審計部部門崗位職責

時間：2023-07-26 11:35:19 穎聰部門職責我要投稿

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審計部部門崗位職責（精選10篇）

　　在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規范操作行為。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的審計部部門崗位職責，希望能夠幫助到大家。

審計部部門崗位職責（精選10篇）

　　審計部部門崗位職責 1

　　審計部是公司綜合審計協調部門，主要職責如下：

　　（一）內控體系建立：

　　（1）負責擬制公司審計工作計劃，完成公司下達的審計工作項目。

　　（2）負責擬制公司內部審計制度、辦法、規程和標準，運用審計手段保證公司各部門規范運作。

　　（3）擬制并及時修訂審計部職責范圍內的各項管理制度。

　　（二）審計工作

　　（1）按照國家財經法規和企業財務規章制度，監督和檢查公司各地區/部門以及所屬單位的執行情況，依法對其進行財務審計，保證企業經濟活動合法有序進行。

　　（2）根據審計法、會計法等相關制度，對公司各部門（含職能部門）的.費用、單據及公司制度的執行、年度報表進行內部審計。

　　（3）按照審計法、會計法等相關制度，對財務收支、年度財報表進行內部審計，審計對外投資事項，可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發現的內部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內部控制的后續審查，監督整改措施的落實情況，并將其納入年度內部審計工作計劃。

　　（4）根據公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。

　　（5）根據公司采購管理規定對公司采購環節進行監控。

　　（6）公司應收賬款、個人借款的稽核。

　　（7）公司經理級以上的離任、交接審計及離任經濟責任審計。

　　（8）對公司各管理鏈的風險點進行分析、預警。

　　審計部部門崗位職責 2

　　1、認真貫徹執行國家有關法律法規及集團公司有關規章制度，嚴格遵守審計職業道德。

　　2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。

　　3、根據企業經營計劃、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況，確定內部審計工作重點，編制年度審計計劃。

　　4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下，對以下事項進行審計監督和審計評價：

　　⑴貫徹執行國家法律法規，集團公司和本單位發展戰略、經營決策、規章制度情況；

　　⑵財務狀況、財務收支及有關經營活動；

　　⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況；

　　⑷企業對外投資、借款、擔保情況；

　　⑸按照有關規定，對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經濟責任審計；

　　⑹企業經營管理和效益情況，經營目標完成情況；

　　⑺企業內部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況；

　　⑻接受信訪、紀檢等部門委托，對各種違法違規行為進行專項審計。

　　⑼公司領導安排和根據工作需要開展的其他審計事項。

　　5、需要委托中介機構審計的事項，負責對中介機構的聘用、協調、費用支付等，對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

　　6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔。

　　7、監督被審計單位執行審計決定情況。

　　8、對各權屬單位的內部審計工作進行指導和檢查。

　　9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

　　10、領導交辦的其他事項。

　　審計部部門崗位職責

　　1、內部審計部門應當履行以下基本職責：

　　（1）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的`有效性進行檢查和評估；

　　（2）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等；

　　（3）在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；

　　（4）至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

　　2、其他職責：

　　（1）內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告；

　　內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

　　（2）內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作，并根據實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價；

　　（3）內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等；

　　（4）內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；

　　（5）內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據有關法律、法規的規定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間；

　　（6）協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；

　　（7）協助監事會檢查相關事項，為監事會提供相關材料；

　　審計部部門崗位職責 3

　　職責描述:

　　1、負責公司審計監察部的部門管理工作;

　　2、公司市政項目建設工程中的`進度款審計、造價審計、結算審計;

　　3、對分包單位、勞務工作的清賬審計;

　　4、完善和優化審計制度;

　　5、按時完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、工程造價、道路與橋梁、工程管理統招本科學歷,10年以上預結算經驗,5年以上結算經驗;

　　2、有良好的管理能力和溝通協調能力;

　　3、具備較強的語言溝通和交流能力;

　　4、原則性強,具備沖突處理能力。

　　5、熟練使用cad、廣聯達、宏業等軟件;

　　6、較強的解決問題的能力。

　　審計部部門崗位職責 4

　　1、協助審計主管對被審計單位內部控制制度的健全性、有效性實施審計;

　　2、審核被審計單位在人、財、物和采購、銷售、建設等環節的'管理措施是否健全并落實執行;

　　3、通過審核查實，對內部控制制度的健全性、有效性提出審計建議;

　　4、根據審計方案，在審計經理及主管的指導下，在規定的時間內，完成現場審計工作;

　　5、實施現場審計工作，撰寫審計底稿及報告。

　　審計部部門崗位職責 5

　　工作職責:

　　1、負責起草審計計劃，制定具體審計項目方案;

　　2、負責在審計實施過程中收集證據，編制審計工作底稿;

　　3、負責撰寫審計工作報告，提出審計意見和建議;

　　4、負責審計資料的收集、整理及歸檔等工作。

　　任職資格:

　　1、25-35周歲，審計、會計、金融、經濟等相關專業，全日制本科及以上學歷，5年及以上工作經驗，其中2年以上科技公司或中大型集團公司審計工作經驗;

　　2、會計及審計基礎扎實，善于進行數據歸納與審計分析，具有良好的專業判斷邏輯思維及文字能力;包括但不限于:資金、采購、資產、銷售、研發、財務報告、合同管理、預算、工程、擔保、外包等業務循環審計;

　　3、熟悉企業會計體系及國家有關財會、稅務、審計政策法規，能夠熟練使用財務和其他辦公軟件;

