技術文件管理制度

技術文件管理制度（精選16篇）

　　在生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的技術文件管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　技術文件管理制度 1

　　一、總則：

　　為規范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性特制訂本制度。

　　二、技術文件的編制、審核、批準：

　　1、技術文件由工程部負責編制，工程部應對技術文件的正確性、合理性負責。

　　2、工程部部長負責技術文件的審核。

　　3、總經理負責技術文件的批準。

　　4、技術文件包括：

　　a、圖紙；

　　b、工藝操作規程；

　　c、設備操作規程；

　　d、產品內控標準；

　　e、產品檢驗規范；

　　f、采購技術要求等。

　　三、技術文件的更改：

　　1、技術文件更改的前提：

　　a、顧客要求更改；

　　b、由于開發試制的疏忽而必須更改；

　　c、技術要求過高，生產設備無法達到而必須進行更改等。

　　2、各部門如確需對技術文件進行更改，須由各部門負責人填寫技術文件更改申請單，報工程部審核，廠務經理批準；

　　3、技術文件更改申請單應包括以下內容：

　　a、更改原因；

　　b、更改前參數；

　　c、更改后參數。

　　4、技術文件更改申請單的審批：

　　a、廠務經理負責對技術文件更改進行審批；

　　b、必要時廠務經理可組織有關人員對技術文件的更改進行評審或會簽；

　　c、廠務經理下達技術文件更改指令（書面文件）；

　　5、生產部根據指令實施更改。

　　a、更改不得降低規定的'產品質量水平和顧客適用性要求；

　　b、更改不得違反有關標準和法律、法規；

　　c、工程部負責更改，其他人員未經受權無權更改，工程部做好技術文件更改記錄；

　　d、更改時所有部門及所有文件應同步更改。

　　四、技術文件的管理：

　　1、技術文件發放：技術文件由工程部發放到相關責任部門，并在[文件發放記錄表]上登記，由領用人簽名。

　　2、文件使用和保管：

　　a、工程部根據工作需要合理發放給使用者；

　　b、使用者要妥善保管好文件，使用者未經技術部許可，不得擅自復印、外借技術文件。有遺失及損壞情況應及時報工程部辦理補發手續；

　　c、工程部應建立[技術文件一覽表]及[外來文件一覽表]；

　　d、技術文件由工程部歸口保管，工程部對上述文件應進行分類并妥善保管；

　　e、借閱技術文件須由技術部或廠務經理批準，并在[文件及資料借閱登記表]上做好記錄，由借閱人簽名；

　　f、對無使用及保存價值的文件，由工程部負責審批后及時收回銷毀，并填寫[文件及資料回收登記表]；

　　g、對有保存參考價值的作廢文件，應在該文件上進行標識，并用專柜保存，以防誤用。

　　技術文件管理制度 2

　　一、總則

　　1、技術文件是本公司的核心秘密，是本公司能夠持續發展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬于公司所有。

　　2、為規范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容，確保技術文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。

　　3、適用范圍：適用于本廠的技術文件的`管理。

　　二、技術文件的編制

　　1、技術文件包括：技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

　　具體包括：

　　1)開發計劃階段：方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。

　　2)開發設計階段：原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

　　3)產品調試階段：產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

　　4)產品維護階段：設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

　　2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規定要求。

　　3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

　　三、技術文件的提交

　　1、在產品開發的整個周期中，設計人員必須按照技術文件規范認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術文件的完整性。

　　2、在產品開發的各個階段，設計人員都必須按時提交設計文件，并保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改后，設計人員都必須重新提交文件，以便更新服務器中的文件，保證開發工作的可靠性。

　　3、設計文件的提交以starteam為準，設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

　　4、對于已提交的文件，任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

　　四、技術文件的歸檔

　　1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準；技術文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度；明確各級的責、權、利。

　　2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

　　3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

　　4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套：一套存放在公司服務器上，供查閱使用；一套刻錄成光盤，做封存保管。

　　5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽，標簽上須注明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。

　　6、歸檔文件時，須填寫《設計項目歸檔資料清單》，并對歸檔文件進行真實有效型和完整規范性檢驗，檢驗合格后方可給予存檔。

　　五、技術文件的借閱

　　1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件，不得非法保持不具權限的文件。

　　2、若因工作需要，須借閱技術文件，則需報相關領導批準，并填寫《借閱登記表》，然后方可通過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

　　技術文件管理制度 3

　　一、總則及范圍

　　為了保持公司技術部的技術文件；項目資料；項目預算單、決算單的完整性，避免混亂，特制定本標準。

　　本標準適用于技術部的技術文件；項目資料；項目預算單、決算單的管理。

　　二、管理業務與分工

　　1.技術部負責人。負責本制度的制定及有關技術文件各項管理業務的審批及有關事項的確定。

　　2.技術員。負責總則中所述文件的保管、收發及按本制度進行技術文件的管理工作。

　　三、管理內容與要求

　　1.技術文件的種類

　　（1）技術類文件

　　由技術部負責的圖紙及各類工藝規程、工藝卡片、作業指導書。

　　（2）管理類文件

　　由技術部負責的項目的合同；項目資料；項目預算單、決算單等。

　　2.文件登記

　　（1）技術部必須建立《技術文件管理臺賬》，掌握技術部全__文件的情況。其臺賬應包括：編號、名稱、數量、文件編制時間。

　　（2）文件接收后，技術員應及時對文件進行分類編號并作記錄。

　　3.文件的歸檔及保管

　　技術文件的保管由技術員按檔案類型進行保管。

　　4.文件的借用

　　（1）文件的借閱應開具借條并由技術部領導批準，方可借閱。

　　5.文件的修改與審批

　　（1）當某專業的工程技術人員或使用單位的有關人員提出對不合理或者已經落后的技術文件時，由技術部該專業的工程師（或專業的業務負責人）分析確定是否需要修改。

　　（2）技術文件確定修改后，由技術部該專業工程師（或專業的業務負責人）填寫《設計更改單》。

　　《設計更改單》應包括下列內容：

　　（a）技術文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號；

　　（b）更改理由；

　　（c）會審意見、會審簽名；

　　（d）設計、工藝負責人簽名；

　　（e）修改內容和修改要求（以圖紙和文檔形式表現）。

　　（3）技術文件的xx與批準

　　一般性的'內容更改只須將填好的《設計更改單》交技術部負責人進行xx和簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質量、投資等影響面較大的內容更改由技術部召集有關人員參加審定，會議通過審定后，由技術部負責人簽字后交公司批準。

　　（4）技術員接到《設計更改單》后，應立即著手工作，更改時，必須把已發出和保存、儲備的技術文件一次全部修改完畢以保證技術文件的統一性（圖紙更改后的發放除執行發放規定外，應同時將舊圖紙收回并登記）。

