設(shè)備材料管理制度（通用16篇）
在生活中，制度對人們來說越來越重要，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的設(shè)備材料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
設(shè)備材料管理制度 1
1.制定本項目所有機械設(shè)備的'安全操作規(guī)程要領(lǐng)和安全管理制度。
2.對各類機械設(shè)備，必須配齊安全防護裝置，并經(jīng)常檢查，執(zhí)行維修、保養(yǎng)制度，確保安全運行。
3.定期組織設(shè)備安全檢查，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報設(shè)備運轉(zhuǎn)情況。
4.配合有關(guān)部門做好特殊工種培訓(xùn)、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類機械設(shè)備安全事故的調(diào)查分析。
6.認(rèn)真執(zhí)行本項目有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場。
7.確保供應(yīng)施工生產(chǎn)中安全技術(shù)措施所需要的材料，對現(xiàn)場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。
8.配合有關(guān)部門做好勞保用品管理發(fā)放工作。
9.加強倉庫人員的安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規(guī)定。
設(shè)備材料管理制度 2
為了規(guī)范倉庫庫存材料（設(shè)備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設(shè)備）發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定倉庫庫存材料（設(shè)備）領(lǐng)用管理制度，內(nèi)容如下。
一、領(lǐng)料申請
1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開具的“車間領(lǐng)料申請單”，至物資倉庫領(lǐng)取。
2.物資倉庫保管員根據(jù)“車間領(lǐng)料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動生成“天津新港船舶重工責(zé)任公司領(lǐng)料單“，進(jìn)系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準(zhǔn)確,不得超出憑證的.數(shù)量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細(xì)核對,清點后交給領(lǐng)料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認(rèn)可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時按規(guī)定要求：
A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其他保障資源。
B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時通知船東）到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認(rèn)可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進(jìn)口設(shè)備動用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當(dāng)日內(nèi)結(jié)賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內(nèi)所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下：
領(lǐng)用人要求數(shù)量（個）與倉庫存放成套物資數(shù)量（套）領(lǐng)用不匹配時，
原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計部下發(fā)的托盤表，嚴(yán)格按照托盤表數(shù)量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設(shè)備根據(jù)設(shè)備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進(jìn)行記錄，及時出賬，確保賬物相符。
設(shè)備材料管理制度 3
1.設(shè)備材料的供應(yīng)管理，除大型重要設(shè)備外，應(yīng)盡量減少甲供設(shè)備的數(shù)量。為保證產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次可適當(dāng)增加甲指設(shè)備和材料的數(shù)量。
2.設(shè)備材料供應(yīng)分類定義
結(jié)合工程設(shè)計，應(yīng)對設(shè)備材料的供應(yīng)按甲供、甲指提出分類要求
甲供設(shè)備:由甲方采購交付相關(guān)工程承包單位安裝的大型核心設(shè)備。在總包合同中列明型號數(shù)量、供貨時間，總包應(yīng)收取的`照管費與分包工程管理費一并包干考慮。
甲供材料:對物業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響較大，市場上品質(zhì)和價格檔次相差較大的重要材料。此類材料由甲方采購，交付相應(yīng)工程承包單位施工的，在相應(yīng)工程承包合同中列明規(guī)格數(shù)量、供應(yīng)時間及價款結(jié)算方式。
甲指設(shè)備:市場上品質(zhì)和價格變化較大，對物業(yè)使用和管理有較大影響的設(shè)備。建設(shè)單位須對承包單位的采購計劃加以控制，招標(biāo)時以暫估價計入，采購時由建設(shè)單位確定品牌產(chǎn)品系列和型號及價格上限，由施工方采購。結(jié)算時按暫估價和建設(shè)單位批準(zhǔn)的預(yù)算價上限結(jié)算差價。
甲指材料:市場上品質(zhì)和價格變化較大，建設(shè)單位須對承包單位的采購加以控制的材料，招標(biāo)時以暫估價計入，采購時建設(shè)單位指定品牌型號規(guī)格和預(yù)算價格上限，由施工方采購。結(jié)算時按中標(biāo)暫估價和建設(shè)單位批準(zhǔn)的預(yù)算價上限結(jié)算差價。
3.設(shè)備材料供應(yīng)分類明細(xì)的確定
1)甲供主要設(shè)備材料;
l甲供主要設(shè)備材料，由規(guī)劃設(shè)計部根據(jù)工程設(shè)計要求提出分類明細(xì)。
2)甲指主要設(shè)備材料;
l甲指主要設(shè)備材料，由工程部根據(jù)工程質(zhì)量和檔次要求提出分類明細(xì)，裝飾材料的確定必須征求營銷策劃部、規(guī)劃設(shè)計部意見。
4.設(shè)備材料供應(yīng)計劃
1)工程部依據(jù)設(shè)備材料供應(yīng)分類明細(xì)，結(jié)合工程進(jìn)度計劃，對甲指、甲供設(shè)備材料供應(yīng)提出《設(shè)備材料最遲進(jìn)場時間要求
2)計劃合約部依據(jù)《設(shè)備材料最遲進(jìn)場時間要求》對招投標(biāo)、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。
5.設(shè)備材料供應(yīng)的確定
1)甲供主要設(shè)備材料的確定，由工程部組織招投標(biāo)及簽訂合同。規(guī)劃設(shè)計部、工程部配合參與項目考察(監(jiān)理公司參加)及合同條款的制定;
2)甲指主要材料設(shè)備的確定，由工程部組織質(zhì)量考察(監(jiān)理公司參加)，選定設(shè)備材料超出《清單暫定價格》報工程部及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3)裝飾材料的確定，由營銷部、規(guī)劃設(shè)計部選定，工程部對產(chǎn)品價格、質(zhì)量和工藝參與意見。
6.設(shè)備材料供應(yīng)的驗貨
1)設(shè)備材料供應(yīng)的驗貨工作，以誰定誰驗為原則，確保驗收工作的準(zhǔn)確無誤;
2)設(shè)備材料驗收完畢，驗收部門與工程部辦理交接手續(xù)。由工程部交與安裝(施工)單位。
設(shè)備材料管理制度 4
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場進(jìn)度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場。
