關于工作職責15篇
關于工作職責1
協助前臺副總，做好自身店中店，執行前臺的程序和指南，支持前臺提供高品質顧客服務。
根據前臺工作程序和指南，制定和管理培訓綱要，落實培訓工作，不斷提高員工的崗位技能;
巡視并確保各崗位嚴格執行公司標準。
結合客流高峰時間，制定合理的人手安排計劃，并視工作需要做出合理調整以控制人力成本。
密切關注員工士氣及服務標準，利用CBWA為收銀員提供現場支持，提高員工工作熱情和表現。
及時有效處理顧客突發事件，提高顧客服務滿意度。
依公司程序開展部門活動，營運良好的工作氛圍，提高員工士氣，培訓及發展員工， 以保證持續提供高品質的顧客服務。
關于工作職責2
1、IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃，管理項目進度及IT審計質量，審閱工作底稿，出具IT審計意見；為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案；
2、能夠獨立負責執行專項IT審計項目，包括IT安全審計，IT系統審計，數據分析等；
3、對財務審計，流程審計，專項審計中的IT審計部分，提供相關IT支持和數據分析支持；
4、完成對IT風險管理控制，內部控制創建或優化的相關工作。
關于工作職責3
1產品質量控制：
1。1必須按工序、工藝和技術標準安排生
1。2新訂單排單生產前必須安排生產首件；
1。3發現不良品必須及時處理，需報廢的填寫報廢單。
2生產管理：
2。1負責監督員工穿戴工作服和工作牌，并對員工上下班時間進行記錄；
2。2新訂單下達生產任務后，必須在半個工作日內，安排生產任務，組織生產；
2。3負責生產過程中的安全問題，對生產過程中有可能出現的安全隱患，必須及時上報車間主任進行處理；
2。4負責對車間環境的管理，禁止亂堆放物品；
2。5必須及時對新產品進行統計，禁止虛假上報；
2。6必須做好交接班工作，清掃生產現場。
3員工培養：
3。1每月必須與員工溝通至少一次，且要進行記錄；
3。2每天早晨必須開展晨會，總結昨天生產成果，激勵員工士氣；
3。3新員工進廠三個月內必須能正常開展工作；
3。4每個月必須組織開展員工技能培訓，并形成記錄。
4自我提升：
4。1每月需對工作流程進行改進，并形成建議形式上報廠辦室。
4。2對公司組織的培訓、學習必須積極參加5設備管理：
5。1每天對設備進行清洗、維護、保養，發現設備問題必須及時上報車間主任；
5。2負責對設備進行標識，對生產危險源進行標示。
關于工作職責4
一、清潔與護理
1．負責本班活動室、寢室、盥洗室、包干區的清潔衛生工作。
2．接受指導，嚴格執行兒保衛生消毒，熟練掌握消毒衛生技能與方法。
3．隨時開窗換氣，保持室內空氣清新，光線充足。
4．根據季節保證幼兒有足夠的溫度適宜的飲用水，并提醒幼兒飲水。
5．負責進餐時的清潔與收拾：餐前用消毒水擦干凈桌子，準備餐具，根據幼兒飯量隨時添加飯菜，進餐時盡可能滿足每個孩子的需求，餐后打掃等，保證所有幼兒的進餐量，不讓幼兒抬送餐具。
6．創設安靜、整潔的睡眠環境，根據季節注意保暖與通風。收拾床鋪，仔細檢查被、褥下是否有影響幼兒安全的物品。
7．幫助幼兒整理衣著，根據天氣及活動量及時為幼兒增減衣物。做好防暑降溫、防寒保暖工作。
8．餐前為幼兒園準備好毛巾,放學前為幼兒園整理服裝、鞋子，并對體弱幼兒進行個別照顧。
9．檢查幼兒大小便后整理服裝的情況，幼兒便溺后及時處理，清洗衣物。指導、督促幼兒餐前、便后洗手等，幫助幼兒養成良好的生活衛生習慣。
二、配合教學
1．在活動中，把理解、尊重、接納每個孩子放在第一位，并在此基礎上引導孩子發展。
2．和教師共同教育、研究本班幼兒，合理安排幼兒的一日生活，減少過度環節的等待現象，把教育滲透在一日生活之中。如：
(1)指導幼兒穿、脫衣服，學習疊衣服，放在固定地方。
(2)指導幼兒愛護桌、椅、門、窗、墻飾，節約用水。
(3)指導幼兒入廁時，不擁擠，大小便。
(4)盡可能地多時間與幼兒一起活動、游戲。