　　（5）技術文件的管理應以紙質和電子版形式存檔（在登記時應作出標記）。

　　技術文件管理制度 4

　　1、目的：

　　明確技術圖樣與文件的簽署、更改及標準化等內容，對技術圖樣與文件進行有效的控制。技術文件是公司的核心秘密，是公司能夠持續發展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬于公司所有；公司的每一位員工都有義務和責任保證技術文件的完整性、正確性、系統性以及保密性，為了加強管理并規范員工的行為，特制定本制度，要求本公司員工互相監督、自覺遵守。

　　2、定義：

　　技術文件是指公司的產品設計圖紙，各種技術標準、技術檔案和技術資料以及商務合同、客戶資源、財務報表等等；技術文件還包括未打印出圖的`尚在計算機里的圖紙資料、技術文檔等。

　　3、范圍：

　　適用于產品圖樣、工藝圖樣、設計文件和工藝文件的管理。

　　4、職責：

　　技質部門負責技術圖樣與文件的統籌管理。

　　5、內容：

　　5.1技術文件的形成與發放

　　5.1.1任何一份技術文件的形成都是公司員工辛勤勞動的成果和員工智慧的結晶，但其中還飽含了公司巨大的前期投入、過程控制和后期經營等因素，顯而易見是公司投入了巨大的財力、物力，為每位員工提供了展示自己能力的平臺，員工與公司在這個平臺上共同進步和發展的過程中形成了種種技術文件。

　　5.1.2技術文件、技術標準及圖紙資料的形成應嚴格執行設計（編制）、校對、審核三級把關制度；明確各級的責、權、利。

　　5.1.3技術文件標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中應簽署齊全，簽署不全的技術文件不得投放到相關部門，更不得使用。

　　5.1.4圖紙投入使用，即投放到各使用單位（部門）之前，必須加蓋“文件副本”、“受控文件”章，由技質部門發放到各使用單位并進行登記，或由使用單位提出申請，技質部負責圖紙的發放。

　　5.1.5紙質技術文件或電子檔技術文件等由技質部收存并負責保管。員工借閱技術文件應憑部門經理批準的借閱申請單向技質部借閱，用完后及時歸還，并保證資料的完整性。

　　5.1.6技術文件的修改必須按級、按各職能部門的業務分管范圍執行；技術文件修改前，負責修改部門要提出修改理由及具體內容，交有關領導審批。

　　5.1.7修改后的技術文件必須重新履行會審、會簽及批準手續，填發更改通知書。

　　5.2技術文件的管理與存檔

　　5.2.1技術文件是公司進行生產和各項管理工作共同的技術依據，必須加強管理，各部門應指定一名專職或者兼職資料員負責各種技術文件的登記、保管、復制、收發、注銷、歸檔和保密工作，保證技術文件的完整，準確清晰、統一等。若暫時未指定資料員，則由部門經理暫行代理。部門經理和資料員負責本部門技術文件的保密、發放與歸檔。

　　5.2.2技術文件、圖紙由技質部備份、存檔，技質部定期對技術資料進行整理。

　　5.3技術文件的保密

　　5.3.1技術文件任何部門、個人不得擅自打印、復制，不得以電子文檔等形式在網上傳遞或者用移動硬盤、U盤、軟盤等拷貝出。因工作需要必須打印或復制時，經辦人提出書面申請單，部門經理簽字批準后方可通過技質部資料員打印、復印、拷貝。

　　5.3.2為了保證技術資料的保密性，除按正常程序（員工填寫申請單，部門經理批準）辦理外，任何人不得私自向外人轉讓和借出技術資料，一經發現要報公司給予嚴肅處理。

　　5.3.3若不負責任的遺失技術文件或者因為種種原因泄漏公司的技術文件，公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰，情節嚴重者公司將保留追究法律責任的權利。

　　5.4技術文件的銷毀

　　5.4.1由于新技術的日新月異，越積越多的技術文件會占據不必要的資源，故有的技術文件需要銷毀和清除。

　　5.4.2需要銷毀的技術文件由資料員提出，部門經理會同有關技術人員一起仔細校對核實，然后將銷毀理由與銷毀文件清單上報總經理室，由總經理簽署“同意”后，方可銷毀。

　　5.4.3銷毀的紙質文件必須經過碎紙機或者燒掉，光盤等文件必須錘擊粉碎。

　　6、常用表單

　　6.1《技術文件、圖紙資料發放記錄表》

　　6.2《技術文件、圖紙資料申請領用表》

　　6.3《技術文件、圖紙資料銷毀申請表》

　　技術文件管理制度 5

　　技術文件是指公司的產品設計圖紙，各種技術標準、技術檔案和技術資料。

　　一、技術文件是公司進行生產和各項管理工作共同的技術依據，必須加強管理，切實做好各種技術文件的登記、保管、復制、收發、注銷、歸檔和保密工作。

　　保證技術文件的完整，準確清晰、統一等。

　　二、技術文件的制訂，按各有關管理細則及有關技術標準及資料執行。

　　并嚴格執行逐級會審，會簽制度。

　　三、技術文件的修改必須按級、按各職能部門的'業務分管范圍執行。

　　四、技術文件修改前，負責修改部門要提出修改理由及具體內容，交有關領導審批。

　　五、修改后的技術文件必須重新履行會審、會簽及批準手續，填發更改通知書。

　　六、公司的技術文件均由技術資料室管理，技術部門負責領導。

　　七、各有關單位應有兼職的技術資料管理員，負責此項工作。

　　八、技術文件任何部門、個人不得擅自復制，因工作需要必須復制時，經主管領導批準，辦理一定的手續后方可復印。

　　九、公司的技術文件均由技術資料室管理，技術部門負責領導。

　　十、各有關單位應有兼職的技術資料管理員，負責此項工作。

　　十一、技術文件任何部門、個人不得擅自復制，因工作需要必須復制時，經主管領導批準，辦理手續后方可復印。

　　技術文件管理制度 6

　　一、總則及范圍

　　為了保持已有工藝技術文件的完整性，使之完全能指導生產，以保證質量和生產正常進行，避免混亂，特制定本標準。

　　本標準適用于技術文件管理。

　　二、管理業務與分工

　　1、技術部負責人:負責本制度的制定及有關技術文件各項管理業務的審批及有關事項的確定。

　　2、檔案保管員:負責技術文件的保管、收發及按本制度進行技術文件的管理工作。

　　三、管理內容與要求

　　1、技術文件的種類

　　①法律法規及標準性文件

　　a.相關的法律法規

　　b.國家規定的產品標準及有關管理標準

　　c.相關的質量標準

　　②作業類文件

　　a.圖紙及各類工藝規程、工藝卡片、作業指導書;

　　b.工序質量表及質量控制點一覽表

　　c.產品使用說明書

　　d.公司內所有設備使用說明書

　　e.設備使用說明書;

　　f.各種明細表。

　　③管理類文件

　　公司日常制定的有關技術要求的通知、計劃及規定等。

　　2、文件登記

　　①技術部必須建立【技術文件管理臺賬】，掌握本廠全部技術文件的情況。其臺賬至少包括:編號、名稱、數量、文件編制時間、發布時間、發放部門及銷毀情況。

　　②文件接收后，檔案保管員應及時對文件進行分類編號并作記錄，每月或者每季度將記錄復印件送技術部，技術部根據記錄及時掌握本廠技術文件動態。

　　3、文件的歸檔及保管

　　技術文件的保管由檔案保管員按檔案管理標準進行保管，廠內發行的`技術文件，除按檔案管理的要求進行管理外，尚須對儲備待發的文件進行登記保管。

　　4、技術文件的復制與分發

　　技術文件的復制打印由技術部提出打印數字，但必須保證分布完畢后有一定儲備。技術文件發送時，要備好【技術文件發放/領用表】進行文件名稱、編號、日期等內容的登記，接收人員應在登記表上簽收。