3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的'采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與產(chǎn)品封樣是否相符,并將產(chǎn)品封樣保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進(jìn)場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
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設(shè)備材料管理制度 5
1.目的
1.1加強設(shè)備材料檢驗驗收管理，規(guī)范驗收程序，保證設(shè)備材料質(zhì)量，保證工程質(zhì)量。
1.2保證設(shè)備材料驗收工作及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行，提高驗收工作效率。
2.原則
2.1設(shè)備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設(shè)技術(shù)管理制度的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關(guān)規(guī)定。
2.2根據(jù)設(shè)備材料采購主體不同分別進(jìn)行檢驗驗收，包括建設(shè)單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。
2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應(yīng)前移到設(shè)備生產(chǎn)廠家完成。
3.釋義
設(shè)備材料檢驗驗收管理是指通過明確設(shè)備材料檢驗驗收相關(guān)各方的職責(zé)，規(guī)范設(shè)備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設(shè)備材料符合工程設(shè)計和規(guī)劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過程。
4.管理要求
4.1在設(shè)備材料檢驗驗收中，要明確各相關(guān)單位及部門的職責(zé)，以確保設(shè)備材料在領(lǐng)用前為合格產(chǎn)品。
4.1.1設(shè)備物資組職責(zé)
歸口管理設(shè)備材料檢驗驗收工作。
4.1.2代保管單位職責(zé)
4.1.2.1負(fù)責(zé)組織設(shè)備材料到現(xiàn)場的驗收工作。
4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝箱清單對到貨設(shè)備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進(jìn)行清點核實。
4.1.2.3針對所檢驗的設(shè)備材料性質(zhì)、特點、數(shù)量合理存放。
4.1.2.4負(fù)責(zé)收集各單位、部門驗收人員提出的有關(guān)設(shè)備、材料質(zhì)量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議，并負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總并簽字。
4.1.2.5接到設(shè)備材料到貨信息后，應(yīng)及時聯(lián)系提貨和組織卸車。
4.1.3三期辦職責(zé)
4.1.3.1負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合技術(shù)規(guī)范的要求。
4.1.3.2接收有關(guān)的設(shè)備材料的技術(shù)資料。
4.1.3.3檢查設(shè)備材料的有關(guān)技術(shù)資料是否齊全。
4.1.3.4負(fù)責(zé)提出被檢驗設(shè)備材料存在的問題，并提出處理意見。
4.1.4監(jiān)理單位職責(zé)
4.1.4.1負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。
4.1.4.2當(dāng)各方面意見發(fā)生分歧時，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并拿出決定性的`意見。
4.1.5施工承包商職責(zé)
檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。
4.1.6供貨商職責(zé)
負(fù)責(zé)提供設(shè)備材料的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)及有關(guān)資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復(fù)。
4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收
4.2.1施工承包商自行采購的物資，經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請，同時提供采購的設(shè)備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質(zhì)量保證文件。
4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設(shè)備物資組、施工承包商進(jìn)行驗收、核對。
4.2.3三期辦、設(shè)備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術(shù)規(guī)范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進(jìn)行檢驗，包括:
4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);
4.2.3.2有無中標(biāo)確認(rèn)文件;
4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認(rèn)單位產(chǎn)品;
4.2.3.4采購的設(shè)備/材料的質(zhì)量是否符合要求;
4.2.3.5數(shù)量是否足夠，是否與申報的用途一致;
4.2.3.6相關(guān)各方認(rèn)為有必要時，可請專門的檢驗機構(gòu)對物資進(jìn)行檢驗;
4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄，確認(rèn)處理意見，督促施工承包商限期整改。
4.3設(shè)備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定
4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應(yīng)及時清點數(shù)量，檢查外觀，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知設(shè)備物資組，并取得相關(guān)記錄(照相等)。
4.3.2在設(shè)備材料到貨后，設(shè)備代保管單位負(fù)責(zé)設(shè)備材料的接收和登記，登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設(shè)備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等，形成設(shè)備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設(shè)備材料接收明細(xì)表》(附件1)。在接收過程中設(shè)備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認(rèn)。
4.3.3根據(jù)施工進(jìn)度情況，設(shè)備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設(shè)備物資組審核。
4.3.4設(shè)備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設(shè)備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準(zhǔn)時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協(xié)調(diào)更改驗收日期，則視作認(rèn)可驗收結(jié)果。
