it部部門崗位職責(精選15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的it部部門崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
it部部門崗位職責1
職責一:業務部門經理崗位職責
1、根據公司運營管理總體發展計劃和工作目標,組織實施,確保完成公下達的經營責任指標。
2、確保每月的項目回款、發票正常收回。
3、合理使用資金,加快資金的周轉率。
4、控制庫存,實現動態庫存的零管理。
5、開展公司的市場經營和客戶服務工作,組織開展市場調查、經營分析,掌握競爭對手動態,及時組織競爭方案的制定和實施,確保公司在市場競爭中的主動。
6、組織實施部門機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配,提出員工的招聘和使用計劃,保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置,推進公司目標的實現。
7、推進公司的企業文化建設,掌握員工主要思想動態,倡導隊伍的創新和團隊精神,提升公司核心競爭能力。
8、完成項目方案的制定及合同形成、標書制作。
9、密切與客戶及供應商的工作合作關系。
10、每周定期將所負責區域信息反饋至公司,了解用戶需求及市場動態。
11、對于重點項目、重點用戶應及時申報公司,并動用公司人力、財力、技術等資源來保障項目的成功(以書面形式申報)。
1、嚴格按項目執行計劃書執行,為驗收做好全部準備。
12、每季制定對新產品推廣計劃,并按時實施完成。
13、開拓新市場,增加新客戶。
14、組織本部門員工業務培訓。
15、樹立xx公司的專業形象,保證xx公司的名譽不受到侵害。
職責二:業務部門經理崗位職責
1、在公司總經理、董事長領導下,負責公司業務經營和市場開發工作。
2、貫徹執行建筑法、招投標法、合同法等法律、法規及相關文件。
3、熟悉工程概、預算業務,有效的測算工程造價。
4、負責進行市場調研,對工程信息的收集、分析情況報公司總經理、董事長篩選,按領導的決策進行跟蹤。
5、積極主動聯系業務,事前請示,事后報告,積極發展新客戶與新老客戶保持良好的溝通關系。
6、熟悉各項定額的標準,計算規則,參加施工預算和投標報價的編制和報價內審工作。
7、負責收集和分析行業競爭對手經營動態和業內信息。
8、參與對工程合同的起草、組織會審、報批,經公司法定代表人授權,可按授權權限范圍對外簽訂合同和其他業務。
9、嚴守公司商業秘密。
10、對各項業務應負責到底、對應收的款項按合同規定配合其他部門及時追蹤回收。
11、負責本部門與公司其他部門的工作協調、業務交流。
12、完成公司總經理、董事長交辦的其他任務。
職責三:業務部門經理崗位職責
1、在總經理的領導下,全面計劃、安排、管理市場部工作,協助總經理制定公司總體發展計劃以及戰略目標。
2、協調與其他部門的溝通合作關系,協調公司各相關部門的資源,推動工程項目的實施。
3、制定市場部的工作規范、行為準則。
4、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。
5、了解客戶多方面信息,滿足客戶各種需求,接受并反映客戶反饋信息。
6、建立和完善市場及客戶信息收集、處理、交流及保密系統。
7、負責陪同主要客戶進行項目現場考察、驗收等工作。
8、指導及開展相應的公關及商務活動。
9、制定不同時期完成項目的廣告宣傳制作。
10、與合作方建立并保持正常穩定的關系,保證業務良好開展。
11、指導與擬寫部門日常內外中英文工作往來函件,并給與決策。
12、對于突發事件的協調處理,解決客戶對于部門員工及工作的疑問與投訴。
13、階段性進行工作總結并完善部門工作制度,結合公司安排,提出年度市場銷售、出差及網點建設計劃。
14、指導部門配合其他各部門進行公司資料檔案的建立及整理。
15、在公司授權的范圍內進行業務洽談,完成報價部所涉及的各種表格、文件,并協助財務部作好催款等后續工作。
16、為公司提供準確的行業定位,及時提供市場信息反饋。
17、指導組織部門人員接受最新業務知識與市場知識的相關培訓。
18、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。
19、配合市場部業務主管的.各項工作。
20、每日部門員工報告的信息整理。
21、改善部門員工的形象及禮儀。
職責四:業務部門經理崗位職責
1、計劃管理
1、1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃,并呈報營銷副總;
1、2、負責跟進目標計劃的實施;
1、3、負責營銷實績的管理,并督導所屬文員進行統計、歸類并存檔;
1、4、負責監督所屬部門的對于營銷目標的執行情況,并制訂月度營銷實績報告;
1、5、負責日常車輛使用的審批;
1、6、合理編排公司出貨計劃,安排車次,以降低運輸成本;
1、7、負責組織成品出貨,報營銷副總簽字放行;
2、信息與情報管理
2、1、負責市場調查及預測工作的實施,制訂應對準備策略;
2、2、負責制訂交易往來客戶名簿的登記管理制度,并指導實施;
2、3、負責制訂競爭對手調查名簿的登記管理制度,并指導實施;
2、4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨,對本行業市場信息及營銷進行整合;
3、績效管理
3、1、根據營銷目標計劃,制訂月度考核計劃,并配合行政部進行考核的實施;
3、2、負責制訂本部門的崗位責任制,輔助提升全體營銷人員的業務素質水平;
3、3、負責按計劃完成每月貨款回籠;
3、4、負責收集新產品信息和樣品,及時提供給工程部進行研發,負責不定期征求客戶對品質質量要求和其他質量信息,并反饋給公司質檢部;
3、5、負責監控營銷項目的實施,督導下屬工作的高效達成;
3、6、負責在本部門推行目標管理模式,以推動公司經營的發展;
3、7、負責研究效率最高的事務處理法,并經常予以檢討;
4、對外、公關管理