3．配合教師在教學活動中指導幼兒，保護幼兒的安全。協助教師做好個別幼兒的工作。
三、日常工作
1．定期全面清洗(掃)室內墻(窗)面、用具、教玩具，曬被褥，驗收財產。
2．定期撣灰、擦窗、洗玩具、用具各一次。
3．每日晨間紫外線燈消毒，餐后及離園前后拖地一次，水杯每天消毒一次，毛巾每天消毒一次，門、窗、桌、椅、地等隨臟隨抹(掃)。
4．每天配合教師開展教學活動。
關于工作職責5
生產及物料控制，通常分為兩個部分：
PC：生產控制或生產管制（臺、日資公司俗稱生管）主要職能是生產的計劃與生產的進度控制 MC：物料控制（俗稱物控）主要職能是物料計劃、請購、物料調度、物料的控制（壞料控制和正常進出用料控制）等。
供應、生產、銷售物流一體化的核心
1、我國加入WTO與企業生產經營所面臨機遇與挑戰。 2．生產與物料控制（PMC） 生產與物料控制（PMC）的內涵。 多變的市場需求對生產與物料控制（PMC）的新要求。 傳統PMC組織構的弊病。 缺乏協調性和系統優化PMC給企業供應、生產、存貨和銷售帶來種種問題。 如何建立適應市場需求變化的、協調性強PMC組織架構。 PMC與銷售計劃、采購、生產作業及存貨控制之整合。
生產計劃控制
1．生產與銷售業務鏈接――如何找到有效的產銷鏈接方式 2．生產計劃――制定生產計劃的內涵、條件及標準 3．生產計劃制定技巧 4．生產異常對策 5．生產業績評價――分析指標及績效改進
JIT生產計劃與在制品控制
1．多變的市場需求給企業生產運作與制品占用帶來的問題 2．JIT生產方式下的生產計劃與控制 準時化生產方式（JIT）的觀念 推進式控制系統與拉動式控制系統區別 JIT生產計劃的特點與追求的目標 JIT生產計劃的種類 3．柔性計劃的制定 滾動式生產計劃（案例分析與操作） 主生產計劃與市場銷售部的“游戲規則” 主生產計劃、生產指令與IE技術關系 4．在制品占用的控制有效方法――看板管理 看板管理原理與運作（游戲） 看板種類與使用方法 用看板組織生產的過程（一汽大眾JIT生產錄象） MRPⅡ與JIT相結合的物流控制模式(案例討論) 5．設備的快速裝換與調整 6．工序設計與設備布置合理化
7．MRPⅡ與JIT相結合的物流控制模式(案例討論)
物料管理與庫存控制
1．物料管理精髓、職責及運作
2．物料需求計劃
常備性物料計劃制定
專用性物料計劃制定
MRP系統的運作程序原理（案例分析）
現代工業企業MRPII 、QAD、ERP實施的方式、障礙及解決方案
3．供應商交貨跟催與控制
如何實施采購商務功能與物流控制功能分離
如何建立新型的供應商合作伙伴關系與實施新型的供貨方式
采購框架協議、訂單、跟催、看板拉動之間的關系
4．庫存量預測
需求變化的原因分析
庫存積壓或缺貨原因分析
提高預測準確性的途徑
庫存量預測的方法
5．庫存控制
不同需求特征的物料進貨批量的控制方法――JTT、EOQ、LOT FO LOT控制方法
物料庫存控制――ABC控制方法、定量控制方法、定期控制方法、變動系數控制法（某外資企業應用案例）
降低庫存的有效途徑
6．呆料與帳外物資管理
呆料形成的原因
如何通過跨部門的參與，防止和有效處理呆料（某企業有效防止及有效處理呆料成功案例） 帳外物資管理的處理方法
7．物料包裝與工位器具規劃
傳統物料包裝存在的弊病
如何根據產品特點、生產批量和倉儲條件逐步推行標準工位器具（某制造企業標準工位器具照片資料）
標準工位器具設計的基本要求（上海大眾汽車《標準工位器具設計要求》案例）
工位器具使用與管理
8．備品備件管理
企業在備品備件管理中普遍存在的難題
如何解決產品描述不一的問題（成功案例）
如何解決需求不確定性與庫存控制的矛盾（成功經驗）
備品備件請購方式與業務流程（成功經驗）
如何建立備品備件請購、驗收與承付的控制關鍵點
9．拓展游戲――啤酒游戲（庫存預測、訂貨、庫存成本核算的技能訓練和心理素質提高）
物料計劃與倉儲管理