　　5、技術文件的借用

　　①質量管理類文件的借用應填寫《文件借閱記錄登記表》，

　　②作業類文件的借閱應開具借條并由技術部領導批準，方可借閱。

　　6、技術文件的修改與審批

　　①當某專業的工程技術人員或使用單位的有關人員提出對不合理或者已經落后的技術文件時，由技術部該專業的工程師(或專業的業務負責人)分析確定是否需要修改。

　　②技術文件確定修改后，由技術部該專業工程師(或專業的業務負責人)填寫【設計更改單】。

　　【設計更改單】應包括下列內容:

　　a.技術文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號;

　　b.更改理由;

　　c.會審意見、會審簽名;

　　d.設計、工藝負責人簽名;

　　e.修改內容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現)。

　　③技術文件的審查與批準

　　一般性的內容更改只須將填好的【設計更改單】交技術部負責人進行審查和簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質量、投資等影響面較大的內容更改有技術部召集有關人員參加審定，會議通過審定后，由技術部負責人簽字后交公司批準。

　　④檔案管理員接到【設計更改單】后，應立即著手工作，更改時，必須把已發出和保存、儲備的技術文件一次全部修改完畢以保證技術文件的統一性(圖紙更改后的發放除執行發放規定外，應同時將舊圖紙收回并登記)。

　　⑤技術文件的管理應以紙質和電子版形式存檔(在登記時應作出標記)。

　　7、技術文件的回收與銷毀

　　技術部應及時掌握相關國家標準動態，及時更新，過期的應進行回收銷毀。當新的技術文件進行分發時，分發人同時應將相應的舊文件進行回收，整理后由技術部決定對其進行歸檔或銷毀。

　　技術文件管理制度 7

　　1、對機動車進行二級維護、總成修理、整車維修的，資料管理人員須及時建立維修檔案。

　　2、維修檔案內容主要包括：維修合同、維修項目、具體維修人員及質量檢驗人員、檢驗單、竣工出廠合格證（存根）及結算清單等。

　　3、檔案存放要有序，查找方便，并應做好六防工作，即防盜、放火、防潮、防鼠、防塵、防曬，保持檔案存放處清潔衛生。

　　4、不準損毀、涂改、偽造、出賣檔案，檔案資料如有損壞應及時修補。

　　5、各班組負責人要對本部門使用的檔案資料的完整性、有效性負責，在現場不得存有或使用失效的文件、資料。

　　6、根據檔案的內容、性質和時間等待征，對檔案進行分類整理、存放、歸檔，電子檔案要及時備份。

　　7、各班組每年對檔案進行一次核對清理，并將所保存的檔案整理后交辦公室統一歸檔。已經到保管期限的`文件資料，由辦公室按規定處理。

　　8、檔案的借閱必須辦理規定手續，借閱者對檔案的完整、清潔負責，未經許可不得擅自轉借、復印。

　　9、機動車維修檔案保存期兩年。

　　技術文件管理制度 8

　　本廠對二級維護、總成修理、整車修理的車輛實行維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度。質量檢驗人員具體負責制度的貫徹執行。

　　1.維修前診斷檢驗制度

　　1、在診斷檢驗前，質量檢驗員應主動告知車主出具《機動車維修記錄》。

　　2、根據汽車技術檔案的記錄資料和駕駛員反映的車輛使用技術狀況，質量檢驗員確定所需要的'檢測項目。

　　3、質量檢驗員針對每一檢測項目實際進行檢測，并依據檢測結果和車輛實際技術狀況進行故障診斷，以確定附加作業項目（二級維護）或維護和修理方案。

　　4、質量檢驗員將所診斷的故障、維護和修理方案、維修項目等填寫《機動車維修記錄》，并根據檢驗情況填寫《車輛進廠檢驗單》，并告知托修方，由拖修方簽字確認。

　　5、調度人員將維修作業單下派車間，車輛進入作業車間。

　　2.汽車維修過程檢驗制度

　　1、過程檢驗實行自檢、互檢和專職檢驗相結合的"三檢"制度。

　　2、檢驗內容為汽車或總成解體、清洗過程中的檢驗，主要零部件的檢驗，各總成組裝、調試檢驗。

　　3、各檢驗人員根據分工，嚴格依據檢驗標準、檢驗方法認真檢驗，做好檢驗記錄并填寫《車輛維修過程檢驗單》。

　　4、經檢驗不合格的作業項目，需重新作業，不得進入下一道工序。

　　5、對于影響安全行車的零部件，一定要嚴格控制使用標準，對不符要求的零部件應予以維修或更換，及時通知前臺，并協助前臺向車主做好解釋工作。

　　6、對于新購總成件，必須依據標準檢驗，杜絕假冒偽劣配件裝入總成或車輛。

　　7、車輛維修完工，維修人員自檢合格后，做好車輛清潔工作，并將車輛停放在竣工區域，通知總檢進行竣工質量檢驗。

　　3.汽車維修竣工質量檢驗制度

　　1、汽車維修竣工質量檢驗由總檢負責。

　　2、汽車維修竣工質量檢驗內容為整車檢查、檢測、路試、檢測路試后的再檢測及車輛驗收。

　　3、修竣車輛竣工質量檢驗嚴格依據《汽車維護、檢測、診斷技術規范》（GB/T18344-20xx）要求進行。首先進行整車外觀和底盤檢查，檢查合格后進行路試，對于路試中所發生的不正常現象，要認真復查。路試合格后重新進行底盤檢查，確保各項技術性能合格后，將有關內容記入《車輛維修竣工檢驗單》和《機動車維修記錄》。

　　4、如是營運車輛，由總檢告知送檢員將車輛送往汽車綜合性能檢測站進行竣工質量檢測。檢測合格后，將車輛交付托修方。

　　技術文件管理制度 9

　　1.技術文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類。“受控”文件指與質量管理體系運行的有關文件。

　　2.文件的更改須填寫《文件更改申請單》由負責人簽字后方可更改并標識，文件更改幅度較大時，予以換版。換版文件下發后，必須將原文件由行政部收回，以保證使用有效版本。

　　3.文件領用者，因文件丟失或者損壞需要領用新文件時，到行政部填寫《文件處理單》，經常務副總審核、批準后方可領用。

　　4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件，并保持文字清晰，外來借閱者需填寫《文件借閱登記表》，經常務總經理批準后方可借閱。