4、1、負責制訂營銷外務公關的管理制度,并推行;
4、2、負責根據市場狀況,整合市場信息,并提出相關措施;
4、3、負責加強完善經銷商合同,經銷商鋪底合理比例,監控各類合約的簽訂、建檔工作;
4、4、負責對大中型客戶的溝通與監控,做好服務跟蹤;
5、其他管理
5、1、參與或主持相關的工作會議;
5、2、負責在本部門推行企業文化管理體制;
it部部門崗位職責2
1、在總經理的領導下，參與設計公司組織架構，規劃企業戰略目標以及發展方向，積極地為公司的健康成長提供科學、合理、有效的建議。
2、組織制定、執行、監督公司人事管理制度；
3、制定招聘計劃、招聘程序，進行初步的面試與篩選，做好部門間的.協調工作等；
4、根據公司對績效管理的要求，制定并組織實施績效管理，對各部門績效評價過程進行監督控制，及時解決其中出現的問題，不斷完善績效管理體系；
5、制定薪酬政策和晉升政策，制定公司福利政策，計算員工薪資，辦理社會保障福利；
6、組織制定行政管理規章制度及督促、檢查制度的貫徹執行；
7、起草及歸檔公司相關文件；管理公司重要資質證件；
8、努力營造公司溫馨快樂的工作環境，創造“誠信、務實、高效、創新、協作、共贏”的企業文化；
9、深入各部門了解和掌握員工的思想狀況，從精神層面去關心、幫助每一位員工長期安心地工作；
it部部門崗位職責3
主辦會計崗位職責
1.組織企業原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。
2.核算和監督企業所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。
3．核算產、供、銷過程中所發生的各種經濟業務，計算收入、成本、費用和經營成果。
4．核算與銀行間的結算、借款業務，核對銀行余額調節表。核算各項籌資、投資業務，以及其它單位及職工所發生的結算業務。
5．監督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業務。
6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業務。
7．開展定期或不定期的經濟活動分析。
8．編制《經營成果日報表》。
9．根據行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。
10．辦理會計檔案的歸檔保管業務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。
成本會計崗位職責
1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。
2.編制成本轉賬憑證，計算企業固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整，計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本，做好成本日常控制工作，負責內部成本核算及業績考核，負責物料倉進出庫，領料發放與管理工作。
5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。
6．離職時必須辦理相關資料的移交。
7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
往來會計崗位職責
1.核算公司與各項往來有關聯的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉賬憑證；編制往來（應收應付）轉賬憑證。
3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發存業務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。
4.每天與營業管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發票開具前的.準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數；做好應付賬款日�？刂乒ぷ�。
6.負責業務部各業務員的業績考核工作。
7.離職時必須辦理相關資料的移交資料；
8.完成財務部長交辦的其它工作任務。
稅務會計崗位職責
1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監督企業涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。
3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業務。各項籌資、投資業務。
4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業務。根據盤點結果進行調整相關資產。
5.辦理企業稅控發票申請、領用、開票業務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。
6.辦理與進出口業務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。
7.與往來會計和營業管理部業務員溝通開具增值稅發票，交與營業管理部業務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發票票源，依據進項和銷項以及公司開票管理的規定合理開據發票，申報納稅。
9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。
出納員崗位職責
1.嚴格執行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據的辦理程序。辦理現金銀行結算，規范使用支票。
2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.