1．現代生產經驗方式對倉儲管理的要求 以物流運作為核心的倉儲與傳統倉儲之區別 ISO9000、QS9000、VDA6.1、16949國際質量論證對倉儲管理的要求 目前倉儲管理面臨的問題 提升倉儲管理水準的有效措施 2．倉儲部門職責范圍界定 企業如何建立物料與生產控制（PMC）體系，合理確定倉儲管理機構 如何發揮倉儲部門在滿足需求、協調物料計劃、庫位利用和庫存控制的作用 在現代企業供應鏈環境下倉儲部門的職責 3．倉儲業務流程 倉儲業務流程及其優化 倉儲與PMC業務協調及其信息流優化 4．企業物料配送 為什么物料倉儲要開展配送業務 傳統倉庫與配送中心的區別和聯系 企業物料倉庫如何向配送中心功能轉化 如何建立與PMC相協調的配送體系 MRP與JIT看板管理相結合的物料配送運作程序 《日本物流配送》錄象 青島海爾集團物流管理案例及《海爾集團、紅塔集團現代物流》錄像 上海通用汽車供應鏈管理與庫存控制案例
PMC主要權限
1． 公司產品政策的參與權；銷售計劃的知情權
2． 生產計劃、物料計劃審批監督與解釋權
3． 生產部門或車間生產進度的監督與指導權
4． PMC部門人事調動建議權、工作指揮權
5． 對本部門人員的績效考評權、獎罰建議權
6． 物料采購進度的監督權
7． 與其他部門支援配合權。考核指標訂單完成率、產量、停機待料工時、呆料金額、材料周轉率、月成本產量支持率，主要表格年度生產計劃、季度生產計劃、部門員工考核表、本月生產計劃與材料計劃分析表、異常成本分析表和上級安排其他表格。
PMC各工作崗位說明及考核指標
1、PMC工作崗位說明 崗位名稱： “PMC” 所屬部門計劃物控部直接上級總經理直接下級計劃專員、物控成本專員、倉庫主管、跟單員職務性質管理人員。
崗位職責：
1． 銷售訂單及變更的評審
2． 生產訂單的審查，產銷評估和協調
3． 負責《生產月計劃》、《生產周計劃》、《請購單》、《退/補料單》、《報廢單》、《補貨單》、《外協加工單》和生產部月產量的審查
4． 臨時采購和緊急采購的審批
5． 制定產品生產周期
6． 分配及落實倉庫工作計劃，組織倉庫日常盤點工作
7． 起草和修改倉庫各項作業流程和管理制度，并負責督導制度工作計劃等規定的落實和效果對比
8． 加強各倉庫之間的工作的協調與控制，保障各倉庫之間協調運作
9． 參與供應商的評估和考核
10．主持生產協調會，對整個生產效率和情況進行匯報；組織協調各相關部門解決生產過程的各類異常情況，確保生產順暢
11．落實各項公司制度在本部門的實施和執行
12．統籌本部門的工作，制定本部門發展、改善計劃，指派、檢查和監管相關部門生產工作的完成情況
13．教育培訓本部門員工，并對本部門員工進行指標考核和評比，提出獎罰措施
14．完成上級安排的其他工作。
PMC的主要流程
1）產品規劃流程：這個流程應該準確描述出產品從概念化階段一直到市場化階段所要經過的各個環節，每個環節的負責人，應該出現的里程碑，應該出現的文檔等。如果公司產品線比較廣泛，涉及個人，企業，自研和合作等各種形式，那么就得考慮是否需要制定不同的產品規劃流程。有時候一個主流程不能很好的說明產品規劃的各個階段，這就需要把流程分解，分階段細化，一般按照產品的5個階段細化就可以了（產品的5個階段請參看聯盟中的“產品規劃的概要說明”一文）。
2）考核流程：這個流程主要說明一個PM是否稱職需要經過那些步驟才可以得出，而不是憑個人的主觀判斷來得出，這個流程看似簡單，其實很難，因為一個合理的考核流程才能客觀和綜合的對一個PM進行評價，我建議，這個流程多和人力資源的同事溝通，千萬不要閉門造車。對于流程來說，基本的原則就是詳細、準確、清晰。
PMC的崗位應選用哪些人
PMC的重要性不言而喻。若要發揮它的強大職能，則需要一個很好的團隊。那么哪些人適合加入這個團隊呢？我總結有以下幾點：
1、溝通、協調能力強的人。因為做PMC工作大部分工作內容都是與人溝通，協調處理問題的。如果溝通協調能力差，別人可能不怎么理會你，這樣工作就很難開展了。
2、抗壓能力強的人。PMC在工作中經常遇到很大的壓力，比如：產線停工待料的壓力；訂單無法按期完成的壓力等等。PMC遇到的問題一般都是相當困難的，而且很急的。這就需要抗壓能力好的人才能承受。
3、應變能力強的人。PMC部門經常要處理很多異常，這就需要應變能力強的人。