　　5.作廢文件銷毀時，由該部門填寫《文件處理單》，由總經理審核、批準后統一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。

　　6.質量記錄的格式和內容由使用部門設計，行政管理部門審查批準，統一編號控制。質量記錄表需要更改時，仍由原審批部門審批。

　　7.質量記錄填寫：要求個部門質量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、自己清楚、數據準確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質量記錄原則上不準更改，如有失誤或者計算錯誤時，在改動處劃改并簽名。

　　8.質量記錄的借閱：外來人員借閱質量記錄經常務副總批準后辦理借閱手續借閱，公司人員經行政部部長批準后，辦理借閱手續。

　　9.質量記錄的'管理和保存：質量記錄由本部門制定專人負責保管，注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質量記錄清單》的要求實施。

　　10.各類質量記錄由各部門指定專人手機、整理分類并裝訂，行政部負責歸檔并規定期限保存。

　　11.質量記錄銷毀：對于超過保存期的質量記錄，由行政部和使用部門負責簽字，包常務副總審核批準后，進行銷毀并填寫《質量記錄銷毀清單》，需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統一保存。

　　12.行政部對質量記錄的填寫和使用情況進行檢查。并留有記錄，填寫《監督檢查記錄》，發現問題及時進行糾正。

　　技術文件管理制度 10

　　一、管理職現

　　1、技術部負責技術文件(工藝、檢驗規范)的編制、更改、負責人負責審核。

　　2、總經理負責對技術文件的適宜性進行審批。

　　3、品控部負責技術文件的歸檔管理、發放等管理工作。

　　二、工作程序

　　1、生產行政部針對產品的要求，通過，確定應有的技術文件(包括配方、工藝、檢驗規范等)。

　　2、根據技術文件的要求相應落實到有關人員，收集有關資料，作為開發產品的依據，這些資料應由技術部負責人對其適宜性進行評審。

　　3、通過評審，由開發人員對產品進行開發，編制相應的技術文件，這些文件在適當的階段，由生產行政部對其符合性進行評審，必需時由質量負責人如今有關部門一同進行評審。評審符合要求后，交技術部負責審核、總經進批準后進行小樣試驗。

　　4、通過批準，由化驗室 負責小親試樣，對小樣進行產品特性的總體驗證。

　　5、在驗證中如發現不符原開發要求，應由原開發人員負責對設計開發文件作更改，更改后仍應進行審批。

　　6、通過驗證，產品符合要求，可采用產品鑒定或顧客確認的方法對產品進行鑒定。

　　7、通過鑒定，由開發人員對技術進行一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由質量負責人員進行審核、總經理批準后，作為批量投產的'依據。

　　8、審批后的正搞，由品控部移交到技術部進行歸檔，根據需要，技術部負責指派專人對文件進行復制，發放到需使用的部門，進行使用。

　　9、在使用中發現文件中有差錯或需進行更改，由使用部門提出報技術部，負責人簽注意見后，由原開發人員進行更盡管，當指定其它人員更改，應取得相應的背景資料。

　　10、更改后，應通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由技術部負責原稿進行修改，對發下文件同時進行修改。

　　11、任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應嚴格執行。

　　12、本制度由生產行政結合平時工藝執行情況一同監督實施情況。

　　13、當發現擅自更改或不執行情況，質檢部將開出《糾正措施處理單》限期進行整改，嚴重的應按違反廠紀廠規進行處理，對造成損失將追究經濟責任，對造成事故的移交有關方面處理。

　　技術文件管理制度 11

　　文件及技術檔案管理工作，是工程施工的延續，但常常因項目經理部的解散、人員調動等原因而滯后，為了使本項目在該方面的管理工作上一個新臺階，同時為以后的工作提供依據，體現重生產同樣重技術檔案管理的方針，實現生產和內業雙豐收，特制定文件、技術檔案管理制度。

　　(1)文件及技術檔案管理的任務、意義

　　①文件及技術檔案管理的任務是

　　按照一定的原則和要求，系統地收集記述工程建設全過程中具有保存價值的用于指導施工的技術文件材料，并按歸檔制度加以分類整理，以便完工驗收后，完整地移交給有關技術檔案管理部門。

　　②文件及技術檔案管理的意義是

　　可以保證技術文件的完整性、正確性和及時性，組織有序的交流，及時滿足施工生產的需要，出了問題，有據可查，從而起到穩定正常生產的作用。

　　(2)文件及技術檔案管理制度

　　①文件管理制度

　　施工過程中發生的.往來文件，項目經理部應設專職人員，按照is09001:20xx 的要求進行專門管理，并形成硬性規定，并由此建立文件管理制度。

　　②技術檔案管理制度

　　施工過程中產生的技術資料，項目經理部應設專職人員，按照is09001:20xx 的要求進行專門管理，并形成制度貫徹落實。

　　(3)文件及技術檔案管理的方法

　　①文件管理方法

　　a、收集:主要是注意搞好日常文件的管理工作。

　　b、整理及編目:是在文件全面收集基礎上，對來文或發文進行科學地分類和有秩序地排列。分類應根據文件的行文類別區分。同時按文件的收發時間編制目錄，該受控的要建立受控文件清單并加蓋受控章。

　　②技術檔案管理辦法

　　a、收集:由項目經理部工程管理部統一管理。

　　b、整理及編目:是在技術檔案材料全面收集基礎上，對技術檔案材料進行科學地分類和有秩序地排列。分類按技術檔案本身的自然形成規律進行。工程技術檔案分類，原則上按工程項目劃分，使同一項工程的技術檔案都集中在一起，以便能夠反映該項目工程的全貌。而每一類別下，又可按專業分為若干類。編目方針為能夠揭示技術檔案的內容和他們之間聯系，便于檢查。