4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱，經(jīng)建設(shè)單位同意后，設(shè)備代保管單位有權(quán)組織其他單位自行開箱驗收，驗收結(jié)果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設(shè)單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。
4.3.6設(shè)備代保管單位將整個開箱過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，并填寫《設(shè)備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設(shè)備、材料開箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開箱單位簽字確認(rèn)，并各執(zhí)一份。以上記錄應(yīng)統(tǒng)一編號后提交設(shè)備物資組，代保管單位將收集到的設(shè)備材料開箱資料在當(dāng)天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內(nèi))錄入pmis系統(tǒng)。
4.3.7設(shè)備開箱過程中出現(xiàn)的設(shè)備材料缺陷等問題，設(shè)備代保管單位要填寫《設(shè)備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案，供貨廠家或其它責(zé)任單位應(yīng)及時處理解決設(shè)備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應(yīng)在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責(zé)任，則按《設(shè)備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
4.3.8設(shè)備代保管單位在填寫設(shè)備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統(tǒng)一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內(nèi)容時，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別，驗收記錄及相應(yīng)的附表辦理完畢后，應(yīng)及時提交設(shè)備物資組一份。
4.3.9設(shè)備代保管單位負(fù)責(zé)開箱設(shè)備的保管工作，必須嚴(yán)格按《電力基本建設(shè)火電設(shè)備保管規(guī)程》的要求，對設(shè)備材料進(jìn)行保管。
4.3.10代保管單位保管的設(shè)備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導(dǎo)致設(shè)備材料丟失、損壞的，代保管單位應(yīng)承但全部責(zé)任。
4.3.11每臺機組投運和每個標(biāo)段完工后，代保管單位向設(shè)備物資組移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放，造冊，與設(shè)備物資組共同盤點移交設(shè)備物資組管理。
5.附則
5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。
5.2本管理制度的解釋權(quán)歸屬設(shè)備物資組。
設(shè)備材料管理制度 6
設(shè)備、材料入庫制度設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達(dá)的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：
（一）設(shè)備（材料）入庫制度
1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）采購清單是設(shè)備（材料）入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。
3、設(shè)備（材料）進(jìn)入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設(shè)備（材料）進(jìn)場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設(shè)備（材料）出庫制度
1、設(shè)備（材料）的出庫必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。
2、設(shè)備（材料）出庫時，倉庫保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
3、自行施工時，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。
5、設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備（材料）。
6、設(shè)備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設(shè)備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設(shè)備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設(shè)備（材料）出庫手續(xù)。
2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的.的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認(rèn)時，應(yīng)在設(shè)備（材料）交接確認(rèn)書上予以注明。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認(rèn)。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設(shè)備（材料）統(tǒng)一保管。
物資交接確認(rèn)書
編號：
接收項目部：工程名稱 ：
設(shè)備材料管理制度 7
1.目的
1.1為了加強設(shè)備材料的出入庫管理，規(guī)范出入庫管理程序，保證設(shè)備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。
1.2保證入庫設(shè)備材料的質(zhì)量及數(shù)量達(dá)到協(xié)議要求。
1.3確保設(shè)備材料保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地辦理出入庫手續(xù)。
2.釋義
2.1入庫:是指設(shè)備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。
2.2出庫:是指倉庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。
3.管理要求
3.1設(shè)備材料出入庫過程中各相關(guān)單位及部門的職責(zé):
3.1.1設(shè)備物資組職責(zé)
負(fù)責(zé)對設(shè)備(材料)的入庫、出庫工作進(jìn)行審核與管理。
3.1.2代保管單位職責(zé)
負(fù)責(zé)設(shè)備(材料)入庫、出庫的實施。
3.1.3三期辦職責(zé)
負(fù)責(zé)對設(shè)備(材料)出庫進(jìn)行審核與監(jiān)控。
3.2入庫程序
3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的`原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設(shè)備材料入庫手續(xù)，并分別填寫《設(shè)備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
3.2.2到貨設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設(shè)備材料驗收合格的有關(guān)文件、協(xié)議及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫單。
3.2.4辦理入庫手續(xù)時，代保管單位應(yīng)按照入庫單上的科目認(rèn)真填寫，要求準(zhǔn)確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應(yīng)一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱)，并核對無誤后負(fù)責(zé)人簽字。
3.2.5物資代保管單位應(yīng)及時將已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入pmis系統(tǒng)。
