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總工會項目預算支出績效評價報告范文（通用10篇）
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總工會項目預算支出績效評價報告 1
一、績效自評工作基本情況
（一）組織實施情況
2021年部門整體支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知（道財通【2022】16號）要求，按照部門的整體支出情況進行自評。
（二）績效自評規模
單位編制數10人，實有人數12人（其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人，高級工1人）。其中：2人由財政撥付工資，10人由稅務代收工會自收自支發放工資，單位退休干部6人，由財政直接撥付工資。
年初預算資金總額274.51萬元，全年預算274.51萬元，全年執行數132.51萬元。
二、預算績效評價工作開展情況
（一）績效評價實施過程，包括評價方法、工作程序等
根據縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求，開展績效評價。績效指標按滿分100分計算，其中：預算執行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
（二）績效評價整體結果概況
總體得分情況87.32分，按時按量完成了2021年的各項業務工作，上級和政府安排的'其他工作及脫貧攻堅工作，并取得了一定的成效。
（三）部門整體支出績效評價分析
從整體看，本單位重視財政資金的支出績效。并加強日常監管，在資金的預算、執行、支付上嚴格按相關規定執行。無截留、挪用等現象。
（四）部門重點項目的組織開展情況
總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構，主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心，全年發放困難生活補助，大病救助、助學救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元，審核及兌現率達100%。
1.2021年部門預算收入274.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，主要是人員工資、退休人員費用、公用經費。項目支出70萬元。
2.2021年部門預算支出132.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，項目支出70萬元。
（五）年末結轉和結余情況
本年度收支平衡，無結余。
三、主要經驗做法
在支出中按照預算編制用款計劃，按規定用途使用資金，嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支范圍和開支標準，不隨意改變資金性質和支出規模。嚴格執行單位領導把關，分管領導審批，堅持一支筆審批，收入打盡，支出打緊。
四、存在的問題
由于我單位有10人靠收工會經費來發放工資，財政沒有按《工會法》規定撥付工會經費，撥付比例遠遠不足，近年來，受疫情影響，按照全總要求，全額返還小微企業工會經費，造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規定足額撥付工會經費。
五、改進措施及建議
業務素質有待進一步提高，由于預算績效管理工作缺乏系統的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。
總工會項目預算支出績效評價報告 2
一、項目自評工作基本情況
（一）組織實施情況
2021年部門項目支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知（道財通【2022】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。
（二）績效目標
通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展2021年所有專項資金績效自評工作，總結項目管理經驗和存在的問題，進一步規范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系
績效評價按道財通[2022]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
（三）績效評價工作過程
根據縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經費情況進行自評工作。
三、績效評價指標分析
（一）決策（投入）情況
2021年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬元。
（二）過程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
（三）產出情況
1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項支出。
2.財政撥入單位的專項經費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規定和上級部門要求，專款專用，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。
（四）效益情況
當年組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的'指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫療救助項目資金，減輕了生大病職工的經濟負擔。
四、成本效益分析
主要經驗及做法、存在的問題和建議：
在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
總工會項目預算支出績效評價報告 3
根據《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展2021年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔2022〕2號）要求，現將德江縣總工會2021年度預算整體支出執行情況和績效目標實現程度開展績效自評報告如下：
一、單位概況
（一）部門主要職能
1.負責單位工會組建工作；
2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協商、簽訂勞動合同;維護職工的經濟利益和民主權利。
3.協調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創建勞動關系和諧企業，創建穩定協調的勞動關系。
4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產競賽等適合單位特點的'工會活動和文化體育活動。
5.指導基層對工會經費的收繳、上解，管好、用好工會經費。
6.執行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執行。
7.推動創建職工之家，開展創建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結合。
（二）機構設置
德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業務股、服務職工中心)。
（三）人員情況
總編制人數10人，其中：參公事業人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業編制人員2人。2021年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業人員3人。
二、整體支出績效情況
2021年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執行率為102%；公用經費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。
三、全年績效目標完成情況
（一）2021年基本支出中日常公用經費預算數為17.54萬元，決算數為17.20萬元，主要是人員經費縮減。
（二）2021年支出預算數為311.53萬元，支出決算數為185.84萬元，主要是人員經費縮減。
四、存在問題及下步打算
經過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執行期間的績效監控及年終的績效評價與評價的應用工作。
五、部門整體支出績效自評結果擬應用建議
（一）從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，2021年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
（二）將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。
總工會項目預算支出績效評價報告 4
一、部門概況：
（一）機構組成