　　(4)交工驗收及資料整理

　　①建立技術資料復核制，來源于施工過程中的資料，必須現場填寫且有人復核，決不允許一人一填到底，更不容許事后補填，且資料能夠反映工程實際。

　　②交工驗收資料的整理，要從工程施工一開始就著手抓，先化整為零，再化零為整。同時做到資料、圖紙和計量支付三者的統一。

　　③加強交工驗收及資料整理的管理工作，徹底根治此方面滯后的弊病。

　　(5)竣工資料整理、竣工圖繪制

　　①在交工資料的基礎上，進一步完善成竣工資料，摒棄持久戰。

　　②每一分項工程完成后，要隨即把施工中變更的部分用鉛筆描繪在原施工圖紙上，并注明變更的依據及日期等。

　　③把竣工資料的整理及竣工圖繪制與項目經理的業績掛鉤，作為獎罰的依據之一。

　　技術文件管理制度 12

　　1、 技術文件包括：技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

　　具體包括：

　　1） 開發計劃階段：方案設計、設計開發計劃書、檢驗要求。

　　2） 開發設計階段：原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序。

　　3） 產品調試階段：產品調試手冊、產品焊裝明細表、設計評審記錄表（原理圖和印制板圖）、產品調試記錄。

　　4） 產品維護階段：設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

　　2、 技術文件的.技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規定要求。

　　3、 技術文件由技術開發部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

　　4、 各相關負責人負責技術文件的審核和批準。

　　5、 技術文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度；明確各級的責、權、利。

　　6、 技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用于生產和歸檔。

　　技術文件管理制度 13

　　1.適用范圍

　　本程序適用于公司范圍內施工技術文件的編寫、審批、修改、出版、發布、管理和實施。

　　2.目的

　　規定施工技術文件產生、發布、使用、修改、保管的控制要求，旨在規范技術文件的產生及實施過程。

　　3.技術文件分類

　　3.1項目管理實施規劃/施工組織設計

　　項目管理實施規劃/施工組織設計，是組織和管理工程施工總的指導性文件。應依據施工承包合同、設計文件及施工組織設計綱要(公司投標文件)編定。經過批準的施工組織設計作為開工的必備條件。

　　3.2施工措施，是指導工程某一個分部或某一個工序施工的文件，必要時進行編制。其內容應突出施工重點，更具有操作性。

　　3.3施工作業指導書

　　是以可操作性為主要特征的技術性文件。

　　3.4工藝手冊

　　是某些施工技術經過一定時間的應用、驗證后，總結形成的典型施工/加工方法的技術文件。

　　4.職責和權限

　　4.1工程管理部

　　負責對公司施工技術文件的全面管理和控制，并保證其適用性和正確性。

　　4.2實施單位

　　4.2.1工程項目部/生產單位、隊及施工人員，必須依據批準/指定的施工技術文件

　　進行施工管理和施工操作。

　　4.2.2各級工程技術人員，按相應的分工職責，負責進行技術交底和工程施工過程的監督、檢查工作。以保證全面、正確的貫徹和落實技術文件的內容。

　　4.3相關部門

　　各相關職能部門應以批準/指定的施工技術文件為依據，對工程項目進行管理、監督、檢查及服務。

　　5.施工技術文件的產生與實施管理

　　5.1施工技術文件流程。

　　5.2施工技術文件的編、審、批

　　5.2.1項目管理實施規劃/施工組織設計由項目經理組織、項目總工編制、機關主要生產職能部門會簽、工程管理部審核、主管副總經理批準。

　　5.2.2施工措施由施工隊專責技術員編制、項目總工審核、項目經理批準。

　　5.2.3施工作業指導書根據項目管理實施規劃/施工組織設計的技術資料清單、設備和材料供應要求組織編制。

　　一般作業指導書由技術員編制、項目總工審核、分公司主任工程師批準。重要和特殊的作業指導書由項目總工編寫，工程管理部審核，總工或者各專業副總批準。涉及有重大安全風險的作業指導書應有安全責任人員審查會簽。

　　帶電跨越施工作業指導書必須有項目總工和帶電跨越架搭設單位共同編寫，工程管理部、安全監察部主任審核，公司總工程師批準。

　　5.2.4工藝手冊的編制與選用

　　工藝手冊中的工藝和施工方法屬成熟的工藝方法，由工程管理部組織編制，供工程中選用。選用者應對所選用的`工藝手冊進行確認簽字，并報批準，確保其選用的符合性。

　　5.3出版、頒發及使用

　　5.3.1工程管理部負責公司技術文件的出版、頒發和使用管理，并對出版文件備份及歸擋。

　　5.3.2各施工單位批準的技術文件，由批準單位負責出版及報送公司有關職能部門備案。

　　5.3.3項目工程技術文件必須報工程管理部備案。

　　5.4.驗證

　　5.4.1施工技術文件編制應充分發揚技術民主，充分吸取有關專業人員和施工人員的意見，必要時應召集有關會議聽取意見和建議。

　　5.4.2施工作業指導書開始使用時，應進行可行性驗證，確認可行后正式使用。

　　5.5修改

　　施工技術文件一經批準出版后，任何單位/部門和個人，不得擅自修改。若有重大設計修改時，應提出修改報告，由原編審批人員修改文件。

　　5.6保管

　　5.6.1施工作業指導書/工藝手冊是本企業知識產權的一部分，領用單位和個人應在控制范圍內登記、領用并負責保管。

　　5.6.2領用人責任

　　a)遵守公司有關技術保密規定，除在指定工程中使用外，不得私自向外部提供本企業出版的施工技術資料。

　　b)工藝手冊是典型施工技術標準，可以長期和反復使用，領用人應妥善保管。需要重新印制或再版發行時，應按重新領用手續登記。

　　6.標識

　　6.1文件編號

　　施工技術文件的編號由項目部資料員依據公司程序文件的要求和檔案管理的規定確認。

　　6.1責任署名

　　施工技術文件應有審批頁，由批準、審核、編寫者簽名以示責任標識。

　　6.2單位署名及出版日期

　　按公司文件統一規定格式在封面正下方標識。

　　7.記錄及其管理

　　《技術文件審批表》由編制單位(部門)負責保管，保存期與技術文件同步。

　　技術文件管理制度 14

　　1.范圍

　　本標準規定了交工技術文件從策劃到填寫、檢查、簽證、整理、交接直至歸檔全過程的管理要求。

　　本標準適用于工程項目交工技術文件的管理。

　　2.總則

　　為明確交工技術文件形成的過程及各相關環節之間的關系，特制定本標準。

　　3. 規范性引用文件

　　《吉林省建筑工程施工技術資料標準》

　　煉油化工建設項目(工程)交工技術文件

　　《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》

　　《工業安裝工程質量檢驗評定標準》

　　4.術語和定義

　　本標準采用了下列術語:

　　4.1交工技術文件

　　交工技術文件是指從工程開始施工到工廠全部裝置預試車完成，移交給建設單位的技術文件。

　　4.2項目工程:指在一個總體設計或初步設計范圍內，由一個或若干個互相有內在聯系的單項工程所組成的建設項目。

　　4.3單項工程:是建設項目的組成部分，具有獨立設計文件，建成后能夠發揮生產能力或效益的生產裝置(車間)或獨立工程，也可稱為“裝置”。

　　4.4單位工程:指單項工程中，具有獨立施工條件或獨立使用功能的工程。在石化總公司建設項目中，“單位工程”與“單元名稱”相對應;在化工項目中與“工號”相對應。

　　4.5中間交接

　　中間交接是指單位工程按設計文件所規定的范圍完成，并經管道系統和設備的內部處理，電氣和儀表調試及單機試車合格后，與建設單位所做的交接。

　　4.6工程交接

　　工程交接是指工廠全部裝置在予試車完成后，施工單位和建設單位按規定內容所做的交接。

　　5.管理內容與要求

　　5.1 交工技術文件的.管理流程

　　5.2 交工技術文件的策劃

　　5.2.1 明確交工技術文件的執行標準。由公司市場開發部在與建設單位簽定的工程承包合同中規定。當建設單位無明確表示時，應在合同中規定“交工技術文件按工程總承包單位的規定執行”。