3.2.6物資代保管單位應(yīng)建立設(shè)備材料明細(xì)臺帳，明細(xì)臺帳應(yīng)考慮統(tǒng)計報表的要求。設(shè)備明細(xì)臺帳格式見附件三，材料明細(xì)臺帳格式見附件四。
3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。
3.3出庫程序
3.3.1出庫單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設(shè)備材料清冊提報領(lǐng)用設(shè)備材料計劃，填寫《設(shè)備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用。
3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標(biāo)段的設(shè)備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字和建設(shè)單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的設(shè)備、材料挪用計劃單填寫相應(yīng)的設(shè)備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。
3.3.3設(shè)備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九)，辦理簽字手續(xù)后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設(shè)備安裝完畢應(yīng)及時歸還，若有損壞，經(jīng)三期辦專工、主任認(rèn)可后，辦理確認(rèn)手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳(附件十一)。因使用不當(dāng)損壞或保管不善丟失，應(yīng)由施工承包商照價賠償。
3.3.4隨機備品的領(lǐng)用，須由施工承包商提出申請(領(lǐng)用手續(xù)見附件十二)，經(jīng)三期辦確認(rèn)原件已損壞，青島公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。
3.3.5建立明細(xì)臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“設(shè)備(材料)出庫單”建立明細(xì)臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
3.3.6每臺機組投運和每個標(biāo)段完工后，代保管單位向設(shè)備物資組移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊，與設(shè)備物資組共同盤點移交設(shè)備物資組管理。
3.4退庫程序
3.4.1退庫申請批準(zhǔn)后，施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《設(shè)備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。
3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設(shè)單位統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實際值入帳。
4.附則
4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。
4.2本管理程序的解釋權(quán)歸屬設(shè)備物資組。
設(shè)備材料管理制度 8
第一章 總則
第一條 為了提高設(shè)備材料的管理水平，規(guī)范設(shè)備材料的使用和維護，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司所有的設(shè)備和材料管理工作，包括采購、驗收、儲存、使用、維護及報廢等環(huán)節(jié)。
第二章 設(shè)備材料的采購
第三條 設(shè)備材料的采購需遵循計劃性、經(jīng)濟性和合理性原則。各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要制定采購計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第四條 采購流程應(yīng)遵循以下步驟：
1. 編制采購申請，明確設(shè)備材料的品類、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)算。
2. 進(jìn)行市場調(diào)查，選擇合適的供應(yīng)商。
3. 進(jìn)行比價、議價，確保采購價格的合理性。
4. 簽訂采購合同，明確交貨日期及售后服務(wù)要求。
第三章 設(shè)備材料的驗收與儲存
第五條 所有到貨設(shè)備材料必須進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，需填寫驗收記錄并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。
第六條 驗收合格的設(shè)備材料應(yīng)及時入庫，建立完善的庫存管理系統(tǒng)，分類存放，確保材料的安全和便于查找。
第七條 庫存設(shè)備材料應(yīng)定期盤點，確保賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
第四章 設(shè)備材料的`使用
第八條 設(shè)備材料使用前應(yīng)經(jīng)過審批，使用單位需對所用材料進(jìn)行合理計劃，確保高效利用。
第九條 使用單位應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行檢查和維護，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，延長使用壽命。
第五章 設(shè)備材料的維護與保養(yǎng)
第十條 所有設(shè)備應(yīng)建立維護保養(yǎng)檔案，定期進(jìn)行專業(yè)維護，維護內(nèi)容包括清洗、潤滑、調(diào)整等。
第十一條 對于設(shè)備的故障，要及時報告并進(jìn)行維修，確保設(shè)備的高效運轉(zhuǎn)。
第六章 設(shè)備材料的報廢
第十二條 不再適用或已達(dá)到使用年限的設(shè)備材料應(yīng)進(jìn)行報廢處理，需填寫報廢申請，經(jīng)過相關(guān)部門審核后方可報廢。
第十三條 報廢設(shè)備材料的處理應(yīng)遵循環(huán)境保護原則，選擇合適的回收或處理方式。
第七章 附則
第十四條 本制度自發(fā)布之日起實施，各部門應(yīng)加強對本制度的學(xué)習(xí)與執(zhí)行，確保設(shè)備材料管理工作的順利開展。
第十五條 本制度由公司設(shè)備材料管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
設(shè)備材料管理制度 9
一、總則
為加強設(shè)備材料的管理，保障設(shè)備材料的安全、完整，提高設(shè)備材料的使用效率，降低成本，特制定本管理制度。本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)備材料的采購、驗收、入庫、存儲、領(lǐng)用、調(diào)撥、維修、報廢等環(huán)節(jié)的管理。
二、設(shè)備材料采購
1. 需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，填寫設(shè)備材料采購申請表，詳細(xì)說明設(shè)備材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計單價、需求時間、用途等信息。
2. 采購部門收到采購申請表后，對需求進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購的設(shè)備材料種類、數(shù)量、供應(yīng)商選擇、采購時間安排等內(nèi)容。
3. 采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。在采購過程中，應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，并確保采購的設(shè)備材料質(zhì)量符合要求、價格合理、交貨及時。
4. 簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)會同相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行審查，包括設(shè)備材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、驗收方式、售后服務(wù)、違約責(zé)任等。采購合同經(jīng)審批后生效，采購部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)合同執(zhí)行情況。