3.嚴格按照國家有關現金管理制度，根據公司對現金收、付的管理規定，對按照規定程序審核簽字后的現金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。
4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現金，登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現金不得超過規定的限額，嚴禁攜帶巨額現金外出。
6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。
7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業管理部業務人員收取客戶交來的現金和銀行支票。
8.配合財務部長對庫存現金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現象。
9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調節表》。反饋企業資金信息，每日編制《資金日報表》。
10.根據已核準的《工資表》，開具現金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數據的移交工作。完成領導交辦的其它工作任務。
it部部門崗位職責4
�。�1）負責貫徹執行市場的整體推廣策略，結合市場發展實際情況，制定市場中長期推廣的目標計劃；
�。�2）逐步推進市場CIS（形象識別系統）建設，整合、統一市場對外、對內的傳播形象；
�。�3）定期組織開展宣傳分析和市場調研，及時掌握同行業市場發展動態，并提供有關調研報告；
�。�4）根據市場推廣計劃，負責實施三區六縣及川北毗鄰區域的推廣計劃和各類廣告發布；
�。�5）根據市場商家需求，制定目標樓盤和目標市場的重點宣傳和活動實施；
（6）根據市場運營情況，制定切實可行的市場活動企劃方案，并督促實施；
（7）設計、制作市場對內、對外開展各項活動的各類宣傳資料；
�。�8）采編發行《光彩報》，開發建設光彩企業網站和網上商城建設，并負責資訊更新及公司網絡維護工作;
�。�9）選擇最合適的'媒體、廣告及協作單位進行制作、印刷和廣告宣傳等，達到質優價廉，并對有關單位提供的產品或服務進行監督、監控和評估。
it部部門崗位職責5
1、負責成都公司項目管理部部門管理工作，包括工程、運營、開發條線；
2、協助各項目辦公室做好項目現場工程管理、負責各項目現場對內對外關系協調維護；
3、建立完善工程管理規范及相關制度等，對工程計劃、質量、安全的監督、指導、糾正與監管；
4、負責組織并參加工程項目圖紙會審和設計交底工作，負責監督、復審工程項目施工組織設計及主要施工方案；
5、統籌工程質量監督、安全監察、工程巡檢等工作。
it部部門崗位職責6
1、負責主持本部門的日常管理工作，協調與其它部門的工作關系；
2、負責本部門新聘員工的招聘、面試和試用期的考核工作，并公正、客觀地提出轉正建議。負責本部門員工辭職報告的審核及上報工作；
3、建立營銷管理部制度、流程，完善相關管理體系；
4、負責本部門員工業務培訓的組織安排工作；
5、負責按照公司制定的考核方案和規章制度，對本部門員工進行日常業務考核，根據員工的實際表現，提出晉升、獎罰等相關建議；
6、負責本部門的辦公用具、家私和設備的日常維護和使用管理工作，并根據需要對購置、領用或報廢處理的報告進行審核；
7、負責房地產項目促銷活動的'組織實施，適時配合做好媒體廣告宣傳，嚴格控制營銷費用的開支；
8、參與廣告策劃、廣告創意的審定和廣告的設計制作工作；
9、負責組織實施公司房地產項目開盤的各項準備工作，包括：
（1）對廣告公司編制銷售手冊提出合理化建議；
�。�2）對售樓現場和樓盤環境的設計和布置提出合理化建議；
（3）對代理公司售樓處工作制度，售樓員的工作紀律和行為規范進行督導工作；
10、負責現場疑難客戶的處理，并及時上報給上級領導；
11、處理現場守價或折扣，領導封房以及銷控封房等；
12、負責監督銷售部人員計劃工作的執行情況；
13、根據公司的階段狀況要求或市場回饋，對銷售工作做出策略調整和對策決策；
14、評定現場銷售人員的資信及其業績表現，并負責銷售人員的培訓、獎懲及調配；