　　5.2.2劃分工程項目的單位工程，規定施工單位，統一編號。該項工作由項目部在確定完施工單位的基礎上，以文件形式下發給施工單位及有關部門，在工程開工后兩個月以內完成。

　　5.2.3 下達立卷分冊的要求。 根據單位工程的劃分，在征得建設單位同意的基礎上，項目部負責立卷分冊，正式打印下發。

　　5.2.4 確定交工技術文件模式。根據合同規定，項目部從交工技術文件模式中選定本工程應用的交工技術文件標準，以文件形式下發。

　　5.3 工程技術文件的形成和同步積累

　　5.3.1 施工單位技術人員是交工資料形成的直接責任人，對交工基礎資料的形成和同步積累負直接責任。

　　5.3.2 項目部工號技術負責人是交工技術文件的主要負責人員，對交工技術文件的形成和同步積累負主要責任。

　　5.3.3 項目部施工經理是交工技術文件工作的直接領導者和組織者，對交工技術文件工作負全責。

　　5.3.4 施工單位技術人員將分項工程質量自檢記錄作為技術交底的一部分下達施工班組和其它責任人員，他們按照各自的要求分別實施和簽證，完成后返回工號技術負責人。工號技術負責人進行整理、核定和簽證，在分部工程完工后交項目部工號技術負責人。

　　5.3.5 設計變更和技術簽證(技術聯系單)由資料員領回建帳，發放到項目部工號技術負責人實施并下達到施工單位執行，同時收集作為交工技術文件。

　　5.3.6 材料、零部件質量證明書由材料供應部門設專人管理，在材料進入施工現場的同時，向技術人員提供合格的足夠數量的證件。本工程專用的材料、零部件，合格證原件應交項目部工號技術負責人放入交工技術文件正本，供應部門留復印件。各工程共用的材料、零部件合格證原件存供應部門，復印件交工，但復印件要標明原件在何處，并加蓋經手人印章和抄件專用章。

　　5.3.7 設備和備品配件質量證明書由設備工程師提供，合格證原件放入交工技術文件正本。

　　5.3.8 交工技術文件隨著工程進度逐步形成，資料必須與工程同步，各級簽證應在施工項目完成后隨即進行。工號技術負責人要注重工程隱蔽記錄和聯合簽證的及時性。

　　5.3.9 分部分項工程質量檢驗評定完成后，由工號技術負責人存查或并入交工技術文件。單位工程質量評定經上級主管部門核定后，由項目部質檢工程師將工程質量評定表等送交交工技術文件相關卷冊的組卷責任人整理成冊。

　　5.3.10 竣工圖由項目部組織編制，必須做到齊全準確。竣工圖要做到與設計資料、隱蔽工程記錄和工程實際情況“三對口”，同時填寫竣工圖編制記錄。

　　5.4 交工技術文件的整理

　　5.4.1 項目部工號技術負責人負責交工技術文件的整理工作，凡屬交工技術文件范疇的各種資料，均由各有關部門和責任人員交工號技術負責人整理。

　　5.4.2 為使技術文件管理清晰，防止混亂和遺漏，各項技術文件都要分門別類整理保管，每類宜分別填寫文件目錄，每加入一份，隨時將其名稱填在目錄中。

　　5.4.3 交工技術文件的順序由公司技術質量部在交工技術文件的組成模式中加以規定。

　　5.5 質量經理

　　5.5.1 項目部質量經理組織本工程項目交工技術文件的審查工作，對交工技術文件的質量負責。

　　5.5.2 交工技術文件的最終審查，在收集齊項目的全部交工資料和完成竣工圖編制后，由項目經理統一組織終審。

　　5.6 交工技術文件的送審和交接簽證

　　5.6.1 交工技術文件經終審后，由項目部邀請建設單位和質量監督站進行予審。

　　5.6.2 予審提出的問題由項目部整改，整改完成后項目部提出整改報告給建設單位、檢查部門。

　　5.6.3 交工技術文件審查通過后，按規定進行正式裝訂。

　　5.6.4 裝訂結束后，項目部將交工技術文件正式移交給建設單位驗收簽證。

　　5.7 對于外包工程，根據“誰分包，誰負責”的原則，由發包的單位全權負責交工技術文件工作。

　　5.8 交工技術文件的歸檔

　　項目部負責交工技術文件的外部簽證工作。簽證完成后，項目部負責將交工技術文件副本送公司檔案室存檔。

　　6.本標準產生的質量記錄

　　a. 交工技術文件;

　　b. 存查資料;

　　c. 交工技術文件立卷分冊目錄;

　　c. 竣工圖編制記錄;

　　d. 交工技術文件最終審查簽證表;

　　e. 科技檔案移交清冊。

　　7.附錄

　　a. 交工技術文件立卷分冊目錄;

　　b. 竣工圖編制記錄;

　　c. 交工技術文件最終審查簽證表;

　　技術文件管理制度 15

　　一、施工組織設計審批

　　1、本條所指的施工組織設計還包括施工措施計劃、施工進度計劃、施工工藝和技術方案等文件；

　　2、承包人進場后，應積極進行主體工程開工前的施工準備工作，按照投標文件的承諾和施工合同的約定分項、分類進行準備工作，其中，施工組織設計的審查時最主要的工作之一；

　　3、審查施工組織設計應從以下幾個方面進行：

　　a、所采用的施工方法或工藝在技術上可行，經濟上合理，能保證施工質量；

　　b、施工布置能滿足施工要求，保證施工質量和進度要求；

　　c、施工所用材料滿足設計要求，保證工程質量；

　　d、施工現場內外交通滿足施工要求；

　　e、施工輔助設施、臨時性建筑工程滿足施工要求，保證施工質量；

　　f、施工所選擇的機械設備的型號、規格、性能能滿足施工要求，保證施工質量；

　　g、主要管理人員、工程技術人員、技術工人和項目部的組織機構能滿足施工要求，保證施工質量；

　　h、工程材料與設備能按計劃供應；

　　i、施工質量管理體系和安全體系滿足施工質量要求；

　　4、監理部對承包人提交的施工組織設計進行審查后，書面提出意見，返給承包人進行修改和補充；

　　5、承包人重新報送的施工組織設計經審查無誤后，簽署監理部的審查意見，通過施工組織設計；

　　二、開工申請與審批

　　1、合同項目開工與審批制度

　　1.承包人提出的合同項目開工申請

　　在具備開工條件后，承包人向監理機構填報“合同項目開工申請表”，申請表格式按監理規范“承包人用表CB14”執行，申請內容包括申請開工合同項目的名稱、申請開工日期及計劃工期等；

