績效評價問題整改報告

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【優(yōu)】績效評價問題整改報告2篇

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【優(yōu)】績效評價問題整改報告2篇

績效評價問題整改報告1

　　貴局委托的第三方審計機(jī)構(gòu)于20xx年3月對我局20xx年度文物保護(hù)資金績效評價和20xx-20__年度文物保護(hù)資金進(jìn)行了審計。6月6日，貴局發(fā)出浙文物函〔20xx〕206號文件，提示我局在使用專項(xiàng)資金中存在的問題。我局對此非常重視，即刻開展了審計整改工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、成立審計整改工作小組

　　我局在認(rèn)真分析問題的基礎(chǔ)上，結(jié)合資金使用實(shí)際情況，成立了以分管副局長潘春方為組長，局文化遺產(chǎn)保護(hù)科科長陳偉陽、新昌縣博物館館長張斯鴻為副組長，趙菊芹、何中梁、徐夢、潘暉、呂越雙、徐婉儀六位同志為組員的整改工作小組，負(fù)責(zé)本次整改工作。

　　二、問題整改情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理制度方面

　　存在的問題：

　　1、新昌城墻修繕工程。①工程進(jìn)度延期，合同規(guī)定施工完成時間為20xx年4月，但由于“施工場地?zé)o法移交、圍護(hù)封閉導(dǎo)致施工延期”的'問題，需延期50天左右。②合同簽訂未寫日期。

　　2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目和預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。數(shù)字化、預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目開標(biāo)的監(jiān)督人未及時簽字。

　　3、回山建筑群修繕工程�；厣浇ㄖ旱氖”ＹY金設(shè)計費(fèi)用和施工費(fèi)用混用。

　　整改情況：我局已積極與施工方溝通，排除施工延期等問題，推進(jìn)工程施工進(jìn)度。同時，建立專門的項(xiàng)目管理監(jiān)督制度，杜絕合同未簽字、未寫日期等情況，并做到資金專款專用。我局今后將嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度，做好項(xiàng)目的實(shí)施計劃管理、過程管理、變更調(diào)整管理、采購管理、驗(yàn)收管理、監(jiān)督管理。

　�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率方面

　　存在的問題：

　　1、新昌城墻修繕工程。我局于20xx年11月將191萬省補(bǔ)資金分配給南明街道，但因?qū)俚毓芾淼葐栴}未協(xié)商好，南明街道于20xx年11月才將191萬打給城投公司，截止20xx年底共支付5.8萬。

　　2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目和預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。由于數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目驗(yàn)收效果不及預(yù)期需要進(jìn)行整改，預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目受大佛寺石彌勒維修項(xiàng)目影響，工程進(jìn)度也有所延后，專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率較低。

　　整改情況：我局已與施工方溝通，積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，在今后將加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)，進(jìn)一步提高工作效率，對項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，督促屬地管理部門在保質(zhì)保量的前提下加快工程進(jìn)度，確保資金按進(jìn)度及時、合理支出，提高資金預(yù)算執(zhí)行率。

　　三、下一步工作

　　通過這次檢查，我局發(fā)現(xiàn)了在項(xiàng)目管理制度和專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率上存在的漏洞，為后續(xù)項(xiàng)目作出了警示。

　　今后，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《財政部國家文物局關(guān)于印發(fā)的通知》（財文〔20xx〕178號）、《浙江省文化和旅游專項(xiàng)資金管理辦法》（浙財文〔20xx〕54號）、《浙江省文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法》（浙財教〔20xx〕2號）等文件的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目管理制度的落實(shí)與監(jiān)督，提高工作人員業(yè)務(wù)能力，同時在項(xiàng)目開展中，提高專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行率。

績效評價問題整改報告2

　　一、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查記帳戶調(diào)查補(bǔ)貼

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展，按季進(jìn)行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共12個調(diào)查點(diǎn)，120戶記帳戶，人均調(diào)查補(bǔ)貼110元/月，措施電子記帳戶再加通訊費(fèi)80元/月。

　�。ǘ╊A(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：目前全縣住戶調(diào)查共12個調(diào)查點(diǎn)，120戶記帳戶，按每戶190元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。

　　（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)33.04萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.04萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)33.04萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.04萬元。

　�。ㄎ澹�20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)32.04萬元，實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、電子記帳通訊費(fèi)及輔助調(diào)查員補(bǔ)助共計29.02萬元；占實(shí)際執(zhí)行率88%，自評得分9分.

　　二、全縣首席和輔助統(tǒng)計員及規(guī)模以上聯(lián)網(wǎng)報企業(yè)人員補(bǔ)助

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況，進(jìn)行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計151人，納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)49戶。

　�。ǘ╊A(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：首席統(tǒng)計員16名，按每人每月220元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；輔助統(tǒng)計員135人，按每人每月180元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)50戶，按每年每戶補(bǔ)助1000元標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。

　　（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)44.52萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.36萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)45.48萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.81萬元。

　�。ㄎ澹�20xx年執(zhí)行情況20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)49.99萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.81萬元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)等累計發(fā)放補(bǔ)助39.37萬元，全年執(zhí)行率79%，自評得分8分。

　　三、第七次全國人口普查經(jīng)費(fèi)

　　(一)項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的普查經(jīng)費(fèi)。

　　（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：

　�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。

　　（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)170萬元。

　�。ㄎ澹�20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)170萬元，上級補(bǔ)助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實(shí)際使用經(jīng)費(fèi)133.08萬元，執(zhí)行率為78%，自評得分8分。

　　四、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)視頻會議項(xiàng)目運(yùn)行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)1.6萬元。

　　（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)江西省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【20xx】183號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務(wù)建設(shè)省市縣三級視頻會議系統(tǒng)，每會場每年租用經(jīng)費(fèi)1.6萬元整。

　�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元，20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元。

　�。ㄎ澹�20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元。執(zhí)行率為100%，自評得分10分。

　　五、全國脫貧攻堅普查經(jīng)費(fèi)

　�。ㄒ唬⿲邮　⑹泄ぷ鞑渴�，協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統(tǒng)計機(jī)構(gòu)傳達(dá)的.工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進(jìn)。

　�。ǘ╊A(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的PAD等普查設(shè)備的數(shù)量。

　�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬元。

　�。ㄎ澹�20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬元。普查宣傳，裝備等購置費(fèi)用實(shí)際支出26.6萬元，全年執(zhí)行率89%，自評得分9分。

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