公司年度經營計劃

時間：2024-06-25 12:00:06 經營計劃我要投稿

公司年度經營計劃實用【15篇】

　　時光在流逝，從不停歇，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，立即行動起來寫一份計劃吧。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的公司年度經營計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司年度經營計劃實用【15篇】

公司年度經營計劃1

　　為了使xx物業管理服務有限公司的全局戰略與總公司的發展緊密同步，共同打造具有xx特色的企業品牌，創造高質高效的企業效益，根據公司董事要求和各項目實際情況，有關20xx年度的經營管理工作，現擬定以下“四抓好、兩創建”具體計劃。

　　一、抓好現場管理，優化服務質量

　　1、根據目前狀況，前臺服務、區域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業、財務費用追收等方面的制度與流程尚未形成規范體系，必須繼續整合與再造，并分別整理成專項指導文件，認真貫徹實施。該項工作于20xx年3月底前分別完成。

　　2、一切圍繞“規范和優質”開展工作，強化計劃先行，對各主管以上人員嚴格按《議事日程》要求，每日、每周、每月完成相應的計劃工作，并要求完成好相應任務，避免工作的盲目性。

　　3、按質量目標要求，全面抓好服務質量體系運行管理工作，認真收集和點評各小區出現的各種典型案例，嚴格要求各管理處做好日檢、周報等工作，每月定期組織和召開服務質量評估會議，努力改善和提高整體服務質量;堅持月度物業綜合檢查，對小區各項整治改善工作，明確主次責任部門(人)并抓好現場跟進、驗證和反饋，避免管理上的真空。

　　4、全面整頓各小區長期亂停亂放、而且不交納費用的車輛，重點整治xx居第三、第四、第五期的摩托車，先強化停放到指定位置，然再執行收費。在執行整頓前，先制定有明確、可行的措施，盡量降低矛盾的激化，維護小區管理秩序正常。該項工作于20xx年3月底前全面鋪開。

　　5、各管理處實行分區管理、加強監督，責任到人。對各區域的設備設施、清潔衛生等管理，均明確操作責任人(清潔工)和監督責任人(物業助理)，將相關工作人員的相片、職務和聯系電話在各樓宇信息欄頂上進行公示，以便業主與內部的溝通和識別。該項工作在20xx年4月底前實施。

　　6、抓好物業驗收接管和移交工作，加強縱橫向溝通協調，妥善解決業主各種投訴和工程遺留問題，確保公司業務正常開展。

　　7、嚴格履行裝修申報項目的審核審批制度，加強現場巡查工作，杜絕各種亂倒亂放、亂搭亂建等違規現象，維護各小區物業外觀的統一與完好，確保小區物業的保值與升值，“交樓工作流程圖”、“裝修手續辦理流程圖”、“客戶投訴處理流程圖”，以KT板掛形式精致制作，并于各小區管理處大廳進行公示，按章操作。該項工作于20xx年4月底前完成。

　　8、抓好各現場管理的同時，建立好各方面臺帳，包括各保安崗位工作記錄臺帳、清潔日檢工作臺帳、設備設施管理臺帳、市政管道疏通計劃臺帳、噴泉溪流清潔臺帳、管理人員巡崗工作臺帳等，以便追溯核查。

　　9、強化保安管理工作，嚴格按各崗位工作描述控制好各外來車輛和外來人員進入小區，杜絕各治安案件發生，確保治安環境良好。

　　10、在各小區管理處和主出入口合理位置，設置明顯的服務工作意見箱，在管理服務上，接受公司各部門和廣大業主的監督。該項工作于20xx年4月底前實施。

　　二、抓好培訓、考核和獎懲工作、提高員工綜合素質

　　1、完善培訓計劃，堅持開展業務培訓工作，內容包括“制度和流程培訓”，“物管知識培訓”、“各種應知應會培訓”、“禮貌禮儀培訓”、“物管政策法規培訓”等，整體培訓計劃擬定于20xx年3月底前完成，對員工全年的培訓課時要求不小25小時。對管理層的人員，根據業務拓展需要可邀請相關管理專家到公司培訓，也可以外派輸送培訓。

　　2、根據不同部門工作性質，盡量以規范量化標準，制定相應的“獎懲細則”和“績效考核標準”。該項工作于20xx年5月底前完成。

　　3、對員工績效考核考期為每半年度一次，通過公平、公正、公開的原則進行考核，通過考核結果，體現出員工的價值，對優秀和先進的員工適當獎勵和激勵;對個別落后和末位的員工，通過再次培訓仍不合格的，實行淘汰處理。擬定于20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作。

　　三、抓好宣傳宣導工作，建立回訪制度，樹立業主良好信心

　　1、按中國民族傳統風俗和國家的法定節日，協調做好社區文化活動宣傳工作，營造良好的社區文化氛圍，包括“五一”、“中秋？國慶”、“圣誕？元旦”、“春節？元宵”等;并全力協助公司做好各種銷售活動舉辦。

　　2、定期向業主宣傳相關的物業管理政策法規，讓物業管理的概念及意識深入人心，倡導業主積極參與小區的管理，通過互動，使之形成良好互相監督局面，共同維護小區的良好環境;通過《xx資訊》和信息欄的宣傳平臺，充分發揮宣導作用。在各小區內盡量降低各種違章違規行為，從而促進小區兩個文明的建設和健康發展，樹立xx社區良好形象。

　　3、加強與業主良好的溝通關系，建立良好的回訪制度，根據各板塊工作性質，設定各種回訪咨詢內容，實行預約上門拜訪，認真聽取客戶的寶貴意見，并做好匯總和分析，將回訪的結果作為專題研討內容。在20xx年一季度開始，要求各管理處每季度回訪已入住的業主，不得小于30%。對業主提出的問題必須按規定的時效及時回復，不斷地提高業主的滿意度，樹立業主良好信心。

　　四、抓好成本控制，實行開源節流

　　1、厲行節約從點滴做起，從20xx年3月份開始，將公司部分常用的表格印刷位，待4—5月份各部門制度及表格再次完善后，將常用的印刷表格全面落實到位，盡量降低辦公費用的'支出。

　　2、各部門所需的辦公用品及費用，須按計劃定量定額做好分配。

　　3、節約水電能源，控制好各小區公共水電費用的支出，對各小區的公共水電表，做好定量定額核算，發現問題及時追查原因，杜絕各種浪費現象。在日常上，發揮技術作用，想盡一切節能辦法節約能源，如xx居的部分路燈，可以實行“隔盞亮”的辦法照明，在20xx年度xx居公共水電支出，力求在20xx年度總支出基礎上下降10%～15%。

　　4、大力開展創收工作，加大費用追繳力度，將費用收繳率的高低，作為衡量項目經理、主任經營管理能力的標準之一。在20xx年度，將各小區摩托車停放收費作為創收的工作重點。尤其是xx居第三、四、五期的停車收費，力爭在20xx年度中創收達5萬元，以彌補經營不足部分。

　　5、在日常維修維護上，對各種材料的成本和使用嚴格控制，在選料用料方面按優質優價、貨比三家執行;對維修項目的決定和經費的使用做到合情合理，杜絕各種不應有的開支和浪費現象。

　　6、充分利用人力資源，因崗沒人，控制好人力成本，杜絕資源浪費，在用人上，盡量利用復合型人才，在操作上實現“一職多能”的效果。如：一個維修工，既能完成水電方面工作，也能完成燒焊方面工作，這樣既能提高工作效率，也能避免資源的過剩或浪費，達到相得益彰的目的。

　　7、對各小區20xx年度的經營收支，在無特殊情況影響下，務求控制在預算范圍內。

　　五、創建健康管理機構，做好各小區業委會成立的籌備和選舉工作

　　1、xx華庭和xx花園目前雖然正處于開發建設中，但大部分物業交付使用將近有兩年之久，至今該兩個小區的業委會尚未誕生，根據行業發展和政策指導要求，應該成立業委會(越早越好)，以便公司今后在管理上充分利用該組織的力量。國家建設部對創建示范小區明確規定，沒有成立業委會的住宅小區(大廈)，不得申報參加“全國城市物業管理示范小區”稱號評選。因此，打造企業品牌，成立該組織機構是很有必要的。該項工作從籌備、選擇到正式成立，按法規正常要求為半年以上，該兩個小區業委會組織機構擬定于20xx年6—7月份正式誕生。

　　2、xx居第首屆業委會從20xx年6月成立，在一般情況下，任屆為2年。鑒于目前該組織機構的個別成員，責任心、公益心較差，甚至拒交管理費多年，影響較差，根本不符合條件加入該組織機構，也不勝任業委會委員的工作。所以，對該組織的換屆改選有著十分的必要。只有健康的管理機構，才能維護正常的局面，促進和推動小區的健康發展。xx居第二屆業委會擬定于20xx年10月份選舉和誕生。

