采購內部管理制度（通用24篇）
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會去使用制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的采購內部管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購內部管理制度 1
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作：
1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的.采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準；
3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單(見附件4)。
二、乙供材料操作：
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。
采購內部管理制度 2
采購部根據生產部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應，保證生產能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。
一、采購部規章制度
1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃；
2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序；
3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準；
4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；
5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整；
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜；
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉；
8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本；
9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的`收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表；
10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，并及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見；
11、完成總經理交辦的其他任務。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開展工作的規范依據。
2)可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。
2、采購部人員職責及管理制度
1)熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3)編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4)負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5)負責供應商的開發、管理及維護工作。
6)堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10)加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的`物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。
11)做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12)完成領導交辦的其他工作。
三、采購部工作職責
1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。
3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。
4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。
5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。
7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、采購部經理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃，并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。
5、制定物資采購原則，并督導實施。
6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的`產生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。
10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的`控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.公司每個月的出貨量。
2.訂單的準時交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時交貨率。
工作重點：
通過PC、MC，如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。
工作禁忌：
生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1.工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。
2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上；
3.學歷要求：大專以上；
4.年齡要求：30歲以上；
5.個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責：
1、采購員須注重職業道德修養，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規范和流程進行有效工作，采購單據和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。
6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。
7.負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.采購物料供應準時。
2.物料的采購周期和物料的品質水平。
3.降低采購成本。
工作禁忌：
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1.工作經驗：3年以上采購工作經驗。
2.專業背景要求：熟化工業的物料；
3.學歷要求：大專以上；
4.年齡要求：28歲以上；
5.個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執行
本規定與公司相關規定一并執行，執行起始時間為20xx年1月1日，
其它與本規定有沖突的以本規定為準，由公司監督執行。
采購內部管理制度 3
為加強食堂管理，提高服務質量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發揮后勤保障作用，特制定本機關單位食堂規章制度。
一、指導思想
遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的'工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優錄取的方式。
2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。
3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000.00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500.00元。
4、聘用人員經領導考察同意聘用后，根據《勞動法》的規定，依法依規購買五險：（即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。
2、客餐實行專班專人負責，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經局主要領導批準尚可）。
3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據實結算。
4、客餐就餐完畢后，需相關負責人在結算單上簽字。
四、財務管理制度
1、食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執行會計法的相關規定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。
2、每張票據都需要有經手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領取xx元作為周轉資金。
3、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經局辦公室核準無誤后，財務科予以結算。
4、二級單位客餐按月累計結算。
五、衛生管理制度
嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》及中華人民共和國衛生部有關飲食衛生“五四”制度。
1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。