三、設(shè)備材料驗收
1. 設(shè)備材料到貨后，由采購部門通知質(zhì)量檢驗部門和倉儲部門進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量證明文件等對設(shè)備材料的數(shù)量、外觀、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗。
2. 對于需要進(jìn)行專業(yè)檢測的.設(shè)備材料，應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測。檢測費用由采購部門根據(jù)合同約定處理。
3. 驗收合格的設(shè)備材料，由驗收人員填寫驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的設(shè)備材料，由采購部門及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨或其他處理手續(xù)。
四、設(shè)備材料入庫
1. 倉儲部門根據(jù)驗收報告，對驗收合格的設(shè)備材料進(jìn)行入庫操作。入庫時應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)備材料的入庫日期、批次、編號、存放位置等信息，建立庫存臺賬。
2. 設(shè)備材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，確保存放有序、便于查找和取用。同時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，防止設(shè)備材料損壞、變質(zhì)、丟失。
3. 定期對庫存設(shè)備材料進(jìn)行盤點，核對庫存數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致，檢查設(shè)備材料的質(zhì)量狀況。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧或質(zhì)量問題，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。
五、設(shè)備材料存儲
1. 倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，具備防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠等條件，確保設(shè)備材料存儲環(huán)境安全。
2. 對特殊要求的設(shè)備材料，如易燃易爆、有毒有害、高精度等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存儲，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。
3. 建立庫存設(shè)備材料的保管卡，記錄設(shè)備材料的出入庫動態(tài)，隨時掌握庫存數(shù)量和狀態(tài)。保管人員應(yīng)定期對設(shè)備材料進(jìn)行巡查和維護，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理。
六、設(shè)備材料領(lǐng)用
1. 領(lǐng)用部門填寫設(shè)備材料領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用的設(shè)備材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交給倉儲部門。
2. 倉儲部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放設(shè)備材料，領(lǐng)用人在出庫單上簽字確認(rèn)。出庫單應(yīng)包括出庫日期、設(shè)備材料信息、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等內(nèi)容，作為庫存臺賬和成本核算的依據(jù)。
3. 對于貴重設(shè)備材料或一次性領(lǐng)用數(shù)量較大的情況，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。
七、設(shè)備材料調(diào)撥
1. 公司內(nèi)部部門之間如需調(diào)撥設(shè)備材料，由調(diào)出部門填寫設(shè)備材料調(diào)撥申請表，說明調(diào)撥的設(shè)備材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)撥原因、調(diào)入部門等信息，經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
2. 審批通過后，倉儲部門根據(jù)調(diào)撥申請表辦理設(shè)備材料的調(diào)撥手續(xù)，調(diào)整庫存臺賬，并通知調(diào)入部門和調(diào)出部門。
3. 調(diào)撥過程中，應(yīng)確保設(shè)備材料的安全運輸和交接，交接雙方應(yīng)核對設(shè)備材料的數(shù)量、質(zhì)量等信息，并簽字確認(rèn)。
八、設(shè)備材料維修
1. 設(shè)備材料在使用過程中出現(xiàn)故障或損壞，使用部門應(yīng)及時填寫設(shè)備材料維修申請表，說明故障或損壞情況、維修要求、預(yù)計維修費用等信息，報設(shè)備管理部門。
2. 設(shè)備管理部門對維修申請進(jìn)行審核，確定維修方案和維修單位。對于重大設(shè)備的維修，應(yīng)組織專家進(jìn)行論證。
3. 維修單位按照維修方案進(jìn)行維修，維修完成后，由設(shè)備管理部門組織驗收。驗收合格后，使用部門方可繼續(xù)使用設(shè)備材料。維修費用按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。
九、設(shè)備材料報廢
1. 設(shè)備材料達(dá)到使用壽命或因嚴(yán)重?fù)p壞、技術(shù)淘汰等原因無法繼續(xù)使用時，由使用部門填寫設(shè)備材料報廢申請表，說明報廢原因、設(shè)備材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、賬面價值等信息，報設(shè)備管理部門。
2. 設(shè)備管理部門組織技術(shù)人員、財務(wù)人員等對報廢申請進(jìn)行鑒定和審核，確定是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的設(shè)備材料，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
3. 審批通過后，由倉儲部門將報廢設(shè)備材料進(jìn)行隔離存放，并按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。財務(wù)部門根據(jù)報廢審批文件進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷資產(chǎn)。
十、監(jiān)督與考核
1. 建立設(shè)備材料管理監(jiān)督機制，定期對設(shè)備材料管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和審計，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理。
2. 對違反本管理制度的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、罰款、降職、撤職等處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
3. 將設(shè)備材料管理工作納入部門和個人績效考核體系，對在設(shè)備材料管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵。
十一、附則
1. 本管理制度由公司設(shè)備材料管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
2. 本管理制度自發(fā)布之日起施行。如有與國家法律法規(guī)和政策相抵觸的，以國家法律法規(guī)和政策為準(zhǔn)。
設(shè)備材料管理制度 10
一、設(shè)備材料采購
1. 依據(jù)施工計劃與預(yù)算精準(zhǔn)編制采購清單，明確設(shè)備材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵信息。