　　六、創建市級物管“示范”稱號，打造堅實品牌基礎

　　1、知名度

　　高、影響力大的品牌企業，無不重視形象的塑造。品牌的企業不但體現在于它的誠信和實力，更重要的是體現在它的美譽度，而美譽度必須由相應的殊榮和稱號作支撐。為打造xx物業管理服務品牌，促進和推動公司樓宇銷售工作，創造更高的經濟效益，竭力將公司業務做強做大，規范內部管理，優化服務質量，創建物管“示范”稱號，有著十分的必要。只有通過市級示范，才能走上省級示范;只有通過省級示范，才能走上國家級的示范行列。xx華庭擬定于20xx年6月份開始投入創建市級物管示范申報，20xx年12月爭取通過綜合驗收和考評。

　　2、加強與市建設局房地產開發科、房協單位的溝通聯系，掌握行業信息動態，便于開展創建工作;通過業務的溝通，加深公司和房地產行政主管部門密切關系，在政府部門印象中，加深對xx物管的定位。

　　3、通過榮獲市級“示范”稱號，逐步擴大xx物管的影響力，在中山物管領域中，首先得到政府、同行和社會的認可。

　　以上計劃，當否？敬請公司上級審核指導。

公司年度經營計劃2

　　今年以來，公司在董事會的領導下，經過全體員工的努力，各項工作進行了全面鋪開，“xx”品牌得到了社會的初步認同。總體上說，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階，在新的年度里，公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”、做到“三個調整”、進行“四個充實”、著力“五個推行”。以下是本公司的年度工作計劃：

　　一、切實完成年營銷任務，力保工程進度不脫節

　　1、實行置業任務分解，確保策劃兌現

　　20xx所簽，該任務的承載體為策劃代理公司。經雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務包干合同。為完成年度營銷任務，我們建議：策劃代理公司可實行置業任務分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動。可采取更為靈活的銷售方式，全面完成年銷任務，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上，應完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創造營銷新模式，以形成自我營銷特色。

　　2、合理運用形式，塑造品牌擴大營銷

　　新的一年，公司在20xx”品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、方面，xx應于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫藥市場情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。

　　3、組建招商隊伍，良性循環運作

　　從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質要求，敬業精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環。

　　4、明確招商任務，打好運營基礎

　　醫藥物流系統的營運方案，確定設施、設備構成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。

　　5、以能動開發員工潛能為前提，不斷充實企業發展基礎

　　品牌的打造，xx工作動態，每半個月一期。

　　6、充實各類人才，改善員工結構

　　企業的競爭，歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據企業的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務于xx專業人才庫，以滿足xx年，銷售工作仍將是我們公司的`工作重點，面對先期投入，正視現有市場，作為我西北區銷售經理，我創業激情高漲，信心百倍，又深感責任重大。

　　著眼公司當前，兼顧未來發展。

　　20xx年12月31日，西北區銷售任務45560萬元，銷售目標45700萬元

　　二、計劃擬定：

　　1、年初擬定《年度銷售總體計劃》；

　　2、年終擬定《年度》；

　　3、月初擬定《月銷售計劃表》和《月訪客戶計劃表》；

　　4、月末擬定《月銷售統計表》和《月訪客戶統計表》；

　　三、客戶分類：

　　根據09年度銷售額度，對市場進行細分化，將現有客戶分為VIP用戶、一級用戶、二級用戶和用戶四大類，并對各級用戶進行全面分析。

　　四、實施：

　　1、技術交流：

　　（1）本年度針對VIP客戶的技術部、售后服務部開展一次技術交流研討會；

　　（2）參加相關行業展會兩次，其中展會期間安排一場大型聯誼座談會；

　　2、客戶回訪：

　　目前在國內市場上流通的相似品牌有七八種之多，與我司品牌相當的有三四種，技術方面不相上下，競爭愈來愈激烈，已構成市場威脅。

　　為穩固和拓展市場，務必加強與客戶的交流，協調與客戶、直接用戶之間的關系。

　　（1）為與客戶加強信息交流，增近感情，對VIP客戶每月一次；對一級客戶每兩月拜訪一次；對于二級客戶根據實際情況另行安排拜訪時間；

　　（2）適應把握形勢，銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為結束，還要幫助客戶出貨，幫助客戶做直接用戶的工作，這項工作列入我09年工作重點。

　　3、網絡檢索：

　　充分發揮我司網站及網絡資源，通過信息檢索發現掌握銷售信息。

　　4、售后協調：

　　目前情況下，我公司仍然以貿易為主，“賣產品不如賣服務”，在下一步工作中，我們要增強責任感，不斷強化優質服務。

　　用戶使用我們的產品如同享受我們提供的服務，從穩固市場、長遠合作的角度，我們務必強化為客戶負責的意識，把握每一次與用戶接觸的機會，提供熱情詳細周到的售后服務，給公司增加一個制勝的籌碼。

　　本年度我將嚴格遵守公司各項，加強業務學習，提高業務水平，努力完成銷售任務。

　　挑戰已經到來，既然選擇了遠方，何畏風雨兼程，我相信：用心一定能贏得精彩！

　　信息檢索發現掌握銷售信息。

　　4、售后協調：

　　目前情況下，我公司仍然以貿易為主，“賣產品不如賣服務”，在下一步工作中，我們要增強責任感，不斷強化優質服務。

　　本年度我將嚴格遵守公司各項規章制度，加強業務學習，提高業務水平，努力完成銷售任務。

　　挑戰已經到來，既然選擇了遠方，何畏風雨兼程，我相信：用心一定能贏得精彩！

公司年度經營計劃3

　　xxxx年已經過去，在過去的一年里，桂熱公司根據年初熱作所下達的各項任務指標認真開展工作，取得了預期目標，同時提出今年工作目標和要求。

　　一、xxxx年的經營工作

　　xxxx年，桂熱公司圍繞“做大主業，延伸鏈條，固本強基，擴大市場占有率”的發展思路，立足本所，服務華南，遠銷國外，在公司全體員工的團結努力下，實現了公司各項業務的快速發展，按照創新發展模式，重點打造桂熱公司這一龍頭，無論銷售量、銷售額還是利潤均上一個新臺階。

　　xxxx年，公司實現銷售收入850萬元，利潤210萬元，產品的市場開發已由過去木薯單一品種，拓展到三大系列十余個品種，市場覆蓋到全區40多個縣市（區），并與海南、廣東等地有關單位建立起緊密的業務和工作關系。

　　今年我們的經營目標是實現銷售收入達1000萬元，利潤300萬元。

　　xxxx年的經營工作，主要有以下做法：

　　（一）積極穩妥地開展主營業務，為客戶提供優質服務。

　　公司成立以來，確立了以西南、華南地區木薯種植戶為主要服務對象，依托熱作所有利的科技優勢，在突出木薯種莖作為主營產業外，還重點強化芒果、澳洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝果苗木批發、零售為拓展業務。

　　據測算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝，其他品種通過與地方農業技術部門合作、農業園區合作，共建立新品種示范基地約XX畝，為新品種推廣奠定堅實基礎。

　　（二）加強基地建設。

　　農業企業，基地建設是根本。

　　公司把實驗基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地建設作為重點，全年新增基地建設面積1000多畝，前后累計投入80萬元。

　　在項目實施過程中，擴建了300多畝的種質資源圃，建立高產栽培示范基地3個和優良品種適應性生產示范點3個，推廣使用優良品種17個。

　　（三）從嚴從細，加強經營管理工作。

　　去年，公司新制定了五項管理制度，涉及財務管理、信息管理、內控制度管理、辦公制度管理和考核績效管理等。

　　與

　　部門簽訂了責任狀，與職工簽訂了工作目標，把目標任務分解到公司具體人員，明確職責，將任務承包分解，具體經濟指標和安全指標落實到個人。

　　公司管理進一步規范和明晰。

　　公司實施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，員工工作積極性加強，公司的業務水平上升到新的高度。

　　（四）積極開展項目建設。

　　全年共實施3個較大的項目，包括木薯生物質能源產業化關鍵技術研究與示范、木薯桂熱4號栽培示范與推廣、木薯新品種新選048選育與應用，完成投資額2500萬元。

　　受熱作所委托，組織開展了3個項目的前期論證、項目可研和后期收尾工作。

　　盡管取得不少成績，但由于公司成立的較晚，關系還不太順，仍然存在不足和需要解決的問題。

　　一是新業務開拓不夠，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶，做好現有的業務，但公司的業務領域很廣，可開發的空間還很大，盡管做了一些工作，但沒有重大進展。

　　二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛，我們每年研發和引進的'新品種都有許多沒有種植和推廣，開發新品種的力度不夠。