2、環境衛生要定人、定物、定時間、定質量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛生設施。夏秋季節經常使用滅蠅藥，保證室內無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛生，經常洗澡，理發剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛生區域，經常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數量、質量、價格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續，物品擺放到位有序。
3、購物發票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應根據主管領導批準的人數和標準進行烹飪，不得擅自超標。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。
3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中，保證安全，發現問題立即關閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
采購內部管理制度 4
1.總則
1.1為規范公司采購工作，特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司外協、商務采購活動。
2.采購原則
2.1嚴格執行詢價議價程序物品采購以及外協，必須有三家以上供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急采購買的物品除外。
2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經營業部、制造部、技術部、質量部參與，調研匯總各方意見，經總經理審核。
2.3職責分離采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數量、質量、交貨問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。
2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：
2.5.1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。
2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新事物及市場信息。
3.采購程序
3.1供應商的選擇
3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質。
3.1.2對于經常使用的商務或服務，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和評審。
3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行交互采購。
3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核；采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的'時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售后服務事宜。
3.3付款程序
3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認后財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。
3.2發票：付款時必須開增值稅發票，核對發票內容是否與合同一致，并填寫發票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、采購人、總經理簽字后交給財務核銷。
4.違約處理
4.1物品出現延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術部門以及相關部門。
4.2貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，采購部接到意見后，需書面或發郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。
4.3采購部與供應商協商不成，或造成損失的，由財務核算損失，采購部負責追索
5.審核監督
5.1采購過程中進行財務監督和審核
5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有關業務部門、銷售以及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監督和質詢。
6處罰條例
6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績效考核相關聯。
6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關聯，如因人為原因造成的采購事故，每出現一次扣除績效二分，如連續3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優秀員工評選的資格。
6.3對采購人員在采購過程中發生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。
采購內部管理制度 5
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一政工發票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物(校廠)管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的'原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。(學期結束前)
6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用 品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購內部管理制度 6
第一章總則
第一條為了規范公司的采購業務，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料采購的監督管理，制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。
第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》；
3、《請購單》應注明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；
4、《請購單》一聯自存，二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品)，三聯交財務部；
5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權限
1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核后，報總經理核準；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在2000元以下的由車間主任審核后，報生產部經理核準；價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核，報分管副總核準，總經理批準。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經理批準；空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經理審核后，報總經理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送供應鏈或綜合部，必要時應先口頭通知。
2、采購有關部門接到通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式:
1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等)，以集中采購較為有利，依定時或定量計劃進行采購；
2、合約采購公司經常使用物料，采購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量的方式進行采購；
3、一般采購除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。
第八條詢價、議價
1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經核準的《請購單》后，除集中采購方式外，采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；
3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇；
5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認；
6、專業材料、用品或項目，采購部門應會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
有以下情況時，采購部應及時與供應商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、采購頻率明顯增加時；
3、本次采購數量大于前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時；
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》(對內使用)，隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部門負責人審核；采購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負責人核準，確定供應商；超過五千元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈報總經理核準。
第十一條訂購作業