　　4、持有中級會計師/中級審計師/cia/cpa/acca等證書者優先。

　　審計部部門崗位職責 6

　　1、帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)組成部分的審計;

　　2、獨立承擔中型項目的匯總及合并工作;

　　3、合理制訂有效的審計計劃，分派組員工作并監督工作進度及質量;

　　4、對項目進行質量控制，識別、重視并解決發現的問題;

　　5、對項目組成員進行有效的指導和培訓;

　　6、保持與客戶良好的溝通，與客戶討論并起草管理建議書等。

　　7、負責或參與審計、盡職調查、其他鑒證、財務咨詢項目，擔任小型項目的.負責人;

　　8、協助部門負責人管理客戶，與客戶保持良好的溝通;

　　9、完成上級交辦的其它工作任務。

　　審計部部門崗位職責 7

　　崗位職責:

　　1、負責公司采購范圍內的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關部門對合同進行會簽、修改、簽訂、備案;

　　2、負責建立公司合同臺賬,組織開展合同交底,跟進合約履行,發現異常及時預警并采取措施;

　　3、負責匯總公司各項目工程、材料設備采購需求,制訂公司權限內采購計劃并執行;

　　4、組織制定權限內采購策劃方案(招議標、委托等方式策劃)及招標工作計劃并報批;

　　5、組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預審、發標、答疑、開標、評標、定標等工作;

　　6、負責采購范圍內的各類供應商信息收集以及供方信息的管理;

　　7、按照集團供應商維護機制開展采購范圍內的供應商日常維護,并負責采購范圍內供應商的履約評價工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,造價、工程管理等相關專業等專業;

　　2、5年以上房地產相關行業招投標、采購專業工作經驗,不少于3年招標采購部門副經理及以上管理經驗;

　　3、熟悉招投標流程、采購流程以及熟悉市場材料設備價格信息;

　　4、熟悉房地產行業知識、法律知識、國家相關經濟政策知識;

　　5、熟練計算機操作、各類常用辦公軟件、辦公自動化系統;

　　6、具有良好的`成本意識,問題分析判斷能力,以及良好的執行能力及創新力;

　　7、可接受加班。

　　審計部部門崗位職責 8

　　1、負責對部門的貸款審查，對出納簽發的支票，審查無誤后，要蓋上提交銀行的.印章。

　　2、負責審查各種財務收支，嚴格管理財務，按計劃支出，控制費用支出，杜絕不正常支出。

　　3、負責對會計憑證進行審查，以確保各憑證資料真實、手續完整、數字準確、會計賬戶準確。連續審計號碼，遵守附件票據，蓋章完成，簽名完成

　　4、注冊應收帳款手動記賬，并在電腦賬戶上確認。

　　5、按照正常的批準程序，負責計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷回扣、計算補償回扣、計算差額回扣等。

　　6、負責分行資金申請。執行對外匯款繳納當地抵押。計算費用，計算和管理各種租賃合同（包括租賃租賃）、保證金、保證金。攤銷租金。核算工程合同管理工程利潤統計、資金流監測等。

　　7、幫助財務經理計算分行工資，并根據審計的工資表及時支付。

　　8、負責運行準確、及時的財務報告，包括但不限于每日每日報表、每月費用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應收帳款報表等。

　　9、裝訂并管理該部門的財務文件。

　　10、負責領導層提交的相關文件的打印、發行、統計工作。

　　11、完成領導指定的其他工作。

　　審計部部門崗位職責 9

　　職責描述:

　　1、建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;

　　2、根據公司要求組織實施項目審計工作,對審計發現的問題提出改進建議并監督審計整改落實:

　　2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;

　　2.2開展審計活動;

　　2.3整理調查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;

　　2.4跟進建議執行情況;

　　3、評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制方面存在的問題與漏洞:

　　3.1在公司內部控制相關制度的制定階段,應相關部門提出的.要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內部控制程序上是否存在風險;

　　3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內公司內部控制的有效性,提出改進建議;

　　4、開展反舞弊調查:

　　4.1協助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,設置反舞弊舉報通道;

　　4.2在內部審計各項過程中關注可能存在的舞弊行為;

　　4.3在發現舞弊行為信號時,對舞弊行為發生的可能性及影響的重大性進行評估;

　　4.4報告可能發生的舞弊行為,依據上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調查;

　　4.5調查結束后對舞弊行為發生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;

　　5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:

　　5.1根據具體事項出具初步工作方案;

　　5.2開展調查;

　　5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,五年以上從業經驗;

　　2、具備審計理論和財務理論基礎,具備企業內控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業敏感性;

　　3、具有CPA/CIA/中級財務證書者優先;

　　4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;

　　5、嚴謹、細心,善于發現問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。

　　審計部部門崗位職責 10

　　1、協助擬定審計計劃和方案，按計劃進度完成審計工作;

　　2、協助完善內部審計流程及審計規范，監督有關規章制度的`實施;

　　3、定期開展內部審計項目，對流程運行效率和執行情況進行監控、評估和分析，提出流程優化策略和建議，確保業務流程和控制有效執行;

　　4、負責對公司狀況、經營成果、財務收支的合法性、真實性、效益性等進行監督審計;

　　5、單獨編寫審計工作底稿、完成審計報告，整理歸檔審計資料;

　　6、監督審計報告整改的落實情況;

　　7、其他相關經營審計、調查分析、內部控制監督等工作。

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