　　三是當地木薯種植面積還不夠多，可發展新的種植大戶，種植面積有進一步拓寬的空間。

　　四是公司的營銷力度不夠，現在國內的一些地區尤其是國外對我們公司不是很了解，沒有建立完善的公司網站和開展各種宣傳活動。

　　五是員工的業務水平與技術水平不高，還有待進一步提升。

　　二、xxxx年工作目標和主要任務

　　xxxx年桂熱公司的工作指導思想和總體思路是：貫徹落實熱作所工作會議精神，服從和服務于農墾局的整體戰略，堅持以人為本，實現“三個轉變”，以加快發展為主題，以提供優質服務為宗旨，鞏固銷售額；擴大國際間的業務，

公司年度經營計劃4

　　一、企業概況

　　重慶進出口信用擔保有限公司成立于20xx年1月15日，是在重慶市政府與中國進出口銀行簽署《戰略合作協議》的背景下，為加快區域性金融中心建設、大力發展內陸開放型經濟、深入推動統籌城鄉改革、緩解中小企業融資困難，由重慶渝富資產經營管理有限公司代表市政府與中國進出口銀行合資組建的一家全國性國有擔保公司。目前以?一體兩翼?（即以擔保業務為主體，以投資理財、委貸為兩翼）的市場和業務定位，沿著?在學習中發展，在發展中創新，在創新中領先，在領先中做強做大?的路徑，分步推進，逐步實現規模、特色、質量和效益的協調與快速發展，成為機構集團化、布局全國化、業務多元化的新型金融服務集團。

　　目前，公司注冊資本20億元，資本規模居全國前列；主體長期信用評級達到AA+，具備企業債、公司債、中期票據、中小企業集合票據、中小企業集合債等金融產品的發行擔保資質。主要從事法律法規允許的各類擔保業務，利用自有資金從事投資業務，并為企業提供營銷策劃、咨詢及企業財務顧問服務。

　　成立以來，公司以?促進對外開放、支持城鄉統籌、推動科技創新、服務中小企業?為宗旨，秉持?誠信、高效、創新、共贏?的.經營理念，致力于打造成為?全國一流的新型金融控股集團?。兩年來，公司開發創新了全面合作、企業互保、中小企業集合券擔保、過渡性擔保等產品，建立了以平行作業、流程控制為特點的風險管控模式，在積極推動經濟社會發展的同時，實現了國有資產保值增值。截至20xx年10月末，公司在保余額達91億元，迄今為止未發生一例代償或損失。奇跡來自于55名員工的專業技能和忘我努力，兩年來已有若干名員工憑借出色的工作能力和經驗成長為獨當一面的部門領導，為公司做出貢獻的員工也憑業績得到了高于市場平均值的回報。

　　謀求發展的同時，公司積極履行社會責任，成立至今累計向社會捐款72萬余元。其中向重慶教育發展基金捐款20萬元，并在?綠化長江，重慶行動?捐資造林大型公益活動中捐款50萬元，為綠化長江，美化家園貢獻力量。

　　二、企業文化

　　（一）發展愿景：打造成為全國一流的與國際接軌的新型金融控股集團

　　（二）宗旨使命：促進對外開放、支持城鄉統籌、推動科技創新、服務中小企業

　　（三）經營理念：誠信、高效、創新、共贏

　　三、企業榮譽

　　公司先后獲得全國萬億擔保規模上榜機構30強、中國擔保成長先鋒、重慶市融資擔保機構10強、應對金融危機支持中小企業發展成績突出的擔保機構、20xx年度重慶十大金融事件、‘十一五’期間支持中小企業發展貢獻突出擔保機構?等多項榮譽，并連續兩年榮獲重慶國企貢獻獎先進集體稱號。

　　四、精英團隊

　　公司現有正式員工55人（黨員30人），均為本科以上學歷，其中博士2人，碩士21人（2人為英國留學歸來），碩士以上學歷員工比率為42%。部分員工畢業于北京大學、清華大學、中國人民大學、南開大學、重慶大學、西南大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學、西南財經大學、西南政法大學等國內一流高等院校。公司致力于打造一個誠信、開發，高效、務實，富有創新精神和活力的專業化精英團隊，為廣大客戶提供融資性擔保、司法擔保、履約擔保、企業營銷策劃及企業財務等各項專業化金融服務。

　　實習生培養計劃介紹

　　公司一直重視優秀畢業生的引進和培訓，并將?自主培養，內部提拔?作為選人用人的基本政策，一批批優秀大學生的加入，為公司的快速發展積蓄了力量。為實現?新型金融控股集團?的發展戰略，加快組織機構集團化、投資業務多元化的步伐，公司計劃儲備大量優秀人才。

　　如果你是20xx年全日制應屆畢業研究生，具備良好的政治思想素質、遵紀守法、品行端正、身體健康，金融、經濟、國際貿易、法律、市場營銷等專業畢業，大學英語六級考試成績450分以上，你將有可能得到我公司的實習機會。實習期發放實習補助，按照正式員工管理要求進行統一管理，實習期內表現優異者，公司與其簽訂正式勞動合同，聘為公司正式員工。

　　實習崗位

　　報名方式：

　　1、，并在標題上注明20xx應屆畢業研究生+姓名+應聘職位。

　　2、公司長期招聘信息詳見公司網站：聯系人：梁老師聯系電話：023-86796125

　　報名截止時間：20xx年12月30日

公司年度經營計劃5

　　一、方針目標：

　　為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調整、穩妥求進、高質低耗、創收增效”的精神，使公司內部競爭機制與市場競爭機結合。根據公司目前實際狀況，必須制定先進合理科學的管理制度，向程度化、正規化的發展，實行全員全過程的指標考核與將扣，使公司員工人人有責任，個個有指標，嚴格考核與獎懲及全生產過程的協接監督，達到上道工序為下道工序負責的目的；嚴格執行崗位定員，以崗定資，實行高額浮動工資的.制度，迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔，爭完指標，為全面完成XX年各項經濟指標而共同奮斗。

　　二、工資分配原則：

　　以噸絲工資為基礎，公司員工一律接受指標考核，執行以崗定資，以質計件，以產計酬，多勞多得的原則。

　　三、獎金分配與掛鉤：

　　1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鉤，（滿負荷生產情況下）取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產量低于2、8噸（25天），非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤，超產獎僅繅絲工享受（超產獎基本工資不浮動）。

　　2、整理車間的獎金除按內部指標掛鉤外，與一車間定崗人員的平均獎金去計算；廠絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外，與二車間的產量、消耗掛鉤，并按二車間定崗人員的平均值去計算。

　　3、鍋爐車間設安全獎，人均（除軟化工）20元。

　　4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算。

　　5、學徒期改為兩個月，生活費補助標準仍執行原規定。繅絲一、二車間、整理車間新增學徒工，根據個人繅作技術，提前上崗者，可套入計件工資計算，徒工工資由公司負擔；鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實習期為半月，徒工工資由車間負擔；非生產性新增人員，實習期為半月，工資由公司負擔。

　　四、協接與監督原則：

　　實行全員全過程的質量監督考核，并履行簽字手續，上道工序為下道工序負責，下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋，對于不符合標準的半成品有權拒收，并按程序報請職能部門（生產科、檢驗室）進行仲裁，按標準實施獎懲。

　　五、爭先發展的原則：

　　世紀之初，公司董事會立足現狀，從可持續發展的解度，充分醞釀、決定。

　　1、繼續發揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購，保證蠶桑基地的穩定發展。

　　2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產線的改造工作，做到有計劃、有落實。

　　3、進一步做好財務工作，加快資金周轉率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結。

公司年度經營計劃6

　　一、目標推進計劃

　　目前，我公司的在保責任余額為5700萬元，其中與銀行合作的擔保金額總計2930萬元，與小貸公司及個人合作的擔保金額總計2770萬元。20xx年將是我擔保公司業務發展的又一個重要進程，所面臨的任務較重，應爭取我公司的業務量持續、穩定、健康發展，但受中小企業用款規律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解。見下表：

　　二、實現目標措施

　　1、加強公司硬件建設

　　（1）規劃建設現代化辦公場所

　　目前我公司共設4個部門，有員工6人，共配置電腦4臺，為了滿足業務發展的需要，提高辦事效率，20xx年，公司將增加工作人員數量，并租用能滿足現代化辦公需要的經營場所，配置與業務發展相匹配的一系列辦公設備。

　　（2）解決交通問題

　　由于業務拓展原因，需要頻繁外出對客戶進行事前調查、事中落實，事后監督等項工作，目前，公司已購置1臺車輛，隨著公司業務的逐步擴大，將根據需要考慮是否還需引進汽車，并制訂相應的管理辦法。

　　2、加強公司軟件建設

　　（1）加強團隊建設

　　以公司組建的宗旨為指導思想，以公司的規劃為任務指標，建立一支勇于開拓，敢于創新，有誠實守信品質的專業團隊，在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現自身的價值。