1、供應商經核準后，采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同，訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依合同約定的'付款方式，辦理供應商付款工作。
第三章采購質量管理
第十三條采購質量文件資料要求
訂購前，應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:
1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規范、標準。
4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。
第十四條合格供應商選擇
除經總經理特準外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、以往采購的良好記錄。
第十五條質量保證約定
物料采購，應由供應商承擔質量保證責任，并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:
1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。
2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。
4、接受本公司必要的供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。
第十六條進貨驗收規定
供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項:
1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨質量符合質量要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠；
3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；
第十七條質量糾紛處理
采購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:
1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據，并在《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部門(供應鏈及綜合部)。
(2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。
(4)訂制品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，更換供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發生情況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司損失，依實際發生情況索賠。
(4)其他原因導致本公司損失，依實際損失向供應商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產且生產成本合理。
第十九條按供應商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。
2、財務部依合同規定的付款方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。
第六章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失由采購人員承擔經濟責任。
第二十四條采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告采購部經理說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。
第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務:對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由采購部負責聯系。
2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由采購部在規定時間內協調解決。
本辦法自下發之日起執行。
采購內部管理制度 7
為規范政府采購行為，強化對政府采購資金的管理，提高政府采購資金使用效益，有效地控制財政支出，節約財政資金。加強廉政建設，促進政府采購公開、公平、公正。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關法規，特訂本制度。
一、政府采購適用范圍
本鎮內政府機關，實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、
站所使用財政資金和其他資金進行的政府采購適用本制度。本制度所稱政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、政府采購的形式和運作程序
落實采購計劃：各單位為了確保行政任務和事業計劃的完成，需購買物品或取得勞務時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的.原則進行審核簽具意見報單位分管領導簽批后，報財政所確定落實采購計劃。
三、政府采購的方式
政府采購應當采取以下方式：公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源采購、詢價。具體采購方式由鎮采購辦、機關主管、后勤組按規定的程序組織實施，公開招標應作為政府、采購的主要采購方式。
四、采購程序
先由各機關各部門、站所根據工作需求填報“政府采購申 請表”報鎮采購辦，并經分管領導審核簽定，財政局鄉財局和，采購辦要簽審核意見，鎮采購辦根據采購內容和金額確認采購方式和采購單位，如果需由站所采購的，由站所填報。政府采購申請表”報鎮采購辦審核，由鎮采購中心安排采購，如果由鎮采購辦采購的，需報分管采購領導審批后，由鎮采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領導審批后，財政所直接付給供應商。
五、政府采購預算和計劃
鎮財政部門在編制年度預算的同時編制政府采購預算，應本著實事求是和節約的原則，充分考慮實際需要與財力可能，鎮采購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。
六、政府采購的監督檢查、紀律要求
凡納入政府采購制度范圍的部門，未經同意自行采購的，不得列支，否則按違反財經紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關采購行為進行監督、檢查，采購辦應定期匯報政府采購情況并定期進行公開，定期進行總結，任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀行為，有權控告和檢舉。
采購內部管理制度 8
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰
1、增加新品種數量=獎金
2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為：獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同（三證）。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的`問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ（即工作QQ）上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。
3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。
10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。
15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
采購內部管理制度 9
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和后勤科、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。
二、采購計劃和審批
醫院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領導組實行統一招標采購。
三、采購品種、原則
1、采購品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。
在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法：
采購按照《中華人民共和國政府采購法》執行，并根據所授權限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院統一組織實施，按審批權限予以審批。
五、采購程序
1、計劃和立項
醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購一次。突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規采購除外)，使用科室依據業務需要提出采購申請，經相關專業委員會論證認可后，報采購中心，經招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。
2、調研和論證
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研和考察，原則上分管院長必須參加調研，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資通過調研和論證后，經采購委員會決策購買的，由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規章辦理。可以由醫院自行操作的.議價采購，由采購委員會指導采購中心按院內規定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
4、驗收和入庫
嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購中心下發的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
物資每次購置必須進行質量驗收，做到營銷員證、發貨合同、發貨地點及貨款匯集賬號與生產企業相一致；查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。
5、物資的報銷
物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
六、采購的監督
1、成立招標采購監督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成，全程監督招標采購過程。
2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執行國家的有關法規和政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業務水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風。
3、醫院物資采購接受廣大職工的監督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫療物資采購活動的管理和監督。把好采購程序關，及時制止和糾正違規、違紀行為。
采購內部管理制度 10
第一章、總則
第一條、為規范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為，建立、健全監督制約機制，確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行，根據有關法律、法規，結合公司實際，制定本規定。
第二條、本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據項目實際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價，總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商，在不同時期通過比價方式確定供應商.
第三章、公司采購材料的供應
第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后，報公司由公司相關部門統一安排供應，材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的'限價和批價
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查，審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價，確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大，而又確實需要分批次供貨，則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據計劃預算部的限價，結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價格進行批復。如批價不高于限價，則由項目部自行批復；如批價高于限價，則項目部需將情況報給計劃預算部，經批準后方可正式批價。
第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研，并建立起材料、設備價格的信息庫，信息庫至少要包含：各種材料、設備各個時間段的價格情況；主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價，推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執行。
采購內部管理制度 11
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部； 醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的`購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東會審批 4.2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。5.2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。
(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長
審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
采購內部管理制度 12
食品原料采購是指餐飲企業根據生產經營的需要以最低價格實施訂貨，并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業務管理的首要環節。采購供應管理的好壞，直接影響廚房生產、產品質量、成本消耗和經濟效益。只有原材料質量好，才能保證菜肴味道佳美。采購的數量、質量和價格合理，才能降低餐飲成本，提高經濟效益。
一、采購人員的選擇
采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設備、一流的服務人員和手藝精湛的廚師，但其經濟效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質次價高，甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的。可見，采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經過對餐飲企業的`調查和分析，一個好的采購員可為企業節約5%的餐飲成本。
一個合適的采購員應具備以下的素質：
(1)要了解餐飲經營與生產一個良好的采購員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調的各個環節，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調的特點，以保證買到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關系線，通常是指兩個企業之間固定的交易關系。采購人員應該知道什么原料在什么地方買，哪兒的貨質量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買到質優價低的原料。
(3)了解進價與銷價的核算關系采購人員應了解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。
(4)熟悉財務制度要了解有關現金、支票、發票等使用的要求和規定，以及對應付款的處理要求等。
(5)誠實可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟，不得損公肥私。
二、采購質量管理
(一)采購質量標準餐廳要生產質量穩定的菜品，必須使用質量穩定的原料，這就對采購提出了質量標準。采購質量標準又稱標準采購規格，是指根據餐飲企業的特殊要求，對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規格的規定，如原料的部位、產地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。
目前，我國對食品原料的質量標準還沒有完全規范，一般餐飲企業只是對那些成本較高的各類原料，按自定的質量標準來指導采購。
(二)質量標準的形式
質量標準的.形式以采購明細單或標準采購規格的表格形式出現。在標準采購規格中具體包括的內容有：食品原料的名稱、食品原料的質量或性質的說明(包括產地、等級、部位、形狀、規格、氣味、產率、色澤與外觀等)、發貨時間的要求等。
(三)制定標準采購規格的作用
標準采購規格制定后，應分送給采購員、供應商、驗收員和餐飲經理辦公室，其具體作用如下：
1)使用標準采購規格可以把好采購關，避免因采購的原料質量不穩定而引起產品質量的不穩定。
2)把標準分發給供貨單位，可以避免采購員與供應商之間對原料質量產生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對供應單位提出各種原料的質量要求，減少了工作量。
4)將質量標準分發給若干個供貨單位，可以通過招標的形式選擇最低的報價單位。
5)有利于驗收質量標準的控制。
6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產生的矛盾。
三、采購數量管理
食品原料采購的質量標準在一段時間內可以相對穩定，而采購數量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調整。如果采購數量控制不當，就可能出現一方面采購數量過多，占用過多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費用，并有可能造成原料腐爛、變質、損壞，使成本增加；另一方面采購數量過少，會導致供應、庫存中斷而影響正常銷售。
(一)影響采購數量的因素
1)餐廳餐飲產品銷售數量的變化現有的庫房面積。
2)采購點與餐廳之間的距離。
3)企業目前的財務狀況。餐飲企業經營較好時，可適當增大采購量；資金短缺時，則應精打細算，減少采購量，以利于資金的周轉。
4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些，不易儲存的原料應勤進快銷。
5)原料市場價格的變化。
6)市場供求狀況的穩定程度影響采購數量。當某種原料的供應不穩定時，可以多采購一些，以彌補因原料短缺而造成的損失。
(二)采購數量管理
對采購管理來說，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對這兩類原料的采購應區別對待。
1.易壞性原料的采購數量
易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進后立即使用，用完后再購進新的原料。因此，這類原料的采購頻率較高，一般使用的采購方法如下：
(1)日常采購法每次采購的數量可用下列公式表示：應采購數量=需使用數量一現有數量需使用數量是指在進貨間隔期內對某種原料的需要量。現有數量是指某種原料的庫存數量，它包括已經發往廚房而未被使用的原料數量，這個數量可以通過實地盤存加以確定。應采購量是指需使用量與現有量之差，這個數量還要根據特殊宴會、節日和其他特殊情況加以調整。
