管理員補(bǔ)助經(jīng)費148.8萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補(bǔ)助經(jīng)費7.13萬元、黨群服務(wù)經(jīng)費183.21萬元、社區(qū)兼職委員、支部書記補(bǔ)貼及支部啟動費40.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務(wù)經(jīng)費118萬元。全年預(yù)算項目資金共計1566.25萬元。

　　(一）年初部門預(yù)算安排及支出情況

　　東區(qū)炳草崗街道20xx年部門預(yù)算收入2932.3萬元，預(yù)算支出總計2932.3萬元，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。

　　1、基本支出安排及使用情況

　　20xx年度基本支出為1002.44萬元，比年初預(yù)算增加268.99萬元，其中：人員經(jīng)費支出612.05萬元，日常公用經(jīng)費支出390.39萬元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費，增加原因為240名網(wǎng)格員勞務(wù)費（賬務(wù)處理在公用經(jīng)費）和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會費等。

　　2、部門預(yù)算項目安排及支出情況

　　20xx年項目支出預(yù)算數(shù)為2198.85萬元，項目支出決算數(shù)為3478.4萬元，差額1279.55萬元。差額原因是：20xx年度項目經(jīng)費財政應(yīng)返還資金（因財政金庫緊張，當(dāng)年不能保障支付）和臨時性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營造專項資金、榕樹街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護(hù)、清掃保潔、市政基礎(chǔ)設(shè)施運轉(zhuǎn)維護(hù)、維護(hù)社會穩(wěn)定、城市管理等支出。

　　（二）追加預(yù)算安排及支出情況

　　20xx年共計追加1279.55萬元，主要是基本支出中100名社區(qū)干部工資、社保、公積金和上級各部門下?lián)艿呐R時工作經(jīng)費和臨時項目經(jīng)費。

　　（三）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　20xx年初其他收入0.91萬元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進(jìn)賬單。

　　20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余648.5萬元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費、福利費、工會費等財政返還資金。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）區(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況

　　1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年預(yù)算執(zhí)行率100%。年度總體績效目標(biāo)完成情況全部達(dá)到預(yù)期。

　　上級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年收到市級專項資金是基層組織活動和公共服務(wù)運行補(bǔ)助經(jīng)費8萬元。已按照每個社區(qū)1萬元的標(biāo)準(zhǔn)及時分配到各社區(qū)，全年均嚴(yán)格按照資金撥付程序，無截留，無余額。因區(qū)財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現(xiàn)已足額支付到社區(qū)賬戶。

　　（三）自評結(jié)論

　　我單位支出績效總體良好，各項目標(biāo)基本達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實施效果。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　我單位超過年初預(yù)算的原因主要是上級各部門臨時工作經(jīng)費和臨時項目經(jīng)費和160名社區(qū)干部工資、社保、公積金未要示列入預(yù)算等產(chǎn)生的。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　績效自評結(jié)果已在各項工作中運用且在街道內(nèi)部網(wǎng)公示。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 11

　　根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于2020年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝2021﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實整改。現(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、整改情況：

　　（一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。

　　整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識，提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性。績效目標(biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的'產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標(biāo)填報問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期完成。

　　（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。

　　整改：2020年年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制，切實提高預(yù)算資金使用效率。

　　（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

　　整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。

　　二、下一步工作打算

　　（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

　　(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 12

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　為深入推進(jìn)實施預(yù)算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項目進(jìn)行績效監(jiān)控，年初預(yù)算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。

　　在績效監(jiān)控工作實施過程中，我局要求各項目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標(biāo)。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　我局20xx年具體實施的部門預(yù)算項目有23個，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執(zhí)行2910.2萬元，執(zhí)行率79.19%，各項目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：

　　1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執(zhí)行72.95萬元，執(zhí)行率57.57%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預(yù)算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執(zhí)行69.44萬元，執(zhí)行率62.6%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預(yù)算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執(zhí)行115萬元，執(zhí)行率55.08%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預(yù)算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執(zhí)行180.27萬元，執(zhí)行率50.33%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　5、瀘定縣一中國配套生均項目預(yù)算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執(zhí)行56.6萬元，執(zhí)行率46.19%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執(zhí)行70.54萬元，執(zhí)行率77.19%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預(yù)算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執(zhí)行42.86萬元，執(zhí)行率27.53%，該項目12月執(zhí)行完畢。