　　目前我單位職位設置如下：總經理（1人）

　　執行董事會決議，主持公司全面工作，保證經營目標的實現；組織指揮公司的日常經營管理工作，建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系；健全財務管理制度，嚴格財經紀律，保證資產的保值和增值；加強企業文化建設，處理好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。

　　1人）

　　公司日常的會計核算、財務管理、資金運營與預算管理。

　　1人）

　　制定公司業務管理、操作規范及風險控制等制度；對公司業務進行資信評估；對公司業務進行專業審核；對公司業務進行風險評價；負責有關法律文本的擬訂、審核；負責反擔保措施的落實；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務；負責保后業務的監管。

　　4人）

　　負責擔保業務的受理、調查；接受客戶對擔保業務的咨詢；相關合同的簽定；保后跟蹤調查。

　　為保證各部門能順利完成20xx年目標任務，我公司會根據崗位需求在全社會范圍內公開招聘員工。

　　(2)調整擔保運營理念

　　擔保行業發展之初是照搬了銀行的'許多做法，比如，風險調查合審核等等。但對于擔保行業來說情況卻完全不一樣，因為擔保行業本身面臨的就是規模小的中小企業，甚至在經營上暫時有困難的企業。于是，根據中小企業和個人的特點，許多擔保公司開始轉變理念。我們公司不僅要錦上添花，更要雪中送炭，為那些暫時有困難的企業提供及時的服務，讓它們在發展的困難時期順利渡過難關。從另一層面來講，也促進的地區性的經濟發展。我們始終認為：只有與中小企業結成良好的戰略合作伙伴關系，方能真正從根本上實現雙贏。我公司將在今后的發展過程中，建立適合自身發展的一套較為完整的規章制度，量化考核，形成有效的擔保企業信用評價體系，不斷提升經營管理水平和綜合競爭能力，努力把公司建成資本充足、管理科學、運行規范、信譽卓越的新型金融服務企業。使其成為遼寧融資擔保領域具有核心競爭力和創新能力的一流擔保公司。

公司年度經營計劃7

　　20xx年擔保中心在局長室的直接領導下，在兄弟處室的大力支持下，在相關部門的積極配合下，積極穩妥地全面開展擔保業務，堅守服務承諾，努力為揚州經濟發展服務。現將20xx年上半年工作情況匯報如下：

　　一、全面開展擔保業務，努力做大擔保規模

　　截至20xx年6月末，擔保中心為中小企業擔保貸款、下崗失業人員小額擔保貸款累計擔保總額11701萬元。

　　中小企業方面：擔保中心共擔保47戶中小企業，擔保貸款累計擔保總額為11392萬元，其中07年新增24戶，新增擔保發生額為4400萬元，占累計擔保總額的38.62%。目前，已有10戶企業歸還擔保貸款，累計總額為2400萬元。現擔保中心中小企業擔保責任余額為8992萬元。

　　小額貸款方面：小額擔保貸款累計擔保總額為309萬元，其中，勞動密集型小企業3戶，擔保貸款累計擔保總額為48萬元；下崗職工再就業擔保122筆，擔保貸款累計擔保總額為261萬元，其中，新增小額擔保貸款發生額132萬元，占小額擔保貸款累計責任總額的42.72％。

　　目前，中小企業擔保貸款還款狀況良好，無逾期貸款，無不良貸款，還款率達100%；小額擔保貸款中只有極個別下崗職工

　　不能及時還款，還款率達95%。

　　擔保中心在去年工作基礎上，進一步強化學習，強化服務，強化效率，強化宣傳，全面開展擔保業務，繼續擴大擔保中心在社會上的影響，努力做大擔保規模。

　　（一）不斷學習，提高業務能力

　　擔保業務對擔保中心工作人員來說既是鍛煉，也是挑戰，這就要求中心人員不斷地加強學習，提高自身素質，提高業務能力。我們在去年學理論知識，學外地經驗的基礎上，今年又認真學習了《物權法》、《信用擔保理論與實務》，同時于20xx年3月15日到蘇州國發中小企業擔保投資有限公司學習，學習兄弟城市擔保公司的成功經驗與做法，讓我們受益匪淺。通過學習并結合目前情況完成了《赴蘇州學習中小企業擔保貸款情況匯報》。

　　（二）優化服務，牢記服務宗旨

　　擔保中心的宗旨是促進中小企業發展，增加就業崗位，更好地服務地方經濟建設。在實際工作中，擔保中心工作人員牢記宗旨，能急企業所急，想企業所想。無論是銀行推薦擔保業務還是企業上門洽談擔保業務，我們都熱情接待，詳細了解企業的基本情況，及時對企業進行調查，盡快做出答復，并且幫助企業與銀行溝通，與房產、工商、國土部門溝通，盡快幫助企業解決擔保中出現的問題，加快辦事進程，提高辦事效率。對于每位來訪的下崗失業申請小額擔保貸款的創業人員，我們盡可能設身處地為他們著想，力求使他們高興而來，滿意而歸。

　　（三）成立公司，方便業務操作

　　按照“政策性資金、市場化運作、企業化管理”的原則，經局領導同意，20xx年4月7日，擔保中心投資成立揚州市金信擔保有限責任公司，注冊資本為3260萬元。擔保業務通過公司運作，有利于向省財政廳申請擔保貸款補貼，有利于擔保業務操作，有利于擔保業務的開拓。

　　（四）搭建平臺，提供信息服務

　　擔保中心為方便中小企業了解擔保融資信息，同時擴大在社會上的`影響，我們邀請專業人士，在“揚州財政網”上制作了網頁，開通了在線申請欄目，打開網頁即可了解擔保中心的詳細內容，包括：中小企業擔保業務操作流程，以及申請擔保貸款企業所需要提交的材料目錄；小額擔保貸款操作流程，以及貸款人所提交的材料目錄，在網上還可以給我們留言答疑，增加了互動交流，為中小企業尋找擔保機構提供了方便，同時也增加了擔保業務來源的渠道。

　　（五）強化宣傳，擴大中心影響

　　充分利用報紙、電視、座談會加強對擔保中心的宣傳，擴大擔保中心在社會上的影響，擔保中心成立一周年之際，通過揚州電視臺于20xx年6月16日到6月18日對擔保中心運行一年的情況做了系列報道，采訪了有關領導及部分企業，他們對擔保中心一年來的運作情況給予了充分的肯定，并就擔保中心下一步發展提出了中肯的意見。通過揚州日報社，以題為《擔保融資助推

　　中小企業跨越發展－揚州市中小企業信用擔保中心成立一周年綜述》的文章，刊登在6月18日《揚州日報》A4版上。另外，四月份我們還走訪了江陽工業園區，參與園區座談會，向園區內的企業介紹擔保中心。

　　二、不斷完善內部管理，切實防范擔保風險

　　風險控制是擔保中心的工作重點，也是擔保業務操作的重要環節，為了有效地控制經營風險，提高擔保業務質量，做大、做強、做長擔保業務，我們主要從以下幾個方面控制風險：

　　（一）準確定位擔保企業

　　被擔保企業生產經營質態、財務狀況的好壞直接關系到擔保業務質量的好壞及工作風險，擔保中心把經營效益好，產品銷路暢，科技含量高，發展前景明，信用程度高，反擔保抵押物過硬的中小企業作為擔保的重點，扶持它們健康成長。

　　（二）嚴格內部管理，規范業務操作

　　1、貸前審查工作。對每一筆擔保貸款業務，我們都會派兩名業務調查人員上門了解企業經營情況，要求調查人員貸前審查工作盡量做認真、做仔細，全方位，全方面了解企業生產經營情況，反擔保措施的落實情況以及企業法人代表的個人信譽。做到按程序辦事，按制度操作，力將風險控制在能力范圍內。

　　2、擔審會討論。對于基本符合擔保貸款條件且銀行也有意向提供貸款的中小企業，將該企業擔保申請材料經中心主任預審后提交擔審會進行討論。討論后，擔審會的成員填寫《擔審會評議表》進行表決，根據討論意見和表決結果形成擔審會會議紀要，根據擔審會會議紀要中的意見，決定是否為貸款企業提供擔保，是否降低擔保貸款余額，是否追加反擔保措施等。

　　3、貸后跟蹤調查。做好貸后跟蹤調查工作，每個月收集企業的月度報表，檢查企業財務指標有無異常變化；每三個月檢查一次企業的經營狀況，資金運作狀況及抵押物狀況；貸款到期前一個月檢查企業的經營狀況，現金流情況以及到期還款的情況。定期到企業進行實地調查，及時掌握企業變動信息，一旦企業出現重大事件，及時采取補救措施，力將風險控制在最小范圍內。