餐廳可自行設計一個原料采購單，將所有易變質的鮮活類食品原料分類列在表上，這樣既可以節省工作量，還有助于控制采購數量和采購價格。
(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價值不太高，但其消耗量大，所需數量也較穩定，這類原料如果用上述方法采購就顯得費時費力，因此可采用長期訂貨法。
利用長期訂貨法，餐飲企業采購部門可與一家供貨單位訂下合同，規定以固定價格每天向其供應規定數量的原料。例如：餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規定需求量或結存量，有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類原料。
采購內部管理制度 13
一、請購及其規定
1.請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2.請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；請購物品所屬項目；請購的用途；請購的物品名；請購的物品數量；
請購的物品規格；請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；請購的物品的要求時間；
請購如有特殊需要請備注；請購單填寫人；請購部門主管；請購單審核人；采購副總審核；
財務審核人；公司總經理。
3.請購單及其提報規定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
⑵固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報；
⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報；
⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報；
⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4.公司物資請購單的提報部門
⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二.請購單的接收及分發規定
1.請購的接收要點
⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的'原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2.請購單的分發規定
⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應優先處理；
⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3.采購周期的規定
⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；
⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三.詢價及其規定
1.詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3.對于緊急請購項目應優先處理；
4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四.比價、議價
1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3.收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4.重要項目應通過一定的.方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5.參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五.比價、議價結果匯總
1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
采購內部管理制度 14
一、商場采購合同的內容
商場采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免發生糾紛的前下，具備以下主要條款：
1.商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。
2.商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應有詳細規定。
3.商品的價格和結算方式
合同中對商品和價格的規定要具體，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的折扣辦法；規定結算方式和結算程序。
4.交貨期限、地點和發送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
6.違約責任
簽約一方不履行合同，違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：
(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品；
(2)未按合同規定的商品質量標準交貨；
(3)逾期發送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等情況，都應在合同中予以規定。
除此之外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
(3)必須堅持平等互利，充分協商的原則簽訂合同。
(4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
(5)采購合同應當采用書面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續。
(5)報請簽約機關簽證，或報請公證機關公證。
有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。
三、商場采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：
1.加強商場采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的.準備工作加強管理。在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要的和貨源情況，掌握商場的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據本商場的購銷任務，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據；二是對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度，以保證合同的履行
商場應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的順利實現。
3.處理好合同糾紛
當經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成，可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞，不僅關系到商場經營活動的順利進行，而且也關系本商場的聲譽和形象。
采購內部管理制度 15
1.目的
為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的.采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。
2.管理權責
行政管理中心是食堂采購的監管部門，對采購結果負全面責任。
3.采購基本原則
3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。
3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。
3.5.確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內容
4.1.食堂器具等耐用品類采購
4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類采購
2食堂采購管理制度(經典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類采購流程
食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。
采購內部管理制度 16
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品采購關。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。
二、庫房保管員要當真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質或凈化的食品流入食堂。
三、采購員必須采購合格食品
采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產品的衛生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛生答應證”復印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的'禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
五、定點采購實行領導負責制和責任追究制
學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。
采購內部管理制度 17
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的.低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理辦法）
4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的采購和發放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。