　　8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執(zhí)行97.41萬元，執(zhí)行率86.73%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執(zhí)行148.11萬元，執(zhí)行率82.84%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執(zhí)行88.22萬元，執(zhí)行率73.81%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預(yù)算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執(zhí)行58.63萬元，執(zhí)行率50.58%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　12、校舍維修及綜合獎補(bǔ)資金項目預(yù)算500萬元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實施階段。

　　13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項目預(yù)算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執(zhí)行532.64萬元，執(zhí)行率100%；

　　14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預(yù)算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執(zhí)行215.29萬元，執(zhí)行率100%；

　　15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預(yù)算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執(zhí)行113.43萬元，執(zhí)行率100%；

　　16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項目預(yù)算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執(zhí)行325.19萬元，執(zhí)行率100%。

　　17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運動場、浴室及廁所建設(shè)項目預(yù)算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執(zhí)行168.87萬，執(zhí)行率100%。

　　18、冷磧小學(xué)運動場、浴室及食堂等建設(shè)項目預(yù)算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執(zhí)行125.16萬，執(zhí)行率100%。

　　19、尊師重教關(guān)愛基金項目預(yù)算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。

　　20、瀘定縣四中運動場改造項目預(yù)算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執(zhí)行229.59萬，執(zhí)行率100%

　　21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項目預(yù)算500萬，1-8月到位資金100萬，執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%

　　22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項目資金預(yù)算150萬，1-8月到位資金100萬，已執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%

　　23、城區(qū)二幼設(shè)備采購項目資金預(yù)算180萬，1-8月到位資金180萬，已執(zhí)行48.64萬，執(zhí)行率27%，已支付預(yù)付款，按合同支付。

　　（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　整體來看，我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預(yù)算項目，對各績效項目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān)，各項目均能按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)有序正常推進(jìn)，不存在偏離績效目標(biāo)的情況。年初申報的32個預(yù)算項目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施，預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成。

　　三、存在的`主要問題及原因分析

　　20xx年以來，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些問題：

　　（一）績效管理經(jīng)驗不足。由于全面實施預(yù)算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問題。

　　（二）預(yù)算績效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實際執(zhí)行來看，年初預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評價項目的開展情況，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績效指標(biāo)。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升績效管理水平

　　重視和加強(qiáng)財務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平，增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識，提高項目績效管理水平。

　　（二）加強(qiáng)監(jiān)控，推進(jìn)項目執(zhí)行進(jìn)度

　　加強(qiáng)與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設(shè)定的績效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進(jìn)程，在不偏離績效目標(biāo)的前提下，加快項目執(zhí)行，提高資金使用效益。

　　1-8月份，年初申報的32個預(yù)算項目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施。

　　五、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 13

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標(biāo)的核對和確定情況

　　（一）項目的'績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況

　　數(shù)量指標(biāo)：聘請專業(yè)地勘單位1個；

　　質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時限：20xx年度；

　　成本指標(biāo)：保障經(jīng)費≤20萬元；

　　社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。

　　（二）績效目標(biāo)的核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與xx省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。

　　（二）項目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產(chǎn)出情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。

　　（二）效果和效益情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　　（三）從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　經(jīng)濟(jì)效益：通過技術(shù)保障，及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　　（四）項目績效實際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明。

　　項目績效實際情況與目標(biāo)一致。

　　（五）項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議

　　（一）主要問題

　　技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。

　　（二）改進(jìn)措施與建議

　　積極完成支付程序。

　　（三）績效跟蹤結(jié)論

　　為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績效指標(biāo)。

　　六、其他需要說明的情況

　　無

　　績效運行監(jiān)控分析報告 14

　　按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

　　一、主要職能職責(zé)

　　學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認(rèn)真實施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

　　二、機(jī)構(gòu)基本情況

　　瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室，具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級高中139個，學(xué)生7549人。

　　三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　（一）年度預(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