4、有條有紊的人。這樣的人處理事情來，都會有很清晰的思路，都會按最優流程辦事。
5、有擔當的人。在PMC部門工作，免不了會犯錯，因為PMC是一個接受異常最多的部門，這時候就要敢于擔當了。
6、學習能力強的人。這點就不用形容額。
7、有團隊理念的人。PMC部門的人不能孤軍奮戰，因為PMC是一個信息樞紐，要不停的互動信息。沒有團隊理念就很容易出岔子，比如：如果MC和PC都不協作，那么物料交期絕對趕不上訂單生產時間了。
關于工作職責6
一、自己的崗位職責
1.對象客戶（由售前客服轉接的需要處理的客戶反饋的售后問題或者是客戶自己找售后需要解決的售后問題）
客戶遇到的售后問題一般有：
催件（客戶因為遲遲沒有收到件，需要催件）
2.查件（客戶想要知道自己的件現在在哪里了）
3.不是本人簽收（官網上顯示的是已經簽收，
⑴客戶反饋的快遞問題
⑵客戶反饋的產品問題
但是客戶自己本身沒有收到）
4.客戶的件被快遞弄丟或者是破損（客戶接到快點電話反饋丟件或者是件破損）
⑴.服用我們的產品之后沒有明顯的效果
⑵打開產品發現沒有錫箔紙或者是錫箔紙封口沒有封好
⑶瓶內的產品的粒數少于規定的粒數（常見的是紅色玫瑰OTTO這樣的情況比較多見）
⑷產品外包裝被壓扁
⑸ .收到產品，產品被拆封或者是包裝不完好
⑹.產品明膠破裂（禾博士以蘆薈破損最為嚴重）
⑶客戶反饋收到產品之后發
現的問題
①倉庫錯發貨：倉庫將客戶購買的產品發成其他的產品
②倉庫少發貨
遇到客戶反饋發錯貨或者是少發貨的話，需要客戶提供收到產品的圖片以及面單的照片。
有的核實是否少發貨是可以從倉庫發貨的紙箱1.少發贈品（客服沒有及時備注，導致倉庫少發贈品） 2.少發產品（倉庫配貨的時候少發貨，或者是因為客服備注共發哪些產品的數量上有錯誤）
子或者是包裝的禮盒或者是快遞面單上可以看的出來。
③價格下降 :
同一款產品在不同的時間段產品的價格不一樣的，客戶（購買產品比較高的價格的日期與價格調整的日期比較接近的）需要向上級申請是否可以退差價
2.對象是快遞公司（快遞公司一般反饋都是運單號，需要找出客戶的ID，給客戶及時的解決問題）
⑴快遞公司反饋的問題件，需要我們給客戶留言或者是打電話溝通的 ①客戶的手機關機，派件員無法及時聯系客戶
②客戶拒簽：需要我們聯系客戶拒簽的原因，需要回復是否通知此件退回
③客戶的件超區，需要聯系客戶是否自提或者是聯系快遞公司轉單或者是通知退回，給客戶用其他快遞發件。
⑵快遞公司反饋的問題件，需要將結果反饋給快遞公司
①快遞公司丟件，需要核實丟失產品的價值
②快遞面對脫落，需要告知快遞公司的客戶的收貨地址
③快遞反饋客戶的外包裝破損，產品需要在倉庫找出產品，需要我們告知相對應的運單號的產品內物（如：1蘆薈+1面膜）
3.對象倉庫
①倉庫反饋的退換貨表格（原件退貨的件都是直接退到倉庫的）
②有些客戶反饋少發產品的件需要與倉庫核實重量，給客戶判斷是否少發貨
4.對象主管
①對于主管下達的工作任務要及時的完成
②有些少發貨的顧客倉庫無法通過倉庫核實的，需要通過主管同意才可以給客戶安排補發
③客戶提出的要求需要申請主管是否可以答應客戶的要求。
④在不知道或者是不確定自己處理的售后問題的方法是否正確的時候需要詢問主管的意見
⒌對象同事
①客服遇到的售后問題（沒有轉接之前），咨詢售后問題解決的辦法：可以通過售前客服直接與客戶溝通，幫助售前解決遇到的售后問題
②對于店鋪活動，需要及時的與售前客服溝通。
二、工作流程
1.對部門內
⑴客服主管
客服主管交代的工作任務需要及時的完成指定的工作。
⑵售前客服
①對于售前客服轉接需要解決售后問題的的客戶，需要及時的與客戶旺旺交談必要的時候需要電話與客戶溝通。沒有處理好的售后問題需要自己建立一個表格將未處理的或者是后期需要跟進處理的售后問題放在自己的售后表格里。
②客服遇到的售后問題（沒有轉接之前），咨詢售后問題解決的辦法：可以通過售前客服直接與客戶溝通，幫助售前解決遇到的售后問題。
③需要解決處理售前客服在自己下班之后遇到的售后問題（一般售前客服會用表格記錄自己遇到的售后問題，有的時候會直接留言或者是離線傳送文件）