2. 篩選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，綜合評估其信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格及供貨能力，簽訂嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的采購合同，明確雙方權(quán)責(zé)與交貨期限等重要條款。
二、設(shè)備材料驗收
1. 構(gòu)建嚴(yán)格的.驗收小組，成員涵蓋采購、技術(shù)、倉儲等專業(yè)人員，依照合同標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)規(guī)范對入場設(shè)備材料進(jìn)行細(xì)致檢驗。
2. 針對設(shè)備，著重查驗外觀完整性、性能參數(shù)達(dá)標(biāo)性、運行穩(wěn)定性，并核驗隨機附件與技術(shù)資料的完備性；對于材料，嚴(yán)格檢查數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量證明文件等，對不符要求者堅決予以退回處理。
三、設(shè)備材料存儲
1. 依設(shè)備材料的特性、類別規(guī)劃布局合理的倉儲空間，配備完善的防火、防潮、防盜等基礎(chǔ)防護設(shè)施。
2. 分類存放并設(shè)置明晰標(biāo)識牌，精準(zhǔn)標(biāo)注名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間等詳細(xì)信息，對易燃易爆及有毒有害物品實施特殊隔離存儲與嚴(yán)格安全管控。
四、設(shè)備材料領(lǐng)用
1. 領(lǐng)用部門提前填寫精確規(guī)范的領(lǐng)用申請表，詳盡注明用途、數(shù)量、預(yù)計歸還時間（針對可周轉(zhuǎn)設(shè)備）等核心內(nèi)容，經(jīng)審批流程后方可領(lǐng)用。
2. 庫管人員依申請精準(zhǔn)發(fā)放，嚴(yán)格核對領(lǐng)用人信息與實際發(fā)放數(shù)量，雙方當(dāng)場確認(rèn)簽字，對于貴重設(shè)備材料建立專項追蹤記錄檔案。
五、設(shè)備材料維護保養(yǎng)
1. 針對設(shè)備制定科學(xué)合理的定期維護保養(yǎng)計劃，明確保養(yǎng)項目、周期、責(zé)任人等關(guān)鍵要素，如實記錄保養(yǎng)過程與結(jié)果并存檔。
2. 對材料進(jìn)行定期巡檢，及時清理、防護變質(zhì)或受損材料，依據(jù)實際狀況合理調(diào)整存儲環(huán)境與方式，全力確保設(shè)備材料的良好性能與可用性。
六、設(shè)備材料盤點核算
1. 定期組織全面盤點，采用實地清點與賬目核對相結(jié)合的方式，確保設(shè)備材料的賬實精準(zhǔn)相符。
2. 針對盤盈、盤虧狀況深入剖析原因，及時生成詳盡報告并依規(guī)定流程予以處理，同步修正相關(guān)賬目數(shù)據(jù)與記錄信息。
設(shè)備材料管理制度 11
一、設(shè)備管理
（一）設(shè)備采購與驗收
1. 依據(jù)生產(chǎn)需求制定設(shè)備采購計劃，明確設(shè)備規(guī)格、型號、性能等要求，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行采購。
2. 設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理部門會同使用部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員共同驗收。檢查設(shè)備外觀、數(shù)量、配件是否完整，試運行設(shè)備檢驗其性能是否達(dá)標(biāo)，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并建立設(shè)備檔案。
（二）設(shè)備使用與維護
1. 為操作人員提供設(shè)備操作培訓(xùn)，確保其熟悉設(shè)備操作規(guī)程后上崗，嚴(yán)禁違規(guī)操作。
2. 制定設(shè)備日常維護計劃，操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常清潔、潤滑、緊固等基礎(chǔ)保養(yǎng)工作，并填寫設(shè)備運行記錄；維修人員定期對設(shè)備進(jìn)行巡檢、檢修，及時處理設(shè)備故障，保障設(shè)備正常運行，維修情況詳細(xì)記錄在設(shè)備維修檔案中。
（三）設(shè)備報廢與處置
1. 設(shè)備達(dá)到使用年限或因嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)、技術(shù)落后等原因需報廢時，由使用部門提出申請，設(shè)備管理部門組織技術(shù)鑒定，確認(rèn)符合報廢條件后報上級審批。
2. 報廢設(shè)備按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，可拆解的.零部件進(jìn)行回收利用，其余部分進(jìn)行環(huán)保處理或出售給有資質(zhì)的回收機構(gòu)，處置過程做好記錄與監(jiān)督。
二、材料管理
（一）材料采購與入庫
1. 根據(jù)生產(chǎn)計劃與庫存情況制定材料采購計劃，合理確定采購量與采購周期，確保材料供應(yīng)及時且不積壓庫存。
2. 材料到貨后，倉庫管理人員嚴(yán)格按照采購訂單驗收材料，核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并分類存放，同時錄入庫存管理系統(tǒng)。
（二）材料領(lǐng)用與發(fā)放
1. 生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫材料領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取材料。
2. 倉庫管理人員按照領(lǐng)用單發(fā)放材料，遵循先進(jìn)先出原則，發(fā)放時認(rèn)真核對材料信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤，并及時更新庫存臺賬。
（三）材料庫存管理
1. 定期對材料庫存進(jìn)行盤點，核對實際庫存與庫存賬目是否相符，查明差異原因并及時處理。
2. 依據(jù)材料特性分類存儲，做好防潮、防火、防銹等防護措施，確保材料質(zhì)量不受損；對易變質(zhì)、有效期短的材料設(shè)置警示標(biāo)識，優(yōu)先發(fā)放使用。
三、監(jiān)督與考核
1. 成立監(jiān)督小組，定期對設(shè)備材料管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備維護保養(yǎng)情況、材料庫存管理情況、制度執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時下達(dá)整改通知并跟蹤整改結(jié)果。
2. 建立考核機制，將設(shè)備材料管理工作納入相關(guān)部門與人員的績效考核體系，對管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門與個人給予獎勵，對違反制度或因管理不善導(dǎo)致生產(chǎn)延誤、資源浪費等情況的部門與個人進(jìn)行處罰，考核結(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤。
設(shè)備材料管理制度 12
一、目的與范圍
本制度旨在規(guī)范公司設(shè)備材料的采購、驗收、入庫、存儲、領(lǐng)用、使用、維護、報廢等全生命周期管理，確保設(shè)備材料的'安全、高效、合理使用，提升公司運營效率和資產(chǎn)管理水平。本制度適用于公司所有部門及分支機構(gòu)涉及的設(shè)備材料管理活動。
二、職責(zé)分工
1. 采購部門：負(fù)責(zé)設(shè)備材料的市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同簽訂及采購執(zhí)行。
2. 倉儲部門：負(fù)責(zé)設(shè)備材料的驗收、入庫、存儲、出庫及庫存盤點。
3. 使用部門：負(fù)責(zé)設(shè)備材料的申請、領(lǐng)用、日常使用、維護保養(yǎng)及報廢申請。
4. 財務(wù)部門：負(fù)責(zé)設(shè)備材料的成本核算、資金支付及資產(chǎn)折舊管理。
5. 質(zhì)量管理部門：參與關(guān)鍵設(shè)備材料的質(zhì)量檢驗與監(jiān)督。
三、采購管理
1. 需求申請：使用部門根據(jù)實際需求填寫《設(shè)備材料采購申請表》，明確設(shè)備材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)期用途及預(yù)算等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交采購部門。