　　（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況

　　公用支出

　　保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；

　　主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

　　（2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元；

　　主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

　　（3）代管資金1800萬元；

　　用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。

　　總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強(qiáng)了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。

　　四、運行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中：一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；

　　其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　　（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

　　認(rèn)真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的.教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)，確保校園安全，加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 15

　　一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個，xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項目1個，xxx項目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項目3個，xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。

　　2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　二、重點監(jiān)控工作情況

　　我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的.xxx資金支出熱點項目，選取xxx項目資金進(jìn)行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

　　三、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實現(xiàn)程度達(dá)到50%的項目有4個，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

　　2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。

　　4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

　　四、下一步監(jiān)控工作

　　一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標(biāo)實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。

　　二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機(jī)制，由點及面，逐步擴(kuò)大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 16

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護(hù)費等費用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關(guān)費用支出。

　　（二）項目績效目標(biāo)。

　　1、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補(bǔ)資金不足的短板。

　　2、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。

　　3、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　本次績效評價目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項目財務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議。

　　（二）績效評價原則

　　1、科學(xué)規(guī)范原則。績效評價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　2、公正公開原則。績效評價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。

　　3、分級分類原則。績效評價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

　　4、績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　（三）績效評價方法

　　績效評價應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的'綜合性評審機(jī)制，對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟(jì)效益評審相結(jié)合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價工作小組應(yīng)堅持簡便有效的原則，根據(jù)實際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價。

　　自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。

　　（四）績效評價工作過程

　　我鄉(xiāng)充分認(rèn)識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績效評價工作小組，深入實地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　根據(jù)《項目財政支出績效評價指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績效自評，認(rèn)為該項目績效評價等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　（一）項目決策情況。

　　此項目決策立項目標(biāo)合理，項目立項依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

　　（二）項目過程情況。

　　1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。

　　2、制定項目實施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。

　　3、項目資金審核符合流程，會計核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。

　　（三）項目產(chǎn)出情況。

　　1、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時完工。

　　2、綠化節(jié)點覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。

　　（四）項目效益情況。

　　受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　項目資金真正做到了專款專用，嚴(yán)格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問題：

　　1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。

　　2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。

　　六、有關(guān)建議

　　1、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進(jìn)而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式，在聘請綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊伍整體素質(zhì)和能力。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 17

　　一、引言

　　績效運行監(jiān)控是確保組織目標(biāo)實現(xiàn)的重要手段。通過對績效數(shù)據(jù)的收集、分析和評估，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。本報告旨在對績效運行監(jiān)控的結(jié)果進(jìn)行分析，為組織提供決策支持和改進(jìn)方向。

　　二、績效運行監(jiān)控的方法和指標(biāo)

　　（一）方法

　　目標(biāo)管理法：明確組織的目標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI），通過定期評估和比較實際績效與目標(biāo)之間的差距，來監(jiān)控績效運行情況。

　　數(shù)據(jù)分析方法：運用統(tǒng)計學(xué)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，對績效數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)潛在的問題和趨勢。

　　反饋機(jī)制：建立暢通的溝通渠道，收集員工和利益相關(guān)者的反饋意見，及時了解績效運行中的問題和需求。

　　（二）指標(biāo)

　　業(yè)務(wù)指標(biāo)：如銷售額、市場份額、生產(chǎn)效率等，反映組織的核心業(yè)務(wù)活動。

　　客戶指標(biāo)：如客戶滿意度、客戶忠誠度等，體現(xiàn)組織對客戶的服務(wù)質(zhì)量。

　　內(nèi)部流程指標(biāo)：如流程效率、質(zhì)量合格率等，評估組織內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的運行情況。

　　學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)：如員工培訓(xùn)參與率、員工滿意度等，關(guān)注組織的學(xué)習(xí)和發(fā)展能力。