15、負責督導商品房的售后服務工作，自覺維護公司信譽；
16、負責樓盤入伙的組織實施工作，做好與物業管理公司的銜接工作；
17、負責組織部門員工考察參觀知名樓盤、公司項目競爭樓盤及各類促銷活動、儀式，并督導相關人員在事后完成考察報告；
18、了解本部門每一位員工的個性及優劣勢，幫助員工認識到業務成長過程中的障礙，培養員工個人發展能力；
19、負責完成總經理和各級領導交辦的其它工作。
it部部門崗位職責7
(一)人力資源部職責
1.人力資源規劃
1.1 依據公司發展戰略部署，制定人力資源供需、薪酬績效體系及培訓計劃。
1.2 定期對人力資源數據分析為戰略決策提供依據
2.組織及崗位管理
負責根據部門職責內容及工作目標，作好三定工作：定崗定編定員
3.人事規章制度的規劃、健全并有效落實執行
4.員工招聘管理(含外招與內招)
5. 員工培訓管理與員工職涯規劃
6. 員工薪酬、福利及績效管理(含每月員工薪資的核算與核發)
7. 人事日常事務管理：
7.1 員工考勤管理(含請假、加班、公出、異常出勤處理等)
7.2 員工報到、異動、離職等相關工作處理
7.3 員工檔案資料管理
8. 員工關系管理：
8.1 勞動合同管理
8.2 員工獎懲管理
8.3 員工關懷與溝通
8.4 異常員工處理
9.企業文化建設
9.1 通過內部刊物，網站、宣傳欄等各種宣傳媒介宣傳公司良好文化。
9.2 開展豐富多彩的員工文體活動，宣揚企業精神，營造和諧文化。
(二)行政部職責
1.后勤服務
1.1 餐廳管理：含餐廳衛生/食品安全/伙食品質/用餐服務/人員管理/財產管理/物品采購等
1.2 宿舍管理：含住/退宿管理/宿舍衛生/宿舍財產/公共區域管理、修繕等
1.3 衛生管理：負責廠區內除生產車間、倉庫、生產系統辦公司室外的衛生環境日常維護，如行政樓、公共通道、綠化帶、廁所等的公共區域的衛生清潔。
2.公務車輛管理
2.1 負責公務車輛的合理調派及安全、準時地執行各種接送任務;
2.2 負責控制好各項行車費用，包括油費、維修費、過路過橋費、停車費等;
2.3 負責做好車輛維修保養工作，確保車輛狀況良好，保證各種接送任務的安全順利完成;負責維持車輛的清潔，為乘客提供舒適的乘坐空間。
3.廠區綠化及清潔管理
負責廠區綠化及清潔管理工作。
4.公關事務與訪客接待管理：
4.1 負責公司涉外需要與政府相關部門的聯系與溝通，維護公司利益與形象
4.2 負責公司訪客的接待管理
4.3 負責公司證照的年檢
5.辦公行政事務：
5.1 負責公司前臺接待、總機轉接、公司郵件收發及文具倉庫管理等事務。
5.2 負責公司辦公環境及辦公設施的管理與修繕
5.3 負責公司辦公用品采購與發放
5.4 負責公司報刊雜志的管理
5.5 負責公司外部網站、內部網絡、電話、傳真管理
5.6 負責公司固定資產的管理及行政總務各項費用
(三)安全生產辦職責
1.安全生產督導
1.1 做好公司“防火/防盜/防臺/防重大事故”的四防工作，維護公司人員及財產安全，維持公司和諧的工作環境;
1.2 檢查督導各部門是否依據安全生產要求及標準組織生產作業，糾正違章作業;
1.3 落實福鼎市及公司關于安全生產的各項要求及整改措施。
2.防火及消防安全
1.1 負責公司日�；馂碾[患排查，指導、審批明火作業及其防護措施;
1.2 負責組織公司消防演練，提高員工對應急事件的防范或緊急應變處理能力;
1.3 負責公司消防器材及設施的配備以及日常點檢。
3.門禁安全
3.1 負責公司門禁安全管理，組織警衛落實門崗人、車、物進出檢查;
3.2 組織警衛對廠區進行日常巡查與防范。
4.安全預案演練
4.1 定期組織各部門員工進行防臺、防火、防地震等預案演練，提升員工應對緊急情況的處置及逃生自救能力。
5、特種設備
5.1 負責公司特種設備的定期報檢，并取得特檢合格證，確保特種設各項性能指標符合作業要求;
5.2 負責特種設備操作人員的上崗資格認定，及其資格證件的定期年檢、年審或換證，保證100%持證上崗。
6、工傷事故處理及原因調查，督導生產部門防范工傷事故糾正預防措施的有效執行。
(四)各崗位職責
1、人事行政部經理
1.1根據公司發展規劃與戰略，擬定人力資源規劃戰略，建立并不斷調整與改善
人力資源管理制度和流程;
1.2建立健全考勤、薪資核算、績效考核制度，并監督制度的實施;