2.對部門外
⑴倉庫
①對于倉庫反饋的售后表格需要及時備注處理
②倉庫反饋的補發表需要及時備注，需要給客戶旺旺留言
⑵快遞
只要是快遞公司反饋的問題件需要將快遞反饋的運單后反饋給倉庫，讓倉庫找出客戶的ID，在后臺里面找出客戶相對應的購買信息。以及及時的在后臺備注相關的處理的售后問題。
①快遞公司反饋的問題件，需要我們給客戶留言或者是打電話溝通 在后臺搜出客戶客戶的聯系方式，給客戶直接電話溝通，或者是旺旺給客戶留言（客戶之前關機，停機，派件員不能及時的聯系到收件人本人讓客戶提供一個可以聯系到他本人的電話，讓客戶的手機保持暢通，方便派件員給客戶能夠及時的派到件
②快遞公司反饋的問題件，需要將結果反饋給快遞公司的
在后臺搜出相關的購買信息，將客戶的購買信息或者是收獲地址及時的告知快遞公司。
⑶店長
①對于店長發布的產品的價格調整或者是店鋪頁面或者是活動的調整需要及時了解到。
②對于一些遇到售后問題的顧客，需要店長給與支持的方案需要店長的支持或者是一些比較棘手的售后問題或者是廠家問題需要和店長及時的反饋。
三、職責要點
⑴關注點
①客戶對于自己滿意度發出后接到的客戶反饋的滿意度的評價
②店鋪的活動（滿多少送贈品、產品價格的調整，頁面的活動等等） ③客戶反饋的售后問題需要如何更好的解決
④客戶的意愿
⑵注意點
①需要多發出客戶滿意度的評價
②對于倉庫反饋的退換貨表需要及時的處理反饋
③維權中的顧客的跟進問題
④退款中的顧客的退款原因是否是利于店鋪的評分
⑤退款糾紛中的顧客（退款中維權的顧客）
關于工作職責7
1、負責物料及商品的入庫數量、名稱、驗收工作并做好標識。
2、管理倉庫物資的進出，盤點倉庫庫存物資的數量。
3、倉庫日常物資的揀選、復核、裝車及發運工作。
4、負責做好倉庫的清潔衛生工作及領導安排的其它事項。
關于工作職責8
1、電話聯系
（1）根據上周已經發出邀請信的定期保養一覽表對已發信的用戶進行電話提醒并把聯系結果記錄在“一覽表”內。
（2）協助前臺接待人員根據上周制作的日報對7天前離店已交車用戶進行電話跟蹤并記錄跟蹤結果。填寫用戶原話跟蹤時間AM1000—1200 PM1500—1800較為合適。信息員根據當地及用戶情況調整跟蹤內容①確認上次維修、保養的效果②聽取顧客良好建議和意見對自店各項工作的用戶調查③獲得檔案內未完善的用戶信息記錄跟蹤結果①把跟蹤結果記錄在“日報跟蹤表”內②對返修的車輛記錄在“跟蹤及返修記錄表”內并交由服務經理處理
2、報表的制作及資料完善
（1）每天日報跟蹤前臺文件夾的“修理單”正在修理或已經交車填寫日報表任何時間電腦系統導入后結合電腦日報制作手工日報表下班前交由服務經理審閱。
（2）定期保養一覽表根據日報表確定下次保養對象制做并完善定保招攬一覽表。
（3）監督審核接車員對當天新用戶檔案的建立情況是否建檔、內容是否填寫齊全
（4）協助接車員把當天已經離店車輛的維修保養內容記錄在檔案內。
3、把銷售部門交來的“保修登記表和PDI檢查單”歸檔。
4、首保登記
（1）根據接車員交來的“首保單”輸入“首保登記表”并每天把當天首保用戶信息交銷售部由銷售員輸入到“首保邀請匯總表”內以便對未來首保的用戶進行提醒方便銷售部的首保招攬工作的開展。
（2）把已經輸入“首保登記表”的首保憑證整理、歸檔。
5、信件的準備
（1）根據“首保登記表”和“定保招攬一覽表”里的信息確定發信的對象定期保養邀請信、首保感謝信
（2）對發信對象打印好信封準備好對應的信件裝好并分類存放以便郵寄。
6、資料歸檔
（1）下班前統計、核對當天日報是否正確確認無誤后交給服務經理審閱、簽名。
（2）把已經結帳的修理單、問診表、車歷卡歸到“當月修理單”文件夾按月裝訂成冊。
（3）把當天來店的新用戶檔案歸檔。
7、檢查當天工作是否有遺漏以便補充完善。
8、協助前臺人員接待顧客
（1）協助接待員給顧客上茶水
（2）協助接待員整理前臺
（3）協助接待輸入電腦
（4）配合前臺人員引導顧客到“休息室”或“收銀處”交款
（5）接車問診制作修理單
關于工作職責9