　　三、績效運行監(jiān)控的結(jié)果分析

　　（一）整體績效情況

　　目標(biāo)達(dá)成情況：分析組織在各個目標(biāo)上的完成情況，評估績效水平。

　　趨勢分析：觀察績效數(shù)據(jù)的變化趨勢，判斷績效是上升、下降還是穩(wěn)定。

　　（二）關(guān)鍵績效指標(biāo)分析

　　業(yè)務(wù)指標(biāo)分析：針對銷售額、市場份額等業(yè)務(wù)指標(biāo)，分析其變化原因和影響因素。

　　客戶指標(biāo)分析：通過客戶滿意度調(diào)查等方式，了解客戶對產(chǎn)品或服務(wù)的評價，找出存在的問題并提出改進(jìn)措施。

　　內(nèi)部流程指標(biāo)分析：評估內(nèi)部流程的效率和質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)流程中的瓶頸和問題，優(yōu)化流程以提高績效。

　　學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)分析：關(guān)注員工的培訓(xùn)和發(fā)展情況，分析員工滿意度和培訓(xùn)參與率等指標(biāo)，為組織的人才培養(yǎng)提供依據(jù)。

　　（三）問題與挑戰(zhàn)

　　識別績效運行中存在的問題：如績效不達(dá)標(biāo)的項目、流程中的瓶頸等。

　　分析問題產(chǎn)生的原因：從內(nèi)部管理、外部環(huán)境等多個角度進(jìn)行分析。

　　探討解決問題的措施：提出針對性的改進(jìn)建議和措施。

　　四、改進(jìn)措施和建議

　　（一）組織層面

　　戰(zhàn)略調(diào)整：根據(jù)績效運行監(jiān)控的結(jié)果，對組織的戰(zhàn)略進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化。

　　資源配置：合理分配資源，確保關(guān)鍵績效指標(biāo)的實現(xiàn)。

　　文化建設(shè)：營造積極的組織文化，鼓勵員工創(chuàng)新和合作。

　　（二）部門層面

　　流程優(yōu)化：對部門內(nèi)部的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，提高工作效率和質(zhì)量。

　　培訓(xùn)與發(fā)展：根據(jù)員工的'需求和績效評估結(jié)果，提供有針對性的培訓(xùn)和發(fā)展計劃。

　　溝通與協(xié)作：加強(qiáng)部門之間的溝通與協(xié)作，共同解決問題。

　　（三）個人層面

　　目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)組織和部門的目標(biāo)，設(shè)定個人的績效目標(biāo)。

　　自我提升：通過學(xué)習(xí)和實踐，不斷提升個人的能力和績效水平。

　　反饋與改進(jìn)：積極尋求他人的反饋意見，及時改進(jìn)自己的工作。

　　五、結(jié)論

　　績效運行監(jiān)控是組織管理中的重要環(huán)節(jié)，通過對績效數(shù)據(jù)的分析和評估，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。本報告對績效運行監(jiān)控的結(jié)果進(jìn)行了全面分析，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。希望通過這些努力，能夠推動組織績效的持續(xù)提升，實現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 18

　　一、概述

　　本報告旨在對績效運行監(jiān)控的結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。績效運行監(jiān)控是對組織或個人的績效進(jìn)行定期評估和跟蹤的過程，通過收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，評估績效的達(dá)成情況，并識別可能存在的問題和風(fēng)險。

　　二、績效運行監(jiān)控的方法和指標(biāo)

　　（一）方法

　　目標(biāo)管理法：明確組織或個人的目標(biāo)，并將其分解為可衡量的關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）。通過定期監(jiān)控 KPI 的完成情況，評估績效的達(dá)成程度。

　　數(shù)據(jù)分析方法：運用各種數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對績效數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的問題和趨勢。

　　比較分析法：將實際績效與設(shè)定的目標(biāo)、歷史數(shù)據(jù)或其他相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行比較，以評估績效的優(yōu)劣。

　　反饋機(jī)制：建立有效的反饋機(jī)制，收集來自內(nèi)部和外部的反饋信息，以了解績效的實際表現(xiàn)和影響因素。

　　（二）指標(biāo)

　　業(yè)務(wù)指標(biāo)：如銷售額、產(chǎn)量、市場份額等，反映組織的核心業(yè)務(wù)活動的績效。

　　財務(wù)指標(biāo)：如利潤、成本、投資回報率等，評估組織的財務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)效益。

　　客戶指標(biāo)：如客戶滿意度、客戶忠誠度、市場份額等，反映組織對客戶的服務(wù)質(zhì)量和市場競爭力。

　　內(nèi)部流程指標(biāo)：如生產(chǎn)流程效率、質(zhì)量合格率、員工流失率等，評估組織內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的運行效率和質(zhì)量。