本單位為一級預算部門，設2個職能股室：綜合辦公室、財務室。
（二）機構職能:
(1)貫徹執行黨和國家有關工會工作的方針、政策和法律、法規，貫徹執行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會職能，加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力，擴大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實維護職工的合法權益，積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經常化、社會化方向發展，并積極開展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實現“五突破一加強”充分發揮廣大職工的積極性，參與縣內有關職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權益和生產安全發揮應有的職能作用，在進一步抓好平等協商、簽訂集體合同工作中把平等協商和簽訂集體合同工作作為調整勞動關系的主要手段，切實為職工的`經濟利益、著力建立機制，提高質量，講求實效，對國有、集體和國家有產權占主導地位的產業，建立職工代表大會制度，推行事務公開和廠務公開，堅持職代會民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實做好上級交辦的各項任務和加強工會的自身建設。
（三）人員概況
縣總工會機關行政編制4人，實有人數為行政人員5人，行政工勤1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2021年本年收入合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業支出：1.4552324萬元、衛生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2021年本年支出合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業支出：1.4552324萬元、衛生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。2021年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。基本支出用于保障理塘縣總工會機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經費。
三、部門整體預算績效管理情況。
（一）、部門預算管理
我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關要求，按時認真編制完成2021年預算編制工作，并按時提交部門預算草案、預算編制。全面、科學填報2021年績效目標，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
（二）結果應用情況
我會按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政政策。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
根據預算績效管理要求，我會按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執行情況來看我會2021年績效評價結果良好。
（二）存在問題。
無
（三）改進建議
無
總工會項目預算支出績效評價報告 5
一、部門概況：
（一）基本職能：
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，確定全區工會工作的指導思想、目標和任務。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
3、調查研究與職工利益有關的重大問題，向區委、區政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關注弱勢群體和困難群體，向區委、區政府提供情況及相關建議；參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，受區委安排或政府委派，配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、指導基層工會、行業工會、機關工會組織建設。
5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；研究指導工會的自身改革和建設；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導基層工會協助黨政不斷提高職工的職業道德水平和科學文化素質。
6、會同區委組織部等有關部門和各基層黨組織協商推薦工會主要領導人選；制定工會干部管理制度和培訓規劃，加強工會干部隊伍建設。
7、協助區政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動模范的管理工作。
8、負責全區工會經費的管理、審計工作；會同有關部門制定發展工會事業的政策和規定。協調、指導全區工會企（事）業的發展。
9、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。
（二）基本情況：
東區總工會人員編制數7人、實有人數18人(其中在職人員7人，區聘人員1人，自聘人員10人)，內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
二、部門資金基本情況
（一）2021年度部門預算收入情況:
2021年東區總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
（二）2021年度部門預算支出情況：
2021年東區總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結余情況：
2021年東區總工會無其他收入、無財政結余。
（四）部門財政支出管理情況
1、預算編制情況：
2021年東區總工會嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關要求，并按時按質完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區財政局根據預算編制草案，進行審核，批復2021年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規定上繳結余資金。
2、執行管理情況：
一是規章制度建立健全，制度執行嚴格合規，會計核算符合相關規定。二是嚴格按照有關規定，加強對財政各項資金的監督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質量完成。截止2021年12月31日，當年預算數為240.42萬元，當年財政撥款數為416.56萬元，當年決算支出數為416.56萬元，預算執行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區行政事業單位上解的.工會經費232.30萬元全額納入區總工會部門支出數中核算。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
2021年部門決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
（1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
（2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。
（3）2021年收入為416.56萬元，其中：當年財政預算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務支出377.35萬元，社會保障和就業支出17.35萬元，衛生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；
B、按支出性質和經濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
三、績效目標完成情況分析
（一）年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務: 2021年，東區總工會在區委、區政府的正確領導下，在市總工會的大力支持下，以“團結動員億萬職工積極建功新時代，開創我國工運事業和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會組織建設，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區企業的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結2020年工作基礎上，2021年工作，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新臺階；提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，厲行節約，嚴格控制經費支出。2021年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。2021年“三公”經費財政撥款預算數0.6萬元，其中：公務接待費預算0.6萬元。 實際公務接待費0.55萬元。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執行三公經費的控制政策。