2. 供應(yīng)商評估：采購部門應(yīng)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查、價格比較、質(zhì)量評估，選擇符合要求的供應(yīng)商。
3. 合同簽訂：明確采購條款，包括但不限于價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等，簽訂正式采購合同。
4. 采購執(zhí)行：按照合同規(guī)定執(zhí)行采購，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。
四、驗收與入庫
1. 到貨驗收：倉儲部門組織相關(guān)部門（如使用部門、質(zhì)量管理部門）對到貨設(shè)備材料進(jìn)行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合合同要求。
2. 入庫登記：驗收合格后，倉儲部門辦理入庫手續(xù)，建立設(shè)備材料臺賬，記錄詳細(xì)信息，包括但不限于名稱、型號、數(shù)量、入庫日期、存放位置等。
3. 庫存管理：實施定期盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存差異。
五、領(lǐng)用與使用
1. 領(lǐng)用申請：使用部門根據(jù)實際需要填寫《設(shè)備材料領(lǐng)用單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，向倉儲部門申請領(lǐng)用。
2. 出庫管理：倉儲部門根據(jù)領(lǐng)用單辦理出庫手續(xù)，確保設(shè)備材料準(zhǔn)確無誤地發(fā)放給使用部門。
3. 使用管理：使用部門應(yīng)建立設(shè)備材料使用記錄，定期檢查設(shè)備運行狀態(tài)，確保設(shè)備安全、高效運行。
六、維護與保養(yǎng)
1. 日常維護：使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常清潔、檢查及簡單故障處理。
2. 定期保養(yǎng)：根據(jù)設(shè)備說明書或維護計劃，安排專業(yè)人員定期進(jìn)行保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好。
3. 故障處理：設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)立即停機并通知維修部門，不得擅自拆卸修理。
七、報廢與處置
1. 報廢申請：對于無法修復(fù)或維修成本過高的設(shè)備材料，使用部門應(yīng)提出報廢申請，說明原因及建議處理方式。
2. 審批流程：報廢申請需經(jīng)使用部門、財務(wù)部門、管理層逐級審批。
3. 處置方式：根據(jù)審批結(jié)果，采取回收、出售、環(huán)保處理等方式進(jìn)行處置，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
八、監(jiān)督與考核
1. 監(jiān)督檢查：公司管理層及審計部門應(yīng)定期對設(shè)備材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
2. 績效考核：將設(shè)備材料管理納入部門及個人績效考核體系，激勵員工積極參與設(shè)備管理，提高管理效率。
九、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，解釋權(quán)歸公司行政管理部門所有。隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時進(jìn)行修訂和完善。
設(shè)備材料管理制度 13
為確保工地施工順利進(jìn)行，提高設(shè)備材料使用效率，特制定以下設(shè)備材料管理制度：
一、設(shè)備材料采購
1. 根據(jù)工程需求，提前制定設(shè)備材料采購計劃，明確種類、數(shù)量及要求。
2. 采購時選擇信譽良好的供應(yīng)商，確保設(shè)備材料質(zhì)量合格。
二、設(shè)備材料入庫
1. 采購的設(shè)備材料到達(dá)工地后，及時進(jìn)行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量。
2. 驗收合格的設(shè)備材料辦理入庫手續(xù)，登記入庫臺賬，明確存放位置。
三、設(shè)備材料使用
1. 根據(jù)施工計劃，合理安排設(shè)備材料的'使用，避免浪費。
2. 設(shè)備使用前需進(jìn)行檢查，確保設(shè)備正常運行，避免安全事故發(fā)生。
3. 材料使用應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙及技術(shù)要求進(jìn)行，確保工程質(zhì)量。
四、設(shè)備材料保管
1. 設(shè)立專門的倉庫或存放區(qū)域，對設(shè)備材料進(jìn)行妥善保管。
2. 定期對設(shè)備材料進(jìn)行盤點，確保數(shù)量準(zhǔn)確，及時發(fā)現(xiàn)問題并處理。
五、廢舊設(shè)備材料處理
1. 對廢舊或不再使用的設(shè)備材料進(jìn)行清理，分類存放。
2. 按照相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行廢舊設(shè)備材料的回收或處理。
設(shè)備材料管理制度 14
一、目的
為確保工廠設(shè)備材料的采購、存儲、使用及報廢等各個環(huán)節(jié)規(guī)范有序，提高設(shè)備材料的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于工廠內(nèi)所有設(shè)備材料的采購、入庫、領(lǐng)用、使用、維護、盤點及報廢等管理活動。
三、職責(zé)分工
1. 采購部門：負(fù)責(zé)設(shè)備材料的采購工作，確保采購的設(shè)備材料符合生產(chǎn)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2. 倉庫管理部門：負(fù)責(zé)設(shè)備材料的入庫、存儲、發(fā)放及盤點等工作，確保設(shè)備材料的安全、完整和有序。
3. 生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)設(shè)備材料的使用、維護及報廢申請等工作，確保設(shè)備材料的合理使用和及時報廢。
四、管理內(nèi)容
1. 采購管理：
采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃。
采購的設(shè)備材料應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并附有相應(yīng)的合格證明。
采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保采購活動的合法性和透明度。
2. 入庫管理：
設(shè)備材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)進(jìn)行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。
驗收合格的設(shè)備材料應(yīng)及時入庫，并辦理入庫手續(xù)。
倉庫管理部門應(yīng)建立設(shè)備材料臺賬，詳細(xì)記錄設(shè)備材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。
3. 領(lǐng)用管理：
生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫領(lǐng)用申請單，經(jīng)審批后向倉庫管理部門領(lǐng)用設(shè)備材料。
領(lǐng)用時應(yīng)核對數(shù)量、規(guī)格等信息，確保領(lǐng)用的.設(shè)備材料符合生產(chǎn)需求。
倉庫管理部門應(yīng)建立領(lǐng)用臺賬，詳細(xì)記錄領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量等信息。
4. 使用管理：
生產(chǎn)部門應(yīng)合理使用設(shè)備材料，避免浪費和損壞。
設(shè)備材料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時向相關(guān)部門報告。
5. 維護管理：
生產(chǎn)部門應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行檢查和維護，確保設(shè)備的正常運行。
倉庫管理部門應(yīng)定期對存儲的設(shè)備材料進(jìn)行盤點和檢查，確保設(shè)備材料的完好和數(shù)量準(zhǔn)確。
6. 報廢管理：
設(shè)備材料因損壞、老化等原因無法使用時，生產(chǎn)部門應(yīng)提出報廢申請。