　　三、存在的問題

　　擔保中心整體工作情況呈現良好態勢，但仍存在一些問題需要逐步解決并逐步完善，有內部因素，也有外部因素：

　　（一）工作人員少，影響辦事效率。

　　擔保中心實行雙人調查制，然而專門從事調查的業務部人員僅有兩人。當接手一戶企業的申請并開始進行調查時，因騰不出時間對另一家新申請企業再進行調查，往往降低了工作效率，影響了擔保業務開展速度。由于申請擔保貸款的中小企業管理水平普遍不高，有些辦事人員的工作效率低，加上辦理擔保的手續也較為繁雜，因此一筆擔保貸款從開始到結束的整個流程需要花費很多精力和時間。另外業務部也需要對被擔保企業進行保后跟蹤管理，在這一方面我們也缺少專門的人員進行保后風險控制。

　　（二）合作銀行少，業務擴大較難

　　擔保中心業務來源主要靠銀行推薦，目前擔保中心只有江蘇銀行揚州分行一家合作銀行，業務來源受很大限制。從擔保中心外地調查情況看，擔保業務來源絕大多數是銀行介紹。由于我中心只有一家合作銀行，很大程度上限制了業務的來源，減慢了擔保業務規模擴大進程。

　　（三）未能疏通辦理抵押登記的相關事宜

　　擔保中心一直無法在國土局辦理國有土地使用權抵押登記手續，只能辦理土地使用權零價值抵押，從法律上講，在發生風險處理抵押物時，零價值抵押登記與不登記無本質區別，都不能獲得抵押物處置的優先受償權。

　　另外，在辦理設備抵押登記時，揚州市工商局都要求我中心派人陪同到企業再次實地查看設備，這一做法是很久以前的規定，現無硬性規定。設備經我中心的調查及評估公司評估時的再次核查，存在差錯的可能性不大，從實地設備調查來看，也確實如此。

公司年度經營計劃8

　　目前營銷是房地產開發的龍頭。20xx年以來，全國各城市房地產閑置率一直在30—40%之間徘徊，現實壓力使廣大房地產企業認識到房地產競爭很激烈，粗放型經營已經不行了。房地產企業要想在日益激烈的市場競爭中占有一席之地，必須了解市場，熟知市場，實施“重心前移”的市場定位。這時，國內不少房地產企業，尤其是從事地產代理的企業，紛紛投入人力、物力，進行房地產營銷策劃問題研究。

　　之后，全國大中城市相繼展開房地產市場營銷大戰，群雄逐鹿品牌，使市場營銷策劃觀念不斷地融入到企業的經營方針中。實施前營銷戰略更成為諸多房地產開發企業打造自己品牌的勢在必行之事。

　　一、房地產營銷策劃的重要環節

　　按照現代市場營銷觀念，營銷策劃要貫穿房地產開發經營的始終。前營銷與后期的銷售(推銷)一樣，都是房地產營銷鏈中不可缺少的一環。當開發商有了投資意向后，通過對房地產市場的供求、軟環境的調查與分析，以及對市場的定位，財務上的可行性分析等一系列前營銷活動，最終作為投資決策。由于前營銷最能體現“發現愿望并滿足他們”營銷的本質屬性，因此，與房地產開發的后期推銷工作相比，前營銷還是房地產策劃的最重要的組成部分。

　　如果沒有前營銷的介入，開發商就很難真正把握市場需求，其開發出來的商品房也無法順利的銷售，甚至帶來商品房長時間閑置及資金積壓的風險。

　　二、房地產營銷策劃的最前端

　　房地產開發大致要經歷如下階段：投資意向、地塊選擇、市場調查、產品定位、投資報酬分析、投資決策、方案設計、建筑規劃、廣告企劃、業務行銷、物業管理、企業形象整體策劃等，對前6個階段進行的營銷策劃活動就是“前營銷”。

　　從房地產開發整個過程看，房地產的前營銷與后期的推銷工作相比，則處于整個營銷策劃的最前端。這里應該說明兩個問題。第一，前營銷不同于房地產開發的前期工作。如房地產估價師執業資格考試指定輔導教材里，把房地產開發劃分為房地產開發投資機會選擇與決策、前期工作、建設階段、租售階段、物業管理等幾個階段，認為前期工作是在確定了具體開發地點與項目之后，在購買土地使用權和開發項目建設過程開始以前需要做的工作。由此可見，前營銷是在“前期工作”之前進行的營銷策劃活動。

　　第二，前營銷是在“拿到地塊”之前進行的營銷策劃活動。洪建寧在《前營銷——房地產開發制勝的密訣》一文論述房地產前營銷的必要性時指出：“大多數的`開發商拿到地塊后不去認真做市場調查工作，而是憑自己的感覺、老經驗得出一些粗造的產品概念”，他實際上把前營銷看作是“拿到地塊”之后進行的營銷策劃活動。筆者認為，前營銷是在“拿到地塊”之前，因為拿到地塊表明投資者已經做出了投資的決策。其實，如果地產市場是規范的，“拿到土地”也應包括在前營銷里。

　　如當今使用權的招投標掛牌出讓，土地使用的位置、面積、功能、容積率等等都已明白地告訴投資者，即便于給投資者作決策之用。至于“擬應將項目的總體規劃、建筑景觀設計劃分在內為宜”的提法，是不妥的，這應是“前期工作”的內容。

　　三、房地產企業發展的長遠戰略

　　前營銷盡管處于房地產開發的早期，是營銷策劃的前端，但是，對于一個房地產開發項目來說，前營銷做得好壞，直接關系到未來開發建成的項目是否能夠成功地銷售，是否能夠按期收回投資并為企業帶來利潤，可以說前營銷是房地產開發成本的關鍵。對于一個房地產企業來說，也只有通過前營銷策劃，找準目標人群，進行產品市場的恰當定位，通過成功的房地產開發項目來樹立自己的產品和企業品牌，才能使企業長久地立于不敗之地。因此，前營銷也可以說是房地產企業成功謀劃未來發展的一個有效的、長遠的戰略。

　　前營銷策劃工作的誤區與問題

　　在我國，xx年和xx年上半年房地產熱帶來的后果還沒有完全消除，某些地方遺留的“爛尾樓”工程還未清理完畢的情況下，進入20xx年之后，整個宏觀經濟環境又漸趨寬松，房地產又開始升溫，20xx年新一輪房地產熱的爭論與治理又拉開序幕。尤其是20xx—20xx年，房地產開發的各項指標增幅均在30%左右。據有關部門統計，20xx年全國有x個省、自治區和直轄市房地產開發投資增幅超過50%，x個大中城市中有x個城市投資增幅超過70%。房地產投資的過快增長，勢必使房地產開發數量大大超過居民對住房的需求，房地產的空置率迅速上升。造成房地產投資盲目增長和空置率上升的原因是多方面的，但筆者認為，房地產開發商營銷策劃不力，尤其是前營銷策劃的極不到位是其主要的原因。

　　其存在的誤區與問題主要表現在：

　　四、重后期推銷輕前期營銷，本末倒置

　　盡管不少開發商都知道營銷在房地產開發項目中的重要性，但卻不知道什么是營銷。甚至把營銷等同于推銷，常見的做法有如下幾點：

　　一是成立公司、立項目、選擇圖紙和廣告宣傳等工作幾乎是同時進行;

　　二是前期無任何營銷策劃，在項目建設過程中直接做廣告以便推銷;

　　三是征地手續的辦理和項目可行性分析同時進行;

　　四是開發前期雖有市場調研，但要么是全國范圍的資料，本市資料不詳，要么資料的獲取缺乏可靠的依據，要么是可行性報告的承擔者為了應付差事而做的一篇“調查報告”。

　　總之，他們都不大重視“前營銷”，從而耽誤了房地產營銷策劃的最佳起步期。至于涉及企業長期發展戰略的形象策劃大多都沒有引起足夠重視，即使有也是圍繞某一開發項目或為銷售某一產品不得不進行的一種活動。

公司年度經營計劃9

　　第一年度工作計劃

　　（20xx年10月至20xx年9月）

　　第一季度（20xx年10月至20xx年12月）：

　　1、完成融資擔保公司注冊，組織完成開業慶典。

　　2、引進4-6名專業人才，初步滿足業務經營需求。

　　3、建立符合公司經營要求的規章制度。

　　4、至少與一家銀行機構簽署業務合作協議。

　　5、爭取實現擔保業務零的突破。

　　6、在資金保障的前提下實現融資業務收入50萬元。

　　7、組織內部人員進行業務培訓。

　　第二季度（20xx年1月至20xx年3月）：

　　1、公司人員增加到8-10人，逐步充實健全業務拓展部、風險管理部、行政部、財務部，基本滿足公司發展需求。

　　2、補充完善規章制度。

　　3、新簽一家合作銀行機構，使合作金融機構擴展到2家。

　　4、完成擔保業務20xx萬元，實現擔保業務收入50萬元。

　　5、在資金保障的前提下實現投融資業務100萬元。

　　6、籌劃實施公司網站建設。

　　7、聯系一家省外知名擔保機構，組織一次業務交流培訓。

　　第三季度(20xx年4月至20xx年6月)：

　　1、公司人員增加到11人。

　　2、新簽1家合作金融機構，使公司合作金融機構達到3家。

　　3、完成擔保業務3000萬元，實現擔保業務收入70萬元。擔保業務品種擴大到貸款擔保、票據業務擔保、保函擔保等。

　　4、在資金保障的前提下實現投融資業務收入100萬元。

　　5、完成公司網站建設，樹立良好的企業形象。

　　6、開始籌建內部信息系統建設。

　　第四季度（20xx年 7月至9月）

　　1、新簽1家合作金融機構，使公司合作金融機構達到4 家。

　　2、完成擔保業務3000萬元，實現擔保業務收入70萬元。

　　3、在資金保障的前提下實現投融資業務收入100萬元。

　　4、爭取完成公司信息系統建設。

　　5、確保資產質量，不良賠付控制為0.