（二）區級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現金結算較少。
2021年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節日走訪慰問；勞模管理工作專項經費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執行情況未按計劃推進，但區總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。
（三）評價結論：
1. 2021年總工會的部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2. 2021年總工會部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結果應用10分，合計76分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在問題：
1.績效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執行進度，確保資金使用及時、有效。
3.預算編制精準度不夠。
（二）改進措施：
加強財務管理制度建設，完善單位內部財務管理制度，增強可執行性；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態管理，確保資金使用效益最大化。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
對績效評價發現的問題進行認真整改，應用績效評價結果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。
總工會項目預算支出績效評價報告 6
一、項目概況。
xx縣xx小花椒農業商貿有限公司是經xx縣市場監督管理局批準成立的一家專業集花椒種植、加工和銷售的民營企業。項目位于xx縣xx鎮xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項依據
按照xx省人民政府關于加快工業園區標準化廠房建設的意見精神，凡在省級重點工業園區及工業強縣園區，由園區管委會統一規劃建
設，符合園區產業發展規劃，承接中小及非公企業入園發展的新建標準廠房，經省級工業園區管理部門審查認可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
績效目標設立
項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現產值1億元，可提供100人左右的就業崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
二、業務管理
(一)管理制度。
xx公司創建成立后非常重視管理，現已建立科學現代化的企業管理制度，內控組織機構健全，制定了嚴謹的《公司章程》，明確了公司的經營范圍、發展規劃、股東的權利和義務，形成了規范的`內部管理機制。目前公司下設五部一室，辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產部、基地建設項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮檜豬訣錐顧葒。
(二)質量管理
xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監理方為：xx隆強建設工程監理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。
三、財務管理
(一)管理制度
園區管理委員會執行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后，由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理，確保專款專用。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規性
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
(三)會計核算
財政撥款及轉撥xx公司的經費支出業務由園區財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
(四)財務監控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區管委向縣財政申請，撥款環節由縣財政局負責財務監控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監控。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。
四、項目產出
(一)項目完成情況
該項目于20xx年11月正式開工建設，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行，目前主體工程相繼完工并投入生產。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況
園區財務室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元。籟叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節約
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金，按照公司財務管理制度規定使用資金。
五、項目效益
目前，公司主體工程已經完成，處于試運行階段，因今年廠房建設原因，錯過花椒收購旺季，故今年生產花椒70余噸，產值980萬元，公司就業人員100余人。
總工會項目預算支出績效評價報告 7
一、基本情況
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年區人大部門預算批復收入1532.65萬元，其中一般公共預算收入1532.65萬元，其中基本支出預算937.04萬元，項目支出預算595.61萬元，截止20xx年底實際執行1716.67萬元，執行率112%，其中基本支出執行897.63萬元，基本支出執行率為:95%項目支出執行819.03萬元，,項目支出執行率為：137%。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。
1、績效考核方面
區人大分別對一季度、二季度、三季度、四季度執行進度及年度終了后全年資金績效評價，詳細評價考核各項明細績效指標
2、預決算公開
20xx年度分別在呈貢政務網和云南省財政廳門戶網對20xx年預算進行公開，20xx年年終決算公開。
3、存量資金
響應財政快速消化存量資金的要求，區人大20xx年初結轉結余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當年末結轉結余0，進一步提升資金管理。
4、資產管理
20xx年末資產合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產凈值334082.97元，20xx年新增固定資產0元，無形資產凈值197531.05元，其他應收款凈額91968.4元。
5、三公經費
20xx年初預算三公經費64332元，其中公務用車運行維護費預算54332元，車輛2張，接待費用預算10000元；20xx年三公經費執行10663.98元，車輛運行維護費9774.98元，接待費用889元，無出國經費
6、內部管理制度建設
20xx年人員變動較頻繁，單位內控制度制度略有調整與增加。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
20xx年初預算15326465.2元，20xx年末決算17166674.39元，預算執行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年末結余為0，無結余，當年收支平衡。
資金使用由科室提出申請，填報項目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領導審批，再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統錄入資金用款計劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據齊全，領導審批后，支付資金。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