報廢申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批后，方可進(jìn)行報廢處理。
報廢的設(shè)備材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置，避免造成環(huán)境污染和安全隱患。
五、附則
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由工廠管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
設(shè)備材料管理制度 15
1. 目的
為了提高設(shè)備和材料的管理水平，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，加強資源的有效利用，特制定本管理制度。
2. 適用范圍
本制度適用于工廠內(nèi)所有設(shè)備、材料的采購、儲存、使用、維護及報廢等管理工作。
3. 組織機構(gòu)
工廠設(shè)立設(shè)備材料管理委員會，由生產(chǎn)部、采購部、倉庫部、質(zhì)量控制部相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)設(shè)備和材料的管理工作。
4. 設(shè)備管理
4.1 設(shè)備采購
設(shè)備的采購必須經(jīng)過審批，采購部門應(yīng)根據(jù)實際需求和預(yù)算進(jìn)行選擇。
所有設(shè)備需有詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)，確保符合生產(chǎn)要求。
4.2 設(shè)備登記
新購置設(shè)備應(yīng)及時進(jìn)行登記，包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購入時間、供應(yīng)商及保修期等信息。
設(shè)備登記冊應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性。
4.3 設(shè)備使用
所有操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗，確保安全操作設(shè)備。
操作人員應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備使用記錄，記錄使用時間、使用情況及故障信息。
4.4 設(shè)備維護
定期對設(shè)備進(jìn)行檢查和維護，按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，確保設(shè)備在最佳狀態(tài)下運行。
故障設(shè)備應(yīng)立即報告并安排維修，確保生產(chǎn)不受影響。
4.5 設(shè)備報廢
達(dá)到使用年限或無法修復(fù)的設(shè)備，需進(jìn)行報廢處理，報廢申請需經(jīng)管理委員會審核批準(zhǔn)。
5. 材料管理
5.1 材料采購
材料采購要根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行，確保生產(chǎn)所需物料的及時供應(yīng)。
采購員需選擇信譽良好的供貨商，簽訂相關(guān)合同，確保材料質(zhì)量。
5.2 材料入庫
所有進(jìn)廠材料應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗，合格后方可入庫。
材料入庫后應(yīng)立即登記，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號及供應(yīng)商等信息。
5.3 材料儲存
材料應(yīng)分類儲存，按需排列，確保信息清晰可見，便于取用。
儲存環(huán)境應(yīng)符合材料的特性，定期檢查材料的狀態(tài)，防止變質(zhì)或損壞。
5.4 材料使用
作業(yè)人員需根據(jù)生產(chǎn)需要申請材料，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管審核后方可領(lǐng)用。
材料使用記錄應(yīng)準(zhǔn)確填寫，以便后期統(tǒng)計及分析。
5.5 材料報廢
不合格或過期的'材料需進(jìn)行報廢處理，報廢申請需經(jīng)管理委員會審核批準(zhǔn)，并做好相關(guān)記錄。
6. 監(jiān)督與考核
管理委員會定期對設(shè)備和材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
對于管理不善、造成損失的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
7. 附則
本管理制度自發(fā)布之日起實施，由設(shè)備材料管理委員會負(fù)責(zé)解釋與修訂。所有員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守本制度。
希望以上制度能夠幫助提升貴工廠的設(shè)備和材料管理水平。如有需要，可以根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和補充。
設(shè)備材料管理制度 16
第一章 總則
第一條 目的
為了加強工廠設(shè)備和材料的管理，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，提高資源利用效率，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于工廠內(nèi)所有設(shè)備和材料的采購、使用、維護、存儲及報廢等相關(guān)管理工作。
第二章 設(shè)備管理
第三條 設(shè)備采購
1. 對新購設(shè)備應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)研，選擇信譽良好的供應(yīng)商。
2. 采購前需填寫《設(shè)備采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、工廠經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。
第四條 設(shè)備使用
1. 所有設(shè)備的使用人員需經(jīng)過培訓(xùn)，掌握設(shè)備的使用規(guī)范。
2. 使用者應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行運行狀態(tài)檢測，確保安全合規(guī)。
第五條 設(shè)備維護
1. 設(shè)備應(yīng)按照廠內(nèi)制定的維護保養(yǎng)計劃定期進(jìn)行保養(yǎng)。
2. 維護記錄應(yīng)詳細(xì)填寫，保存至設(shè)備檔案中，便于日后查詢。
第六條 設(shè)備報廢
1. 超過使用年限或無法進(jìn)行正常運行的.設(shè)備應(yīng)及時申請報廢。
2. 報廢設(shè)備需填寫《設(shè)備報廢申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報工廠經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。
第三章 材料管理
第七條 材料采購
1. 材料采購應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行，避免庫存積壓。
2. 采購人員需嚴(yán)格按照公司規(guī)定流程申請材料采購，保證材料質(zhì)量和數(shù)量符合生產(chǎn)需求。
第八條 材料存儲
1. 所有材料應(yīng)按照類別分類存放，標(biāo)識清晰，保持存儲環(huán)境的整潔和安全。
2. 定期對存儲材料進(jìn)行盤點，確保賬目相符，及時處理過期或變質(zhì)材料。
第九條 材料使用
1. 材料使用應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)要求，庫存材料應(yīng)有專人管理。
2. 使用材料時，需填寫《材料領(lǐng)用單》，并由使用人和管理員簽字確認(rèn)。
第十條 材料報廢
1. 對于損壞、過期或不合格的材料，應(yīng)及時填寫《材料報廢申請表》，經(jīng)主管審核后進(jìn)行報廢處理。
2. 材料報廢后需按照公司規(guī)定銷毀，防止二次利用。
第四章 附則
第十一條 制度執(zhí)行
1. 各部門須認(rèn)真遵守本制度，確保各項管理工作落實。
2. 對違反本制度的行為，將依照公司相關(guān)規(guī)章制度給予處罰。
第十二條 制度修訂
本制度根據(jù)實際情況和管理需求，定期進(jìn)行修訂和完善。
第十三條 生效日期
本制度自發(fā)布之日起生效，所有員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵循執(zhí)行。
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