7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的采購。
采購內部管理制度 18
校服是一個學校學生管理與學生精神風貌的體現。學生統一著裝，對培養團隊精神、平等意識、抵制相互攀比、奇裝異服的不良習慣、規范行為舉止、增強自我約束力、提升自信心和朝氣蓬勃的精神狀態，都有積極作用。學生統一著裝，有利于學校對學生進行教育和管理，也有利于學校和班級進行教育教學活動。
學生統一穿著校服，既是落實市教育局整頓中小學生儀容服飾專項治理工作的具體行動，也是推進校園文化建設的有效措施。為使校服穿著規范化，日常化，學校特制定如下管理規定：
一、著裝要求：
1、星期一至星期五，學生在學校期間必須穿著校服。
2、學生以班級為單位集體參加的活動，必須穿著統一校服。組織者要嚴格管理，禁止不穿校服者參加活動。
3、穿著秋季校服上衣拉鏈位置不得低于領口以下15厘米處。
4、因身體特殊原因不便穿校服者，須向班主任、政教處遞交有家長簽署意見的申請書和醫院出具的診斷書，經批準后方可不穿。
5、各班不穿校服者須報請政教處登記備案。
二、愛護要求：
1、學生要愛惜校服，養成良好的穿著、保護、洗滌、存放習慣。
2、不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或涂畫。
3、校服損毀或丟失，學生自行更換。更換后的服裝樣式、顏色要與原校服相同或相似，且須經政教處認可。
三、管理監督：
1、班主任具體管理本班學生穿著校服。政教處負責教育工作、學校學生自主管理小組負責學生穿著校服的檢查。
2、管理程序：對未經批準而不穿校服的.學生，按違反校紀校規處理。第一次，班主任進行批評教育，要求該生寫出“說明書”；第二次，班主任請其家長共同對該生進行批評教育，要求該生寫出“保證書”；第三次，學生科請其家長共同對該生進行批評教育，給予紀律處分。
3、政教處對班主任和學生自主管理小組的工作進行監督。在不定期的檢查中，發現學生無故不穿校服較多，則追究班主任和學生自主管理小組的責任，按管理事故處理。
采購內部管理制度 19
第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節省開支，根據公司《質量手冊》的有關規定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經理辦公室統一采購。本制度適用于公司內各部門、各分公司。各子公司可以委托總經理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條采購審批程序：
1、各部門、分子公司根據實際需要，確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經理辦公室；
2、日常辦公用品由總經理辦公室主任審核，報主管總經理批準后聯系采購；大宗物資報主管總經理審核，并由總經理批準后進行采購；
3、有下列情況之一者，由總經理辦公室報總經理審核批準后方可采購：
⑴總價值在5000元以上的；
⑵辦公自動化設備；
⑶單價在1000元以上的.辦公用品；
⑷總經理辦公室認定的其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試；
5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記，領取人要有簽字，并轉財務部與各分公司結算。
第五條供應商的確定。總經理辦公室采取公開招標的方式，按照“產品質優價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經評審后確定采購供應商。
第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務部負責結算轉帳。
第七條本制度自20xx年11月1日起執行，由總經理辦公室負責解釋。
采購內部管理制度 20
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。
3、堅持節約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的`開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買；200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購；1000元以上須學校校級領導參與采購。
采購內部管理制度 21
1、藥劑科在藥事委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由放射科按有關規定采購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品，堅決按市藥品集中招標采購領導小組規定進行采購。
2、藥劑科設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質和信譽好的藥品生產、批發經營企業采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據臨床需要，依照醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過后方可采購。
5、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品許可證》，并加蓋供貨單位的`紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。
6、采購人員不得采購食、消、械等非藥品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執行質量驗收制度，如發現采購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對于藥品質量不穩定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。
8、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規定執行。藥品采購人員定期進行輪換。
采購內部管理制度 22
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。
三、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。
四、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
五、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
六、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。
七、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假的發票。
八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的'，須事先向校長申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十一、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。
采購內部管理制度 23
一、辦公用品由總務處實行集中統一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統一采購辦公、教學用品以外）
三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的`質量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的需根據區采購辦相關文件執行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。
采購內部管理制度 24
第一條 為節約行政成本，不斷規范全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。
第二條 電腦設備及耗材的采購原則上采用招標集中采購和應急詢價采購方式進行，以招標集中采購為主。
第三條 局成立招標集中采購小組（以下簡稱采購小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監察室、財務科、信息中心、工會。
第四條 組織招標由采購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少于5家。
第五條 信息中心根據庫存和需求狀況編制招標采購計劃，報分管領導審批。
第六條 招標須按批準的采購計劃發標，耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負責人或成員參加，提高透明度。
第七條 采購小組按照招標確定的中標單位和價格組織采購，一次性到位。
第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形，按以下程序操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認后向辦公室提交所需清單，辦公室根據申請提請分管領導審批后由采購小組進行采購。
第九條 電腦及耗材的保管、發放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發現中標單位所發標的與中標合同不符，應當采取拒收措施。
第十條 財務部門憑借完整的招標合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。
第十一條 使用部門需領取電腦設備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認并簽字后，到辦公室領取。領用的'物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。
第十二條 信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。
第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符后，廢舊物品列清單報分管局長批準后進行處置。
第十四條 該制度從發文之日起試行。
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