　　學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)：如員工培訓(xùn)參與率、員工滿意度、新產(chǎn)品研發(fā)周期等，反映組織的學(xué)習(xí)和發(fā)展能力。

　　三、績效運行監(jiān)控的結(jié)果分析

　　（一）總體績效情況

　　目標(biāo)達(dá)成情況：根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)，評估績效的達(dá)成程度。如果目標(biāo)達(dá)成率較高，說明績效表現(xiàn)良好；如果目標(biāo)達(dá)成率較低，需要進(jìn)一步分析原因。

　　趨勢分析：觀察績效數(shù)據(jù)的變化趨勢，判斷績效是呈上升趨勢、下降趨勢還是波動趨勢。通過趨勢分析，可以了解績效的發(fā)展動態(tài)，并預(yù)測未來的趨勢。

　　（二）關(guān)鍵績效指標(biāo)分析

　　業(yè)務(wù)指標(biāo)分析：對銷售額、產(chǎn)量、市場份額等業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行深入分析。可以從市場環(huán)境、競爭對手、產(chǎn)品質(zhì)量等方面尋找影響業(yè)務(wù)指標(biāo)的因素，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

　　財務(wù)指標(biāo)分析：對利潤、成本、投資回報率等財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分析。通過成本控制、收入增長、資產(chǎn)利用效率等方面的分析，找出提高財務(wù)績效的'關(guān)鍵因素，并制定相應(yīng)的策略。

　　客戶指標(biāo)分析：對客戶滿意度、客戶忠誠度、市場份額等客戶指標(biāo)進(jìn)行評估。了解客戶對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意度和忠誠度，分析客戶需求的變化趨勢，以便采取針對性的措施提高客戶滿意度和忠誠度。

　　內(nèi)部流程指標(biāo)分析：對生產(chǎn)流程效率、質(zhì)量合格率、員工流失率等內(nèi)部流程指標(biāo)進(jìn)行分析。找出流程中的瓶頸和問題，優(yōu)化流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低員工流失率。

　　學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)分析：對員工培訓(xùn)參與率、員工滿意度、新產(chǎn)品研發(fā)周期等學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)進(jìn)行評估。關(guān)注員工的培訓(xùn)和發(fā)展需求，提高員工的滿意度和忠誠度，促進(jìn)組織的創(chuàng)新和發(fā)展。

　　（三）問題與挑戰(zhàn)

　　識別問題：通過績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)了哪些問題和挑戰(zhàn)？例如，績效不達(dá)標(biāo)的項目、流程中的瓶頸、員工的技能不足等。

　　原因分析：對識別出的問題進(jìn)行深入分析，找出問題產(chǎn)生的根本原因。可能是由于內(nèi)部管理不善、外部環(huán)境變化、技術(shù)落后等原因?qū)е碌摹?/p>

　　影響評估：評估問題對組織績效的影響程度，以及可能帶來的風(fēng)險和機(jī)會。

　　四、改進(jìn)措施和建議

　　（一）組織層面

　　戰(zhàn)略調(diào)整：根據(jù)績效運行監(jiān)控的結(jié)果，對組織的戰(zhàn)略進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化，確保戰(zhàn)略與實際績效相匹配。

　　資源配置：合理分配資源，包括人力、物力和財力，以支持績效的提升。重點關(guān)注那些對績效影響較大的項目和領(lǐng)域。

　　流程優(yōu)化：對組織內(nèi)部的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，提高流程的效率和質(zhì)量，減少浪費和錯誤。

　　文化建設(shè)：營造積極的組織文化，鼓勵員工創(chuàng)新和合作，提高員工的工作積極性和滿意度。

　　（二）部門層面

　　目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)組織的戰(zhàn)略和績效要求，重新設(shè)定部門的目標(biāo)和 KPI，確保部門的工作與組織的目標(biāo)相一致。

　　培訓(xùn)與發(fā)展：根據(jù)員工的績效評估結(jié)果，制定個性化的培訓(xùn)計劃，提高員工的技能和知識水平，以適應(yīng)組織的發(fā)展需求。