　　第一年度計劃實現收入540萬元，其中擔保業務收入190萬元，投融資業務收入350萬元。

　　人員工資及績效考核基本思路

　　人員工資標準確定：單位：萬元

　　崗位人數人均年收入小計人均保底收入小計人均月固定收入小計副總經理 1 20 20 14 141.16 1.16 業務部經理 1 10 10 7 70.58 0.58 客戶經理 5 5 25 3.6 180.3 1.5 風險部經理 1 10 10 7 70.58 0.58 風險經理 1 5 5 3.6 3.60.3 0.3 行政部經理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 財務部經理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 出納 1 3.6 3.63 3 0.25 0.25 合計12 67.687.6 47.862.2 5.17

　　績效考核思路

　　第一年是公司發展比較艱難也是比較重要的一年，主要工作是打好基礎，所以在績效考核上采取的是高保底高提成的理念，這樣才能吸引人才留住人才。主要思路有：

　　1、人員收入按7:3比例，70%為固定收入，30%為考核收入。

　　2、對融資擔保公司總體績效考核比例第一年建議按收入的10%考核，預計的總收入是540萬元，總績效54萬元，基本才能保證所有人員的總體收入水平，擔保公司再制定具體考核辦法。基本想法是按月考核，承擔風險的收入60%當月兌現，40%風險解除后兌現，不承擔風險的`當月兌現，這樣激勵效果比較明顯。

　　3、客戶經理實行等級基礎工資制度，初步考慮是分為一、二、三級，基礎工資分別是3000元、3500元、4000元，一級客戶經理是初始級，每半年根據業績重新確定等級，做到公平公開，按勞分配，從而營造積極健康的工作氛圍。

　　4、設立專項績效。與一家省級分行簽署合作協議一次性獎勵2萬元；參與集團公司投資項目營銷運作，運作成功的適當給予專項獎勵；集團公司認可有重大貢獻的適當給予專項獎勵。

公司年度經營計劃10

　　一、運營計劃

　　1、申請籌建階段：（在20xx年6月底以前完成）

　　（1）、成立貴州省興和融資擔保股份有限公司籌備工作組；

　　（2）、準備籌建貴州興和融資擔保股份有限公司的資料；

　　（3）、向工商管理部門申請擬設機構名稱預先核準；

　　（4）、向貴州省人民政府申請籌建。

　　2、籌建開業階段：（爭取在20xx年8月底以前完成）

　　（1）、完成融資擔保公司注冊，組織完成開業慶典。

　　（2）、引進4-6名專業人才，初步滿足業務經營需求。

　　（3）、建立符合公司經營要求的規章制度。

　　（4）、至少與2家銀行機構簽署業務合作協議。

　　（5）、爭取實現擔保業務零的突破。

　　（6）、在資金保障的前提下實現融資業務收入50萬元。

　　（7）、組織內部人員進行業務培訓。

　　3、穩定發展階段（20xx年8月至12月）

　　（1）、公司人員增加到10-16人，逐步充實健全業務拓展部、風險管理部、行政部、財務部，基本滿足公司發展需求。

　　（2）、補充完善規章制度。

　　（3）、新簽2家合作銀行機構，使合作金融機構擴展到4家。

　　（4）、完成擔保業務5000萬元，實現擔保業務收入150萬元。

　　（5）、在資金保障的前提下實現投融資業務100萬元。

　　（6）、籌劃實施公司網站建設。

　　二、業務資源

　　1、貴州省中小服務中心“黔貸通”。

　　“黔貸通”網絡融資平臺于20xx年11月6日正式啟動，該平臺由省經信委（省中小企業局）組建并開通，其建設目的為引導銀行業金融機構加大對工業經濟、中小微企業貸款的投放，建立和深化政府、銀行、企業、擔保“四位一體”長效合作機制，更好的服務中小微企業，解決信息不對稱，緩解中小企業融資難等問題。”黔貸通“融資平臺目前擁有貴州省內20xx多家注冊會員企業數據。全省各大銀行、擔保機構、中小微企業均簽約合作，企業登錄網絡融資平臺進行申請貸款、政策咨詢等，該平臺可以通過線上數據篩選配比，線下召開融資座談會議等形式向我司推薦融資企業。

　　2、貴陽市西路商圈

　　市西路處于花果園與黔靈公園交通樞紐地帶，且是各大廠商的重要批發基地。該商圈共擁有包括香港名店街、女人大世界、男人大世界、裕華商場等44家大中型商場，年銷售額接近100億元。經營戶從最開始的30余戶逐漸變成了96年前的幾百戶，再發展到了20xx年左右的8000余戶，到了現在，超過1.2萬戶商家在此經營。我司與市西路物業管理方貴州昊峰物流有限責任公司簽訂合作協議，由該管理公司向我司推薦客戶。

　　3、昊峰集團百家戰略聯盟。

　　貴州昊峰集團在省政協經濟委員會和省中小企業局以及貴州省國際國內公關協會等相關部門的大力支持下，于20xx年9月8日正式百家企業戰略聯盟，該戰略聯盟平臺目前擁有貴州省內各行業成熟企業150多家會員，我司與昊峰集團簽約合作開展融資擔保業務，昊峰集團向我司提供無限連帶保證責任。

　　4、貴州省醫藥商業協會。

　　貴州省醫藥商業協會是經省經貿委批準，由國有大型醫藥公司和具備規模的民營醫藥企業聯合組成。該協會是全省性的醫藥商業行業、非營利性的社會組織，會員除省醫藥公司等大型國有醫藥經營企業外，還吸納了諸如“貴州一樹藥業”、“神奇藥業”等民營企業近100家大中型醫藥公司參與，我司將聯合重慶銀行零售銀行部開展針對藥業企業的融資擔保業務。

　　5、貴陽金石產業園。

　　6、貴州省西部建材石材城、貴州省裝飾材料流通協會。

　　貴州省西部建材石材城位于貴陽市花溪區石板鎮金石產業園區內，系貴州省泉州商會會員聯合組建的貴州西部建材城開發有限公司投資建成。目前已投資建設貴州金石大商匯石材城一期6萬平方加工廠房，二期將建成10萬平方米廠房及5萬平方石材展示廳，20xx年引進了宜家、百安居等連鎖品牌家居建材項目。還將配套建設海鮮、干貨、鐵觀音等集散專業市場。目前石材加工、瓷磚銷售簽租商戶200余家。

　　7、仁懷市白酒協會。

　　公司在上述平臺資源合作運營穩定的基礎上，努力開拓“擔保+私募”、“擔保+投資”、“擔保+信托”等新型業務模式，著力引進開發私募、基金、信托、證券、保險公司等金融機構，拓展以融資擔保及其配套服務為主，投資擔保為輔的主營業務及各項衍生業務。在風險可控的前提下尋求更多符合公司特質的資本增值途徑。

　　三、銀行合作

　　20xx年準入重慶銀行、貴陽銀行、貴陽農村商業銀行、貴陽花溪合作銀行，申報各行擔保授信總額3億，通過加強與合作銀行的溝通，爭取20xx年將擔保放大倍數由準入5倍提高至8倍以上，銀行擔保續授信總額達到6億，同時積極與全國性銀行聯系溝通，做好國有銀行及股份制銀行的準入工作。針對業務平臺資源，公司將在各市場穩定合作的`基礎上，于20xx年將業務范圍擴展至全貴州省各地州市區。

