學校采購員崗位說明書

學校采購員崗位說明書

學校采購員崗位說明書1

　　1、掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。

　　2、嚴格審核合同款項，訂購業務必須上報經理或主管，研究后方可實施。

　　3、采購物品應做到擇優選擇、物美價廉；時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息，供經營部門參考。

　　4、經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購；積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨；盡量避免積壓商品，提高資金周轉率；經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃、有步驟按排好各項事務。

　　5、嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收；根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，按"暢銷多進、滯銷不進"的'原則，保證充足貨源。

　　6、各部門急需的物品要優先采購，并做到按計劃采購。

學校采購員崗位說明書2

　　1、不斷鉆研采購業務，逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

　　2、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、防寒防暑用品的采購工作。

　　3、采購物品，憑采購單，經后勤科長簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問，"貨比三家"，本著勤儉辦校，精打細算的原則，對采購的物品要親自過目，保質保量，價格合理；絕對禁止收取回扣。物品購回后，應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

　　4、凡購回物品，要及時交有關人員驗收簽字入庫，要手續完備、單據真實、錢物相符、如購回物品規格型號不符，質量低劣，價格偏高，數量過多，均應由采購員負責退換。

　　5、小件物品盡量自帶，非不得已，不租車送貨。

　　6、完成領導指派的.突擊性，臨時性工作。

　　7、根據領導審批的采購計劃按時購買商品，保證物資供應。

　　8、采購商品時必須堅持貨比三家的原則，保證價廉物美，杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

　　9、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員，做到當面交清并有交接手續。

　　10、大型設備、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督，共同完成采購工作。

　　11、定期報帳，做到清單、票據齊全，規范報帳手續。

　　12、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本，以備核查。

學校采購員崗位說明書3

　　1、藥品采購員在藥劑科主任的領導下，在藥庫負責人的具體指導下，負責全院醫療所需藥品及外用消毒液的采購。

　　2、嚴格遵守國家政策、法規、法令及各項規章制度，按照有關規定做好采購工作。所有采購藥品（除中藥飲品、藥品、外用消毒試劑外）做到100%集中采購、100%招標采購。

　　3、根據醫療需要，按主管院長、藥劑科分管主任審批后的采購計劃積極組織貨源，按時保質量完成采購任務，保證全院的藥品供應。如有特殊情況和困難應及時說明情況并報告領導。杜絕無審批購藥。

　　4、危重病人搶救用藥應及時采購，盡一切努力滿足搶救用藥。

　　5、及時收集市場信息，分析市場動態，對緊缺或短缺的藥品做到心中有數，隨時向藥庫負責人匯報。

　　6、加強同其他醫院的聯系，保證搶救危重病人時互通有無，緊缺藥品外調時必須經藥庫負責人同意，科主任批準后辦理。

　　7、嚴格執行入庫手續，協助保管員核對實物，確認無誤后由保管員簽字，及時將發票交會計核算，由會計人員進行計算機處理入帳，發生問題應查找原因，及時處理，將處理情況上報主任。

　　8、克己奉公，廉潔自律，嚴格按規定采購，確保藥品質量。

　　9、將保管員每禮拜所造計劃分類打出進價、扣率及供貨單位，報上級領導批示后方可采購。

　　10、庫存以及相關信息嚴格保密，禁止泄露給廠家、藥商及臨床業務人員。

　　11、藥庫采購藥品要堅持以國家各級醫藥供應部門為進貨主渠道，杜絕采購假劣藥品，要擇優（質量好、療效好、價格合理）選購。嚴禁從個人或無藥品經營許可證的'經營單位采購藥品。凡新建立的進貨渠道必須認真查驗“證照”，嚴格把關，確保質量。

　　12、所有新藥必須經院藥事管理委員會討論通過或進院長、主管院長批示后方可購入。

學校采購員崗位說明書4

　　1、嚴格遵守國家關于物資工作中的各項法律和法規，執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律，堅持原則，自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養，自覺抵制不正之風，高效服務。

　　2、按照主管領導要求，嚴格執行采購計劃。努力鉆研業務，全面進行市場調研，了解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律，自覺接受監督，及時采購物美價廉的物資。對非招標采購物資的價格等有關信息要定期上網公布，接受使用部門監督。

　　3、參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的采購。參加學校政府采購項目的開標現場工作，詳細記錄開標過程和內容，匯總收取并帶回招、投標等有關文件。

　　4、按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

　　5、協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯系，及時完成儀器設備到位后的安裝調試工作。

　　6、參與儀器設備的鑒定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備（項目）驗收報告單》。負責對相應的`《購銷合同》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對，確認無誤后送交資產管理員審核辦理入賬，及時辦理財務結算并協同使用部門將“資產標簽”粘貼到儀器設備主體的規范位置上。

　　7、負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯系與協調工作。

　　8、完成總務（番禺總務）交辦的其它工作。

　　9、遵守學校機關工作行為規范，增強服務意識。認真學習，不斷提高政治思想素質、計算機應用能力、業務能力和管理水平，圍繞學校教學中心工作，努力做好本職工作。

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