1、負責按規定做好物資設備進出庫的驗收、記賬內和發放工作，做到帳帳相符;
2、隨時掌握庫存狀態，保證物料設備及時供應，充分發揮周轉效率;
3、定期對庫房進行清理，保持倉庫的整齊美觀，使物料貨物分類排列，存放整齊，數量準確;
4、熟悉相應物料的品種、規格、型號及性能，填寫分明;
5、搞好庫房安全管理工作，生產的欠料及時反饋，每周的不良品及時退貨;
6、完成上級臨時安排的其他工作。
關于工作職責10
1.在財務總監的領導下，建立以財務預算、財務分析、績效考核、資金管理為核心的公司財務管理體系;
2.根據公司的經營目標，設定公司年度財務管理工作計劃與控制標準，完善公司財務管理制度;
3.組織各部門編制部門財務預算，并形成公司的年度財務預算，經公司審核后組織在執行階段，監督檢查各部門預算的執行情況;
4.根據公司各部門、各產品的實際經營和財務情況、定期編寫財務分析報告，為公司經營管理決策提供財務分析以及合理化建議;
5.根據公司各部門、各產品的實際經營和財務情況，對標財務預算目標和行業平均水平，逐步建立以利潤考核為核心的績效考核體系;
6.協助財務總監做好資金管理工作，確定合理的籌資和投資計劃，建立有效的資金管理控制體系;
7.做好企業會計核算管理，制定企業會計制度、會計政策、會計估計，監督財務部門完成每月、季度、年度財務報告;
8.審核集團企業稅務申報工作，做好企業稅務籌劃，為公司合理爭取稅收減免;
9.完成領導交辦的其他工作。
關于工作職責11
1、協助主管制定所轄范圍內產品成品的檢驗標準和相關管理制度；
2、向相關部門傳達并解釋成品質量檢驗的文件；
3、按照檢驗任務和操作規程，具體執行產品出貨前的檢驗；
4、嚴格按照成品檢驗規程及設備操作規程進行成品抽樣和檢驗工作；
5、根據公司的產品品質標準要求，出具《產品質量品質檢驗報告》；
6、分析產成品的檢驗記錄和相關資料，識別其存在的質量問題；
7、負責不合格品的驗證與處理工作；
8、對發現的`質量問題進行異常分析提出質量改進建議；
9、協助公司完成產品質量品質改進工作；
10、對成品出廠檢驗狀況及客戶反饋信息進行統計分析；
11、妥善保管檢驗儀器，及時保養，定期送檢。
關于工作職責12
① 擔當客戶的審計、會計、稅務及相關事項的咨詢工作;
② 能夠提出并協助公司發展現有及開拓新業務;
③ 在審計經理的指導下帶領團隊開展審計工作，并撰寫相關的報告;
④ 能勝任一定數量外地項目的出差工作;
⑤ 部門主管編派的其它相關部門工作。
關于工作職責13
1、日常收款/費用支付作業，對各類應收應付賬款核算的及時性和準確性負責；
2、核簽、編制會計憑證；登記明細賬、總分類賬，對相關報表及明細賬的數據準確性負責；
3、定期編制財務報表和管理報表，整理、保管財務會計檔案；
4、確保進貨應付款往來科目清楚，沖抵及時，對應收應付憑證制作的及時性和準確性負責
5、處理公司各種涉稅事宜
6、公司交辦的其他事項
關于工作職責14
一、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
二、物品驗收：
1、倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收。
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收。
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
2、驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
三、入庫存放：
1、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管。
2、進倉的物品一律按固定的位置堆放。
3、堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
4、凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
