開票員工作計劃（通用5篇）
日子如同白駒過隙，不經意間，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，讓我們一起來學習寫計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編為大家整理的開票員工作計劃，希望對大家有所幫助。
開票員工作計劃 篇1
一、自覺遵守公司的財務制度，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責。真誠的面對顧客，禮貌待人。
二、嚴格執(zhí)行價格標準。在調整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主，特殊價格有主管領導簽單附在票后，方可執(zhí)行。
三、認真做好開票工作。要求準確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。（如因此給公司造成損失）由開票員自己承擔。
四、認證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，（如順序不對分割差錯，導致公司損失）由開票員自己承擔。
五、當日下班統(tǒng)計好當日的開票數量及金額。與收款員核對并報財務部核對。
六、月終及時統(tǒng)計當月的開票數量及金額，報財務部核對。
七、妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。
八、完成領導交辦的各項任務。
開票員工作計劃 篇2
一、提供報表
報表共2張：廠里庫存和太原辦庫存，廠里庫存從太原銷售處QQ郵箱中打印，太原辦庫存是從U盤的過磅庫存里打�。ㄟ^磅庫存應和中遠盛庫存同步）。
二、發(fā)飛信
昨天銷售情況以飛信方式發(fā)出，收件人：連中華、太原辦事處。
三、定價
庫管送前一天提貨單的第四聯黃聯，收到后進行定價，單價根據客戶打款情況執(zhí)行，如隨行，是按提貨當日價格結算；如鎖價，不管提貨日期是什么時候，價格都應按照鎖價日結算。定價后，單子不作保留，給會計，并發(fā)銷售日報表。
四、收據入帳
出納每天早上會給前一天客戶進款的收據，以收據為準，進行入賬（包括賬本和電腦文件保存）。
五、入庫
庫管員除了給提貨單外，還給入庫單（附有材質書和過磅單），出納保管過磅單，其余出納核對完后返給開票員，材質書保存，入庫單根據單子日期入到相應的“中遠盛庫存”中的日期里。
六、發(fā)價格
每日早上廠里會發(fā)過來價格，如有變價，經過換算成檢尺價后用飛信發(fā)送，如不變，則按原價執(zhí)行，需要發(fā)的飛信客戶分別為：連中華、太原辦事處、太原辦客戶。
七、做在途
在途和入庫是兩者分開做的，在途的報表從太原銷售處QQ郵箱中打印，根據相應的日期、規(guī)格、型號，入到“中遠盛庫存”中的“發(fā)往太原（在途）”。
八、開單
提貨是需客戶用他們的計劃單來換我公司的單子，所以，需核對客戶單子，無誤后開出我公司的提貨單，簽字并蓋章，第二至第四聯給客戶，第一聯留存。
九、出庫并做賬
開好單子后進行出庫，在“中遠盛庫存”中出庫，然后在“提貨明細”中輸明細，最后做賬，根據客戶名稱和打款性質（含稅或不含稅）進行分類記賬。
十、對賬
養(yǎng)成定期跟客戶對賬的習慣，最少每天一次對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計不定期對賬，主要是對庫存和客戶款項。
十一、結賬
月末結賬，每月26日至下月25日為一個月，到當月結束的第二天就進行結賬，主要內容是：把一個月走的.銷售量和各家客戶核對，無誤，客戶提供數據并蓋章，然后再用郵箱發(fā)送至太原銷售處QQ中的劉東軍和銷售處會計，用于為客戶返利提供數據；其次是結算裝卸費，費用標準是按過磅重量×12元。打印出來和會計核對一下。
開票員工作計劃 篇3
一、確認磅單
接過司機手里的磅單，確認供貨單位是否為本公司，確認拉貨車號、確認收貨單位、確認砂石料品種、確認數量。
二、開銷售出庫單
在電腦開票系統(tǒng)中依次錄入購貨方、品種、單位（噸或者方）、數量等相關信息，核對無誤后方可打印。
三、磅單及銷售出庫單
每張磅單對應一張銷售出庫單，按開票時間順序擺放。
四、統(tǒng)計
統(tǒng)計員每天早上會統(tǒng)計前一天客戶拉運的量，交票前認真填寫銷售日報表（包括拉運數量、磅單張數）。
五、交班
認真做好交班工作，對未完成的工作能夠上傳下達，落實到個人。
六、對賬
定期跟客戶對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計不定期對賬，主要是對銷售額和應收賬款。
開票員工作計劃 篇4
1. 認真填寫票據，將明達領料單編號記錄在票據上，并準確記錄換票時間。開票過程中遇特殊情況，及時與值班人員聯系。
2. 認真填寫日統(tǒng)計表，如出現錯誤用紅色筆標注，并在備注欄注明。
3. 票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數核對，以票根數量為準。
4. 開票過程中遇票據印刷錯誤，多出的票據照常開，少印漏印的票據要詳細記錄數量，所有印刷錯誤要在票本封面注明，并與日統(tǒng)計表備注欄備注。
5. 車輛運輸路線按當天車輛運輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載，其他車輛一律按分組規(guī)定開票，對換票駕駛員提出的無理要求，一律不予理會。
6. 對明達公司領料單車牌號不清楚的，讓駕駛員出示相關有效證件，查實清楚方給予換票。領料單涂改破損的一律不予換票。
7. 認真做好交接班工作，明確當班的工作情況。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔一切過失責任。
8. 每天產量以第二天早7:00之前為當天產量，7:00以后開出的票據數量算下個班產量。
9. 夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達領料單整理好后交給值班人員。
以上規(guī)定要嚴格執(zhí)行，每位開票員要加強工作責任心。對統(tǒng)計出現錯誤未改正的，經現場辦審核查實后處罰現金50元/次。夜班開票員一律不準睡覺，發(fā)現睡崗的人員處罰現金200元/次。
開票員工作計劃 篇5
1、按照公司分銷流程接收，登記訂單審核人員核定（經過批準）下達執(zhí)行的采購訂單，錄入，審核，打印發(fā)貨流轉單據并及時傳遞。
2、制作發(fā)貨流轉單據應及時自檢，互檢，確保所制單據內容與采購單的一致性。如有差異，及時聯系訂單審核人員重新確認。
3、負責ERP系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準確性。
4、接受委托加蓋（備貨計劃專用章）和（提貨專用章）。
5、整理，歸檔，查詢，核對，調整發(fā)貨流轉單據。
6、協調配給，調整，制作銷售退貨，運輸丟胎，運輸串貨相應單據。
7、貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。
8、完成領導交辦的其他工作。
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