　　溝通與協(xié)作：加強(qiáng)部門之間的溝通與協(xié)作，打破部門壁壘，形成協(xié)同工作的氛圍，提高工作效率和質(zhì)量。

　　績效管理：完善部門的績效管理體系，建立有效的激勵機(jī)制和績效反饋機(jī)制，鼓勵員工積極工作，提高績效水平。

　　（三）個人層面

　　目標(biāo)明確：明確自己的工作目標(biāo)和職責(zé)，將個人的目標(biāo)與組織的目標(biāo)相結(jié)合，確保工作的方向和重點。

　　自我提升：根據(jù)績效評估結(jié)果，找出自己的不足之處，制定自我提升計劃，不斷提高自己的技能和知識水平。

　　團(tuán)隊合作：積極參與團(tuán)隊工作，與團(tuán)隊成員密切合作，共同完成團(tuán)隊的目標(biāo)和任務(wù)。

　　溝通反饋：及時與上級領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通，尋求反饋和建議，不斷改進(jìn)自己的工作。

　　五、結(jié)論

　　績效運行監(jiān)控是組織績效管理的重要環(huán)節(jié)，通過對績效數(shù)據(jù)的收集、分析和評估，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。本報告對績效運行監(jiān)控的結(jié)果進(jìn)行了全面分析，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。希望通過這些努力，能夠提高組織的績效水平，實現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　績效運行監(jiān)控分析報告 19

　　一、引言

　　本報告旨在對xx內(nèi)的績效運行情況進(jìn)行全面分析和評估，以了解績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、存在的問題及原因，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。

　　二、績效目標(biāo)及完成情況

　　（一）總體績效目標(biāo)

　　明確本次績效監(jiān)控所涵蓋的主要目標(biāo)。

　　（二）目標(biāo)完成情況

　　定量目標(biāo)：詳細(xì)列出各定量目標(biāo)的完成情況，如業(yè)務(wù)指標(biāo)的`達(dá)成率等。

　　定性目標(biāo)：闡述定性目標(biāo)的實現(xiàn)程度，如工作質(zhì)量、客戶滿意度等方面的表現(xiàn)。

　　三、績效運行情況分析

　　（一）優(yōu)勢表現(xiàn)

　　工作效率提升：指出在某些工作環(huán)節(jié)中效率提高的具體事例或數(shù)據(jù)。

　　創(chuàng)新成果：列舉員工或團(tuán)隊在創(chuàng)新方面取得的成績。

　　（二）存在問題

　　資源不足：分析資源短缺對績效的影響，如人力、物力、財力等方面。

　　溝通不暢：探討溝通障礙導(dǎo)致的工作延誤或誤解。

　　技能欠缺：指出員工在某些技能方面的不足，影響工作質(zhì)量和效率。

　　（三）原因分析

　　內(nèi)部因素：從管理、流程、人員等方面深入剖析問題產(chǎn)生的根源。

　　外部因素：考慮市場環(huán)境、政策變化等外部因素對績效的影響。

　　四、改進(jìn)措施及建議

　　（一）針對問題的改進(jìn)措施

　　資源優(yōu)化：提出合理配置資源的建議。

　　溝通機(jī)制完善：建議改善溝通方式和渠道。

　　培訓(xùn)與發(fā)展：制定員工培訓(xùn)計劃，提升技能水平。

　　（二）未來績效提升建議

　　戰(zhàn)略調(diào)整：根據(jù)績效監(jiān)控結(jié)果，提出對戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整建議。

　　激勵機(jī)制：建議優(yōu)化激勵機(jī)制，提高員工積極性和工作動力。

　　五、結(jié)論

　　總結(jié)績效運行監(jiān)控的主要發(fā)現(xiàn)和結(jié)論，強(qiáng)調(diào)績效改進(jìn)的重要性和必要性，并對未來績效發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。

　　通過本次績效運行監(jiān)控分析，我們對績效狀況有了更清晰的認(rèn)識，為進(jìn)一步提升績效水平提供了有力的依據(jù)和指導(dǎo)。我們將持續(xù)關(guān)注績效動態(tài)，積極采取措施，確保績效目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

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