　　四、業務模式

　　1、傳統融資擔保業務品種。

　　公司將開展企業流動資金類貸款擔保；拓展個人類貸款擔保業務；穩步開展商業票據貼

　　現擔保、銀行承兌匯票開票擔保、機械設備按揭貸款擔保、存貨質押擔保、應收賬款質押擔保業務；積極拓展建設項目工程擔保業務；繼續開發其它適宜的貸款擔保業務新品種。

　　2、非融資性擔保業務品種。

　　（1）、投資擔保：擔保于投資相結合，以投資促擔保，以擔保做投資。借鑒“橋隧模式”，優選項目，以小的資金做股權投資，以擔保做股權，獲取較高的收益。以擔保做投資，將融資擔保公司發展為金融控股公司，有利于對擔保企業的風險控制，獲取高額收益，同時減少擔保風險。

　　（2）、信托融資擔保：通過擔保渠道尋找優秀項目，與信托機構合作，借鑒“路衢模式”合政府之力和市場之力，引入政府專項引導基金，聯合投資公司、擔保公司，共同開發“中小企業債權集合信托計劃”產品，并代理信托產品的銷售，實現企業債權資產證券化。

　　（3）、私募股權投資基金：通過擔保公司，以有限合伙公司模式，設立股權基金，籌集資金。先選擇優質項目，對項目進行包裝，通過少量資金入股和擔保，募集項目所需資金。

　　（4）、資產交易擔保：協助銀行和企業處置不良資產，并為資產交易提供擔保。利用融資擔保公司的項目資源優勢，開展資產交易中介業務，獲得傭金收入。為土地、房產或股權交易雙方提供擔保，保證雙方的交易安全。

　　（5）、民間融資擔保：開拓民間融資擔保場，融資擔保公司

　　做為民間融資的中介，幫助民間資金尋找出路，為民間借貸提供擔保。一是利用龐大的民間資金，做民間借貸的中介，為民間借貸牽線搭橋；二是為民間借貸設計合同和方案，為借款人提供還款擔保。擔保公司可獲取中介傭金和擔保費收入。相對一般擔保，收益率較高。

　　（6）、開展招投標擔保、合同履約擔保、訴訟保全擔保等。

　　3、擔保能力。

　　今年公司采取四項主要措施來提高公司抵御擔保風險能力。一是公司將發展再擔保公司業務，向公司交納再擔保基金，再擔保公司承擔部分風險，以分散擔保風險。二是公司將進一步擴大公司資本金，提高抗風險能力。三是同行業內其他擔保公司聯合擔保，以滿足大中型企業擔保需求，并實現跨區擔保。四是嚴格執行會計制度，提取風險準備金，自覺接受區相關部門的監管。

　　4、風險控制。

　　今年公司將進一步加強風險控制制度建設，增強公司在擔保項目的風險審查和保后檢查工作力度，使公司繼續向良性健康快速的方向發展，提高公司風險控制的能力。

　　5、管理水平。

　　今年公司將繼續向有關部門爭取支持和政策優惠，為擔保業務創造良好的經營環境；公司已經安排進行信用評級的跟蹤評級，為公司繼續爭取支持創造更有利的

　　條件；公司經營班子也將得到充實和加強；公司還將進一步優化激勵考核機制，為大家創建良好的工作平臺，并且加強內部管理，建立完善考核體系，提高員工主觀能動性，提高工作效率和服務水平。

公司年度經營計劃11

　　20xx年下半年，我們將繼續以服務為宗旨，以產業政策、金融政策為導向，堅持市場化運作，規范管理，優質服務，誠實守信，安全審慎，開拓創新，積極為中小企業提供綠色融資通道，

　　促進中小企業健康發展，努力做好以下幾點：

　　一、在提高自身素質上下功夫

　　要把工作做好必須要求增強自身學習，提高自身素質，既要熟悉國家宏觀經濟，又要熟悉企業微觀經濟；既要熟悉金融知識，又要熟悉《擔保法》、《物權法》等法律知識，更需要精通擔保知識，這樣才能為做好擔保工作打下堅實基礎。

　　1、在增加擔保業務總量上下功夫

　　擔保業務總量是體現擔保中心工作水平的重要指標，作為擔保中心的重要工作來抓，爭取做好以下幾項工作：

　　①與合作銀行溝通好、協調好，比如和江蘇銀行揚州分行召開座談會，面對面進行討論交流，相互學習，盡快盡早地做大擔保業務規模。

　　②要積極主動尋找生產經營質態好、信譽好的企業，通過各方面的途徑掌握企業信息來源，為做大、做強擔保業務儲備資源。

　　③在增加合作銀行上，與招商銀行進行洽談，同時尋找其他試點銀行，先開展擔保業務，再商談合作事宜。

　　2、在控制風險上下功夫

　　風險控制是擔保中心的工作重點，也是整個擔保業務操作流程的關鍵點，要增強擔保中心的抗風險能力，控制好每筆擔保業務的風險，關鍵做好以下幾項工作：

　　①完善內部組織體系，增加中心人員，明確專人負責風險控制工作。

　　②把握擔保流程的`關鍵環節，對企業提供資料的真實性、合法性認真調查，做到事前控制好風險，嚴格規范擔保業務操作程序，以及審批程序，提高業務操作的科學性、嚴密性和規范性。

　　③落實好反擔保措施，做好抵押物的登記與監管工作，增加反擔保措施的種類，比如：倉單質押、應收賬款抵押。

　　④做好貸后跟蹤調查工作，到企業進行實地調查，及時掌握企業變動信息，力將風險控制在最小的范圍內。

　　3、在進一步擴大對外宣傳上下功夫

　　多渠道、多角度加強對外宣傳力度，宣傳擔保中心，進一步擴大中心在社會上的影響力，力求做到讓更多的中小企業在貸款困難的時候想到擔保中心，充分發揮擔保中心的作用。

　　4、在強化管理、優化服務上下功夫

　　嚴格遵守擔保中心的各項內部管理制度，牢記擔保中心“依法經營、誠實守信、客觀公正、廉潔自律、安全高效、熱情服務、平等合作、公平交易”的服務承諾，對上門咨詢擔保業務的人員耐心解釋，主動學習其他城市好的做法，借人家之長，避自己之短，同時加強廉政建設。

公司年度經營計劃12

　　根據我司20xx年生產經營目標任務完成情況，同時綜合分析影響企業的主要因素，是國家政策的調控；二是氣候因素和創建節約型社會大力推廣節水設施的應用；三是原水水資源費提高0.02元/m3上漲；四是爭取項目增大開支；五是適當提高職工待遇，調整職工工資等諸多因素。我司經多次研究，制定出了20xx年經營目標計劃和擬辦的工作任務。

　　一、20xx年經營計劃安排

　　1．完成產水量400萬元m3，實現產值752萬元；

　　2．水費有效回收率63%，收回水費473.76萬元；

　　3．材料銷售收入（含安裝費）160萬元；

　　4．實現上繳稅金42萬元；

　　5．國有資產保值、增值率90%，社會貢獻率25%；

　　6．非生產性費用支出控制在6%以內（爭取項目除外）；

　　7．力爭全年實現經營利潤6萬元。

　　二、公司20xx年擬辦的工作任務

　　1．積極主動協調省、市、縣發改委繼續做好管網改造資金爭取工作，攻堅克難，加大工作力度，及時了解信息，做好各項基礎工作，力爭項目20xx年內開工建設，按城市總體規劃和工業園區建設的用水，努力使我司供水能力達到3萬m3/日。減少二次污染，提高社會效益和經濟效益。

　　2．更新改造泵房機電設備，提高供水壓力。隨著城普供水區域的擴大，樓房修建的增高，泵房加壓設備已不能滿足城市化發展的供水需要。因此，重新論證設計電機功率、水泵揚程的匹配選型，進行設備更新改造。同時對七樓以上二次加壓供水設施按“三同時”要求擴寬安裝業務。

　　3．配備完善化驗設備設施，提高水質檢測能力。目前我司化驗室水質檢測設施檢測指標有限，遠沒達到規定要求。而且，國家新的生活飲用水衛生標準gb5749—20xx已于今年7月1日出臺實施，要求縣級以上供水企業務必于20xx年7月1日以前達到新的'水質檢測標準。

　　4．拓展供水區域，發展用戶擴大自來水銷售。根據城鄉統籌規劃，創建和諧社會和開拓供水市場需要，多渠道籌集資金，發展供水事業，做好城普周邊農村供水是我司當前的工作任務。重點完成園井眼村、接龍橋村、九石坎村、二里半村等地的供水規劃，逐步付諸實施。

　　5．內抓管理，外抓市場。嚴格按分類水價執行自來水收費，同時把住、抓牢自來水安裝市場，結合《條例》和市場經濟要求，向用戶表后安裝擴展業務。

　　6．根據國家發改委對資源型公益企業價格調整政策解決不落實的“配套費”和市政用水問題的同時，爭取戶表收費標準調整。

　　7．利用閑置廠房土地及人力資源，內引外聯辦企業。廣泛搜集信息，選擇有市場前景、投資規模不大，無環境污染，有一定科技含量，諸如建材、裝飾或其它有意合作生產的伙伴聯合辦廠。我司提供廠房、水電、人力，對方提供機器設備、流動資金和生產技術，共同開拓市場，廣開門路，搞好副業增收。