　　2.監理機構簽收合同項目開工申請

　　在接到承包人填報的“合同項目開工申請表”之后，監理機構應對合同項目開工申請表及合同項目開工申請報告、已具備開工條件的證明文件等附件進行審閱并簽收；已具備開工條件的證明文件應包括“發包人提供施工條件完成說明情況”、“施工技術方案合同項目施工組織設計申報表審批意見”、“現場組織機構及主要人員報審表審核意見”、“施工設備進場報驗單審核意見”、“材料/構配件進場報驗單審核意見”、“施工測量成果測量基準點復核、施工測量控制網、施工區原始地形圖測繪報驗單審核意見”、施工放樣報驗單審核意見”、“施工進度計劃申報表審批意見”、質量/安全/環境保護保證體系文件、實驗報告單、施工工藝實驗報告、檢測/試驗計劃及檢測/試驗設備清單等；

　　3.監理機構對合同項目開工條件進行檢查

　　1、檢查開工前應由發包人提供的下列施工條件：

　　a、首批開工項目施工圖紙和文件的供應；

　　b、測量基準點的移交；

　　c、施工用地；

　　d、首次工程預付款的付款；

　　e、施工合同約定應由發包人提供的道路、供電、供水、通信等條件；

　　2、檢查開工前承包人的下列施工準備情況：

　　a、承包人派駐現場施工設備的數量及資格是否與施工合同文件一致；如有變化，應重新審查并報發包人認定；

　　b、承包人進場施工設備的數量和規格、性能是否符合施工合同約定要求；

　　c、檢查進場原材料、構配件的質量、規格、性能是否符合有關技術標準和技術條款的要求，原材料的儲存量是否滿足工程開工及隨后施工的需要；

　　d、承包人試驗室應具備的條件是否符合有關規定要求；

　　e、督促承包人對發包人提供的.測量基準點進行復核，并督促承包人在此基礎上完成施工測量控制網的布設及施工區原始地形圖的測繪；

　　f、砂石料系統；混凝土拌合系統以及場內道路、供水、供電、供風等施工輔助設施的準備；

　　g、承包人的質量保證體系；

　　h、承包人的施工安全、環境保護措施及規章制度的制度及關鍵崗位施工人員的資格；

　　I、承包人中標后的施工組織設計、施工措施計劃、施工進度計劃及資金流計劃等技術文件是否完成并提交給監理機構審批；

　　j、應由承包人負責提供的設計文件和施工圖紙文件是否完成并提交給監理機構審批；

　　k、按照施工規范要求需要進行的各種施工工藝參數的試驗是否完成并提交給監理機構審批；

　　4、監理機構簽發合同項目開工令

　　經檢查已具備開工條件且所報開工申請材料符合要求后，總監理工程師簽發合同項目開工令，開工令格式按照監理規范“監理機構用表JL02”執行；

　　2、單位工程開工申請與審批制度

　　1.承包人提出單位工程開工申請

　　在具備開工條件后，承包人向監理機構填報的“單位工程開工申請表”，申請格式按照監理規范“承包人用表CB15”執行，申請內容包括申請開工單位工程的名稱、申請開工日期及計劃工期等；

　　2.監理機構簽收單位工程開工申請

　　在接到承包人填報的“單位工程開工申請表”之后，監理機構應對單位工程開工申請表及單位工程開工申請報告、已具備開工條件的證明文件等附件進行審閱并簽收；如承包人合同項目只包含一個單位工程，則已具備開工條件的證明文件與合同項目開工應具備的開工條件的證明文件相同；如承包人合同項目包含一個單位工程以上，則已具備開工條件的證明文件應包括“施工技術方案單位工程施工組織設計申報表審批意見”、“現場組織機構及主要人員報審表審核意見”、“施工設備進場報驗單審核意見”、“材料/構配件進場報驗單審核意見”、“施工放樣報驗單審核意見”、“施工進度計劃申報表審批意見”、試驗報告單、施工工藝實驗報告、檢測/試驗計劃及檢測/試驗設備清單等； 3監理機構對單位工程開工條件進行檢查

　　如承包人合同項目只包含一個單位工程，則監理機構對開工條件的檢查內容執行合同項目開工檢查內容，如承包人合同項目包含一個單位工程以上，則開工條件檢查包括以下內容：

　　a、承包人派駐現場的主要管理、技術人員數量及資格是否滿足單位工程施工需要；

　　b、承包人進場施工設備的數量和規格、性能是否符合施工合同約定要求；

　　c、檢查進場原材料、構配件的質量、規格、性能是否符合有關技術標準和技術條款的要求，原材料的儲存量是否滿足工程開工及隨后施工的需要；

　　d、砂石料系統、混凝土拌合系統以及場內道路、供水、供電、供風等施工輔助設施的準備；

　　e、承包人編制的施工組織設計、施工措施計劃、施工進度計劃等技術文件是否完成并提交給監理機構審批；

　　f、審核按照施工規范要求需要進行的各種施工工藝參數的試驗情況；

　　g、施工放樣是否已經完成并提交給監理機構審批； 4監理機構簽發單位工程開工通知

　　經檢查簽發單位工程開工通知，開工通知格式參照監理規范“監理機構用表JL03”執行；

　　3.分部工程開工申請與審批制度

　　1.承包人提出分部工程開工申請

　　在完成施工準備后，承包人向監理機構填報的“分部工程開工申請表”，申請格式按照監理規范“承包人用表CB15”執行，申請內容包括申請開工分部工程的名稱、申請開工日期及計劃工期等；

　　2.監理機構簽收分部工程開工申請

　　在接到承包人填報的“分部工程開工申請表”之后，監理機構應對申請表及分部工程進度計劃及分部工程施工技術方案等進行審閱并簽收；

　　3.監理機構對施工準備情況進行檢查

　　監理機構施工準備情況的檢查內容包括：施工圖紙、技術標準、施工我看技術交底情況、主要施工設備到位情況，施工安全和質量保證措施落實情況，材料；構配件質量及檢驗情況，現場施工人員安排情況，風、水、電等必須的輔助設施準備情況，如場地平整、交通、臨時設施準備情況、測量及試驗情況等；

　　經檢查已具備開工條件且所報開工申請材料符合要求后，總監理工程師簽發分部工程開工通知，開工通知格式參照監理規范“監理機構用表JL03”執行；

　　三、砼開倉申請與審批

　　1、承包人提出混凝土澆筑開倉申請

　　在完成了混凝土澆筑之前的施工工序后，承包人向監理機構填報“混凝土澆筑開倉報審表”，申請表格式按照監理規范“承包人用表CB16”執行，申請內容包括開工申請倉位、申請澆筑時間和計劃澆筑時間等；