評價目的'梳理資金、找出問題、解決問題、分享經驗、科學合理使用資金，讓資金產生最大效益。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當季度執行進度，由各科室負責人實施資金動態，各科室發表各項目目前開展情況，并爭對目前進度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標各項指標進行對比，找出差距，找出應對辦法，并及時進行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項目有了更深入分析評價。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。
20xx年初成本預算15326465.2元，實際執行17166674.39元，省市級撥入經費比上年有所增加。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。
從效率性上來說，基本支出按月進行開展，進度達標，完成情況良好，但項目實施方面來說，由于換屆選舉經費11月才開展，一二三季度不夠理想，在保證質量的情況下，開展進度有點緩慢，項目管理進度把控性上還需要進一步加強與學習
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
從效益性來說，項目的預期目標基本達標，完成程度約95%，所有項目對經濟的推動有著一定程序的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進步與發展。
四、存在的問題
（一）常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強，圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。
（二）人大監督工作剛性措施的落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。
（三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區群眾聯系的制度機制仍需進一步改進。
（四）區人大各專門委員會“一人一委”的現象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進一步加強。
（五）常委會機關服務和保障水平需進一步提高。
五、有關建議
針對特殊事項的項目，能否可以不按統一進度考核來執行。建議允許一事一議來打分。
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一、項目概況
1、項目單位基本情況；
2、項目實施依據、申報可行性、必要性及其論證過程；
3、項目基本用途、主要內容、涉及范圍。
二、項目預期績效目標
1、項目績效總目標是什么，階段性（當年）目標；
2、預期主要的經濟、政治和社會效益。
三、評價工作情況
1、是否落實評價工作責任制，指定專人負責評價工作；
2、是否按評價要求和項目特點選用評價方法和評價指標，具體選取的評價指標有哪些？
3、現場勘驗，檢查、核實項目有關數據資料情況。
四、績效實現情況
1、項目執行過程中有哪些調整，有何依據？
2、項目預期要投入多少資金，實際投入多少資金，實際總支出多少？分階段（本年）計劃投入多少資金，實際支出多少？其中區財政資金計劃投入多少，實際支出多少，即財政預算完成率有多少？
3、項目資金主要用于哪些方面？（列表說明）
4、有無制定項目管理和財務管理制度，有關制度執行情況及為保障項目順利進行采取了哪些措施？
5、是否完成績效總目標，是否完成分階段（年度）績效目標？
6、各評價指標完成的'具體情況與上年或兄弟城市比較如何（績效定性指標分析包括項目支出實施后主要的經濟、政治和社會效益具體體現）？
五、存在問題與改進措施
1、項目存在哪些問題？
2、提出具體的改進措施。
總工會項目預算支出績效評價報告 9
一、項目基本情況
20xx年財政批復人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監察仲裁專項經費、企業退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發老干部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監察仲裁、人社基層平臺建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、資金安排情況
（一）預算執行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規和內部財務管理制度的規定開支，資金結付有完整的審批程序和手續，根據專項資金管理要求，設置專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成后達到了預期經濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經辦，企業退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平臺建設等方面體現了應有的價值和社會效益。
三、偏離績效目標的`原因和下一步改進措施
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業務落實不夠，如社會保險經辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯系，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
將按要求進行公示，接受群眾監督。
五、無其他需要說明的問題。
無
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根據6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務，績效考核工作已按要求環節完成。從本月工作總體來看，各部門相對前兩個月的考核來比較，已逐步適應新的績效管理方法，基本上對部門內員工的評價能嚴格按照個人月度內工作表現進行客觀評價。通過在平時與各部門之間的溝通發現，部門內員工明確了工作職責與目標，能根據工作職責安排每月的工作計劃，工作目標清晰明確。各部門雖然進步較大，但相對來說仍存在不少問題，尤其是生產管理部各車間，現針對本月出現的問題總結如下：
一、各部門對強制正態分布比例標準不統一，不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。
二、部門中有二級部門的，本部門內對二級部門考核人沒有嚴格要求統一考核標準，出現了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大，無法在同一部門中平衡比例（如質量管理部）。
三、本月各部門與車間相對上月來說出現的計算錯誤較多，有個別計算錯誤已影響到最后正態等級分布（如企業管理部、承德車間、產業園車間）。
四、除供應部與市場部對考核表中完成值描述較好外，多數部門對考核表中完成值描述仍無法總結說明，出現了個別考核指標完成值與評分不相符現象（如技安環保部）。
五、各部門對績效面談環節普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個人績效，以達到提升組織績效的目的。
對上述問題進行分析，存在問題的原因在于：
一、績效方案中對強制正態分布的比例說明為五級，與實際績效結果應用不對應。
二、對于部門人員較多，考核人較多的，部門負責人沒有進行統一培訓學習與嚴格要求。
三、生產管理部個別項目考核人與工段考核人責任意識較差，素質有待提高。
四、各部門在對業務工作的安排與管理工作的安排沒有協調合理，只重視業務，不重視內部總體工作上的管理。
五、各部門對于每月的績效考核工作準備不充分，致使在月末考核時會使主觀判斷成分增加。
六、部門考核人在評估時較為粗心，對分值的.計算準確率須加強，對完成值的總結描述須完善。
對出現的問題分析原因后，提出下列改進措施：
一、明確績效考核結果應用比例，與各部門再進行溝通，統一正態分布比例。有特殊情況的，正態比例不超過上下5%。
二、7月份已完成對承德車間的培訓工作，使車間工人對績效管理工作有了全面認識與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標外，對工長需考核的各項指標也進行了解，并鼓勵他們進行監督。在8月份爭取完成對型修車間的工人培訓工作，加強考核人的責任意識。
三、要求部門內有二級部門的負責人，進行統一學習，并且統一考核標準。
四、通過每月下發的績效考核結果反饋表，加強各部門對管理工作的重視度，提醒部門在做考核前的準備工作，包括信息記錄，績效輔導等。
五、8月份將對各部門的績效考核資料存檔情況進行檢查，幫助各部門建立績效檔案，使各部門的管理工作更加規范化，程序化。
六、制定出對生產管理部各項目考核人的綜合考核辦法與指標，加強對生產上的管理與約束以及與各部門之間的協調，提高考核人的素質與責任意識。
七、考慮制定出正態比例獎勵辦法，調動部門整體與車間項目之間的積極性。
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