公司年度經營計劃13

　　（一）水泥廠概況

　　________水泥廠為xx水泥制造廠家之一，建廠生產已屆19年，歷年平均水泥產量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數442名，該廠的組織系

　　（二）年度工作計劃形成步驟

　　1、準備階段：xxxx年10月中旬，以這一年的生產實際與預測為基礎，而對下一年做出展望，由各部門主任向廠長提出報告。

　　2、主案階段：xxxx年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協助做成部門“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。

　　3、審議及調整階段：xxxx年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員參加。

　　4、決定及發表階段：經過一個月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全廠干部會議公布計劃，參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員，并由領班將計劃內容告知職工。

　　（三）年度工作計劃內容

　　1、xxxx年度展望：

　　（1）市場銷售經營方面：xx業界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬于買方市場，部門議價能力高，邊際利潤可能會有影響，但總收益可能增加。

　　（2）公司財務狀況方面：資金充沛，財務健全，應能充分發揮靈活運轉功能。

　　（3）xx生產設備方面：由于建廠多年，機械設備逐漸陳舊，在xxxx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

　　（4）人力資源投入方面：由于xxxx年度本廠推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質亦極能配合生產需求，惟部分現場主管雖具備實地作業的能力，管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外，勞動安全亦是重點之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會傷害現場職工健康，而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

　　（5）生產所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部采礦區的積極開發應加緊進行。

　　（6）其他影響生產活動的.外在因素，如環保問題，夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升。

　　2、xxxx年度工作方針及目標：

　　（1）積極推行目標管理，發揮總體生產效率，以生產水泥50萬噸為目標；

　　（2）降低生產成本3%，提高產品質量，加強市場競爭能力；

　　（3）秉持“誠信負責”之廠訓，發揮“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的公司文化。

　　（以下為各部門工作計劃）

　　3、采運部門工作計劃：

　　（1）開采礦石并運送至廠區總計50萬噸；

　　（2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負擔；

　　（3）嘗試新式階段開采法開采礦石，節省人工費用；

　　（4）控制運石礦車運轉時數，節省燃料油量。

　　4、制造部門工作計劃：

　　（1）石灰石軋碎量，調和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝發貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。

　　（2）充分運用人力及發揮組織機能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費10%。

　　（3）生產用燃煤、電力和燃料油節省3%。

　　（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數。

　　（5）改善配料使易于燒成。

　　5、質量管理化驗部門工作計劃：

　　（1）開質量管理訓練班2班，計40名；

　　（2）檢驗儀器采購，計分析儀10臺；

　　（3）成立QCC三班；

　　（4）專題研究：熟料燒成度對質量影響。

　　6、總務部門工作計劃：

　　（1）由會計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。

　　（2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。

　　（3）改進采購，以合理價格購進適合質量要求物料。

　　7、工務部門工作計劃：

　　（1）確立機械預防保養制度。

　　（2）制訂各月份機械整修計劃。

　　（3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節省費用。

　　（4）盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。

　　8、人事制度革新計劃：

　　（1）于年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項，以及處理職工申訴問題，此外與工會聯系亦為工作要目；

　　（2）以點數法施行職工“工作評價”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預計7月1日實施；

　　（3）建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優秀職工3名公開表揚其工作優異事跡，作為其他職工楷模；

　　（4）已屆退休人員分批辦理退休手續，其職位招考青年新季擔任（合于退休60歲規定者共32名）。

　　9、職工訓練工作計劃：

　　（1）運用在職訓練基金，設立職訓教室舉辦下列訓練：

　　①領班訓練m人：二班次。

　　②電工20人：四班次。

　　③操作工100人：四班次。

　　（2）訓練內容定為：

　　①公司文化教育；

　　②專業知識；

　　③預防保養；

　　④標準操作法。

　　（3）對各單位主管利用各種聚會施以教育。

　　（4）遘選科長接班人參加各種職訓班次，學習新科技技能，使其返廠后學以致用及擔任廠內訓練班講師。

　　（四）計劃的施行與檢查

　　________水泥廠為加強計劃可行性，將于執行前再加以檢查及修正，每月25日廠務會議將檢查當月計劃并修正次月預算，此外規定各部門召集領班級人員于周六開檢查會，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表填寫務求詳細，以作為管理者決策參考。

　　（五）激勵措施及計劃成果獎勵

　　（1）均分“生產獎金”：以每日生產水泥1200噸為準，超過1噸獎金1000元，獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。

　　（2）每日生產數量，累積生產獎金，與預定生產量的差距等資料公布于大門進口處布告欄，明示職工。

　　（3）于大門進口處樹立“發揮團隊精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑戰”之標語數聯，以激勵職工士氣。

　　（4）配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案，調整職工待遇10%，視工作實績再予加碼或減碼之用。

　　（5）為調劑職工身心，分批舉辦旅游活動。

公司年度經營計劃14

　　一、20xx年的經營方針

　　在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：

　　靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

　　經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

　　二、20xx年的經營目標

　　（一）核心經營目標

　　20xx年，公司的核心經營目標是：

　　年度銷售實現營業額1.1億，沖刺目標1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬元，增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產回年率8%，保底利潤1650萬元。

　　在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

　　（二）銷售目標細分

　　銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣）

　　分類項目年度目標

　　第一季度20%

　　第二季度25%

　　第三季度35%

　　第四季度30%

　　全年完成業績：2億元（目標2.5億）

　　月度平均業績：

　　第一季度x萬元，第二季度x萬元，第三季度x萬元，第四季度x萬元

　　上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執行（附件）。

　　三、主要經營策略

　　（一）市場策略

　　要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：

　　1、全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

　　2、國內和國外銷售部必須整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

　　3、海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%，并以“發展中東客戶，繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

　　4、國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃30家，力爭50家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

　　（二）產品策略

　　市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

　　20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單張座椅產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

　　1、國際銷售應調整主打產品，從專業鴻基座椅產品向現代產品過渡，以做現代禮堂、影院及公共場所座椅為主。

　　2、國內市場的產品策略按產品系列推進：

　　1）針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品，應“加強開發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充HJ排椅系列。

　　2）針對課桌椅、等候椅產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。

　　3、生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

　　（三）品牌與招商策略

　　品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

　　經過近十八年的經營，“鴻基座椅”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：1、國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。2、國內銷售部應在中國區市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業、影院業、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。四、實現目標的保障措施（一）生產資源保障

　　1、公司新增投資100萬元，增加生產設備，擴大生產場地或（參股、收購、外發），確保產品生產年度銷售實現營業額1.1億，沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現。

　　2、生產部作為二線部門，理應成為國際銷售部和國內銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

　　3、按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

　　4、生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的座椅材料成本控制在45%以內。

　　（二）人力資源保障

　　“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

　　1、加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

　　2、加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。

　　3、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的'、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

　　4、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由常務副總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年2月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于20xx年4月1日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

　　（三）綜合管理保障

　　市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將20年定義成為未來35年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

　　1、由常務副總經理主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

　　管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

　　2、按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

　　（四）財務資源保障

　　20xx年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

　　1、逐步下放費用審批：在20xx年已經下放部分權限的基礎上，財務部按“編制責任人”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務部門副總（經理），以便形成權責對等機制；財務部在費用流向的合理性等方面加強監測。

　　2、主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

　　3、整合多個專賣店資源：由財務部主導，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

　　4、健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

　　（五）組織管理保障

　　1、由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

　　2、由各責任部門副總（經理）負責，20xx年2月15日前，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源部，實施歸口管理。

　　3、由財務經理負責，20xx年2月15日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

　　4、由常務副總經理負責，20xx年2月15日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任部門副總（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

　　5、由營銷副總經理負責，組織每月/季“經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

　　五、總體要求

　　公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

　　（一）更新觀念，創新管理

　　公司認為，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

　　（二）切實負責，重在行動

　　行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

　　公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

　　公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

　　（三）業績優先，獎懲落實

　　追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

　　利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

　　總之，公司希望并要求：所有鴻基從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效鴻基，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！下列文件是本計劃書的相關文件或附件：

　　1、組織結構；

　　2、崗位職責；

　　3、人力配置：

　　4、20xx年計劃：

　　①20xx年財務預算計劃：財務部

　　②20xx年度人工成本預算計劃：財務部

　　③年度稅后利潤分配計劃：人力資源部

　　④20xx年目標經營責任書（經營團隊）：營銷中心

　　⑤20xx年度銷售目標分解表：銷售部

　　⑥20xx年度績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部

　　人力資源部