　　2、監理機構簽收混凝土澆筑開倉申請

　　在接到承包人填報的“混凝土澆筑開倉報審表”之后，監理機構應對申請表進行審閱并簽收；

　　3、監理機構對澆筑準備情況進行檢查

　　監理機構澆筑準備情況的檢查內容包括：備料情況、基面清理情況、鋼筋綁扎情況、模板支立情況、細部結構情況及混凝土系統準備情況等；監理抽檢資料歸檔備查；

　　4、監理機構簽發并開倉審批意見

　　經檢查已具備開倉條件后，監理工程師在“混凝土澆筑開倉報審表”上簽署同意開倉的審批意見；

　　技術文件管理制度 16

　　一、總則

　　技術文件是本廠指導生產、加工制造和質量管理的技術依據。為確保文件在質量保證中的重要作用，嚴明紀律，保證生產正常進行，特制訂本制度。

　　二、內容

　　技術文件包括下述內容：

　　1、成套設備資料，包括設備說明書、總圖、部件圖、零件圖和各種明細表、裝箱清單、產品合格證等;

　　2、非標件制作資料，包括總圖、部件圖、說明等;

　　3、土建資料，包括土建圖紙、工程結算資料等;

　　4、工藝文件

　　5、技術標準

　　6、生產報表

　　三、技術文件歸檔部門

　　1、內容中的1、2、3項歸資料室存檔;

　　2、內容中的4、5、6項歸辦公室存檔。

　　四、技術文件歸檔制度

　　1、歸檔范圍

　　內容項中的所有文件及與之相關的文件

　　2、歸檔時間

　　(1)技術文件材料管理成套后立即歸檔。

　　(2)技術文件在工程驗收半個月后歸檔。

　　(3)產品施工圖、工藝文件等在產品正式投產后一周內歸檔。

　　(4)設備說明書、合格證等在開箱后立即歸檔。

　　(5)技術改造、調試報告等在設備運行一周內歸檔。

　　(6)技術革新材料在報審批準后一周內歸檔。

　　(7)生產技術管理方面文件材料每年三月份前歸一次檔。

　　3、歸檔份數

　　(1)凡歸檔的技術文件一般應歸檔一份。

　　(2)使用頻繁的技術文件應歸檔2—3份(一份正本，其余為副本供借閱)。

　　4、歸檔手續

　　歸檔時應當由項目負責人填寫技術材料入庫一式兩份，交接雙方共同簽字蓋章各保留一份。

　　5、歸檔要求

　　(1)歸檔的技術文件必須收集齊全、完整、正確。

　　(2)歸檔的.技術文件必須要格式統一，紙張優良，字跡工整，圖樣清晰，手續完備，字跡一律用碳素墨水或藍黑墨水書寫。

　　(3)各單位在每項工程驗收時對技術材料的收集、整理等情況同時驗收，如材料不完整，不系統不予驗收。

　　(4)歸檔工作由各歸檔部門承擔，對技術文件材料系統整理組成保管單位(袋、冊、卷)。

　　五、技術文件管理和使用方法

　　1、各相關技術文件由上述各歸檔部門歸檔保管，各部門要建立技術文件目錄，做好歸檔登記、保管、復制、收發、注銷和保密工作，要匯總好各技術文件復印發放單位的發放記錄，建立技術文件復印圖發放匯總臺帳。

　　2、技術文件正本歸檔后，原則上不得再從保管部門取出，若有更改須在保管部門進行。

　　3、技術文件的發放與管理：

　　(1)關于內容中1—3項技術：

　　①在本廠內按指導生產需要由技術文件設計或編制單位發放，并確定發放范圍和數量，對使用單位逐一清點履行簽收手續。

　　②外協件復印圖由生產技術科提出明細，技術文件設計和編制單位前需經主管技術人員逐張檢查簽字，加蓋所在部門公章后方可由生產技術科向協作廠提供，同樣履行簽收記錄備案匯總手續。

　　③生產部門使用的復印圖，使用單位應妥善保管，以能正常指導生產和質量檢驗，無正當理由損壞丟失者，應追究單位或個人責任，由廠長做出處理決定。

　　④確因某種原因復印圖丟失補發，損壞可以以舊換新，但發放收受手續同前。

　　⑤復印圖發放范圍要考慮最小最少原則，即在能正常指導生產情況下，發放范圍要最小，數量要最少。

　　⑥檢查與考核：

　　本項由廠長負責考核，每半年考核一次。

　　(2)關于內容中的4、5項技術資料

　　①各工藝文件經質量監控小組審核批準后，歸辦公室存檔，要建立工藝目錄、明細表。根據質量監控小組的批準和本廠生產需要確定發放份數，并對使用部門逐一清點履行簽收手續，記錄在案。

　　②確因某種原因造成工藝文件丟失或損壞，可補發，但需經質量監控小組發出書面通知辦公室，再由其發放，每月一次。

　　(3)關于內容中的第6項技術文件：

　　①各種生產報表經統計員計算制定后存檔，除每天向廠長、車間主任報送外，不得外發，如有關人員需查閱報表，需經征得廠長批準方可下發，統計員需把下發的報表記錄在案。

　　②此項由生產經理考核，每月考核一次。

　　六、技術文件更改制度

　　為了進一步完善技術文件的更改辦法，保證生產的正常進行和各部門工作的協調性，需進行文件更改。

　　1、更改原則

　　(1)技術文件更改和得降低產品質量，亦不得違背有關標準和規定。

　　(2)進行更改部位的圖線、數字、文字、符號等應清晰完整正確統一。

　　(3)本廠的技術文件，更改權屬于產品設計和工藝質量監控小組或編制者，其他部門人無權更改。

　　(4)技術文件的更改必須填寫《更改通知單》，并嚴格履行審批手續。

　　(5)底圖和復印圖均準予劃改、不得刮改。一次性使用的技術文件準予改底圖，但要做好原始記錄。

　　2、更改程序

　　(1)填寫《更改通知單》。

　　技術文件確定更改后，由技術文件的設計或編制者填寫更改通知單，且由此設計的相關技術文件均應一并履行同樣手續。

　　(2)更改校對和審核

　　更改通知單填寫后，由技術文件設計或編制單位有關負責人分別進行校對、審核并簽字。

　　(3)更改批準

　　重要文件或更改較大者，更改通知單尚須廠長批準簽字。

　　(4)經上述程序后，更改通知單尚須加蓋產品設計或工藝質量監控部公章后方能生效。

　　(5)更改實施

　　①技術文件的設計者或編制者持批準生效后的更改通知單，首先到各相關保管部門改原件，并將更改通知單交由保管部門歸檔備查。

　　②其后技術文件的設計者或編制者持更改通知單到該文件的各使用單位逐一更改，并將更改通知單交由各單位備查。

　　(6)考核

　　本規定由廠長負責，每年考核一次。

　　七、各歸檔部門職責

　　1、收集、整理、保管有關技術資料。

　　2、承辦發、借閱技術資料工作，為生產、產品開發、技改等提供服務。

　　3、承辦技術資料的更改、清理和銷毀過時文件工作。

　　4、幫助本廠各機構內部的資料整理和歸檔工作。

　　八、技術文件管理

　　技術文件管理由mlb同志總負責。

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