四、保管與抽查：
1、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
2、抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對。
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
五、領發物資
1、領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。
2、發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責。
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨。
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬。
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。
3、貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
六、盤點：
1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。
2、將盤結果列明細表報財務部審核。
3、盤點期間停止發貨。
七、記賬：
1、設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。
2、賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶。
3、記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬。
4、審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬。
5、發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份。
6、直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬。
7、調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用。
8、進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價。
9、對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計。
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
八、建立檔案制度：
1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。
2、材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購制度。
3、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
4、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
5、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
6、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
7、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
8、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
9、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
10、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
九、物品、原材料盤查制度。
1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
十、物品、原材料損耗處理制度。
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。
5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
十一、食品采購管理制度。
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。
十二、能源提運管理制度。
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
十三、倉庫物資管理制度。
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。
4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
十四、倉庫安全管理制度。
1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。
十五、倉庫防火制度。
1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。
物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。
關于工作職責15
1、服從公司的工作調配和任務安排，嚴格執行崗位職責，遵守公司的各項管理條款，本著不怕辛苦不怕臟的勞動態度，達到崗位的工作任務要求標準，積極的完成公司安排的各項工作任務；
2、保持儀容儀表的干凈整潔，工作時按照要求佩戴工作卡，以親切友善、認真負責的態度進行工作，對于公司的客人或員工的咨詢要熱情的進行引導回答；
3、做好清潔工作達到要求的工作標準。公司的走廊通道、樓梯樓層、辦公地面沒有垃圾雜物堆積、沒有積水、痰跡等現象；保持辦公室、會議室、領導辦公室以及接待室、玻璃門窗的干凈明亮，公司內的辦公桌椅、沙發擺放整潔，定期進行清理擦抹保障沒有灰塵的堆積；墻壁干凈光潔、沒有亂涂亂畫、亂貼亂掛的現象，沒有各種污漬及蜘蛛網的存在；每日對地面進行清掃、更換垃圾袋工作，對桌面擺放的煙灰缸進行清理，辦公室內配備有垃圾桶、抹布以及掃把等工具，并在指定的位置進行擺放；
4、每天對公司的廁所進行清潔工作，正確的使用各種清潔試劑、按照正確的辦法進行操作，保障廁盆、洗手盆干凈潔白無污跡無污痕、地面無積水，廁所通風無異味，及時的對當日的垃圾進行清運清理工作，不在廁所里面堆積各種雜物、各種垃圾或是清潔工具的堆放，檢查廁所內洗手液、廁紙等相關物品是否準備充足并進行補充；
5、清潔時注意檢查公司的各項設施設備的使用情況，如果發現漏水、水管阻塞、電器等設施發生損壞時及時上報主管或是相關工作人員進行故障排除工作，并負責監督過程，進行協助控制處理故障；
6、對公司的陽臺、綠化帶、花草進行清掃、澆水工作，維護花草，保障沒有雜物、沒有落葉的堆積，并每日對區域內的衛生情況進行巡視及時進行清掃清理工作；
7、清潔工每天下班前檢查公司的辦公室、會議室等地方的空調、門窗、燈光、電器等是否有正常管好，廁所水龍頭等開關是否有正確關閉，做好安全防盜、防火、防資源浪費、防止突發事件發生的預備工作；
8、按時上崗工作，愛護公司財務，以維護公司的利益為首位，妥善完成上級交辦的工作任務。
【關于工作職責15篇】相關文章：
關于文秘工作職責09-14
文秘工作職責09-11
文秘的工作職責09-16
行政文秘工作職責09-16
文秘主要工作職責09-16
老板文秘工作職責09-15
文秘部門工作職責09-15
文秘崗位工作職責03-25
文秘科工作職責09-15
前臺文秘工作職責09-15