1.3審核每月員工考勤、薪資報表，督促按時發放員工薪資和績效獎金;
1.4審核社保、醫保、公積金申報表，督促按時繳納相關保險費用;
1.5審核分析各類人事報表;
1.6建立健全培訓制度體系，參與制定年度培訓計劃，并監督培訓計劃的組織實施及效果評價;
1.7協助完成招聘任務;
1.8處理日常人力資源管理事務，員工關系的協調，企業文化的.宣導;
1.9人員資格、教育訓練、崗位技能的評估確認;
1.10年度預算編制及使用控制;
1.11行政、安全、后勤服務體系規劃及行政日常事務管理;
2、招聘專員
2.1依據公司發展戰略規劃及用人部門的需求，擬定年度招聘計劃并負責實施;
2.2依據招聘計劃及需求開拓有效的招聘渠道并予以維護實施;
2.3通過人才網站、人才集市場、校園招聘、中介、獵頭等渠道尋覓、物色、儲備合適人才，完成招聘任務;
2.4應聘人員簡歷資料篩選，以及應聘人員的初試及測試，符合條件要求者推薦部門經理及用人部門主管復試;
2.5面試合格人員的錄用通知安排;
2.6招聘、人事報表的統計分析;
3、培訓專員
3.1依據公司發展戰略需要制定公司年度培訓計劃和培訓體系的建立、完善;
3.2負責內部培訓講師隊伍的組建及培訓教材體系的完善;
3.3實施公司年度培訓工作計劃，并跟進培訓后效果反饋及應用;
3.4組織、跟蹤各部門ojt訓練計劃的完成進度;
3.5負責新進員工的崗前培訓計劃的組織、實施;
3.6公司企業文化宣導，公司發展歷程及大事記資料的整理歸檔，協助員工關系管理;
3.7負責《安諾之窗》的定期編輯出版;
4、薪資專員
4.1跟蹤、分析公司內部考勤、薪酬數據，收集市場薪酬信息，參與制定、調整、實施薪酬福利政策;
4.2監督、跟蹤執行公司考核體系，每月定期收集各部門績效考核數據信息，并核算績效獎金;
4.3負責考勤系統的維護及正常使用，各部門員工考勤數據準確統計匯總，月度工資福利核算及報批;
4.4辦理社會福利保險、員工意外險相關事項;
4.5人工成本、費用分析，每月提報考勤、薪資、人工成本等分析報表;
4.6負責員工生日晚會的組織籌辦以及員工關系改善處理;
4.7部門文件的呈簽、統計分類及歸檔管理。
5、行政經理
5.1負責根據公司經營需求，策劃制定行政(總務、安全等)相關管理制度(辦法)，不斷更新及完善制度架構，確保部門管理水平符合公司經營需求。
5.2負責根據公司運行需求，策劃擬制行政工作策略、方針，編報年度行政管理計劃/預算計劃。
5.3負責根據公司運行需求，策劃建立行政作業體系(廠內行政區劃、行政流程/工效、管理/服務設置、內/外環境優化、行政常態/異態管制等)，并按管理制度/目標要求，推動行政管理作業事項完成。
5.4負責根據部門經營管理目標，規劃部門工作管理(績效)及崗位配置，培訓行政技術及工作標準，不斷優化行政人員工作技能及效率水平，以符合部門經營發展需求。
5.5負責根據公司經營成本目標，分析行政成本結構，估算行政成本，合理調控行政管理方式，不斷優化行政成本結構。
5.6負責根據部門經營管理目標，確保行政部門所采取的行政行為符合公司及政府有關政策、法規和道德規范。
5.7負責公司對外公共關系的聯絡與維護。
6、安全主管
6.1負責公司各部門、各區域危險源的識別，并擬定相應管控對策;
6.2負責生產安全、消防安全、門禁安全等相關安全管理制度的制定、實施，警衛日常安保管理工作的計劃安排及監督;
6.3廠區生產安全、環境衛生的日常巡查及整改措施跟蹤落實;
6.4擬定安全防范應急預案及緊急安全事故處理流程，定期組織各項安全應急預案的演練;
6.5負責安全生產及消防設施的定期檢查與維護保養，以及生產車間安全設備如行車、安全閥、壓力管道、叉抱車等特種設備造冊、持證上崗資格管理及定期報檢;
6.6 負責組織公司安全生產月活動，以及日常安全防護常識的宣導，提高全員的安全生產意識及應急處置能力;
6.7 負責公司的警衛治安、人、車、物進出等門禁管理，維護公司及員工的財產安全;組織警衛日常巡查，制止違規違紀現象發生;
6.8 負責公司職業健康安全體系的搭建及相關整改要求的具體落實;
6.9 負責“安康杯”材料的組織與整理，落實公司安全評級的各項要求;
6.10 負責員工工傷就醫、工傷事故原因調查、整改及預防措施的落實等。
7、警衛隊長
7.1制定行政部警衛作業管理計劃。
7.2組織執行廠區進出(貨料/人員/車輛/設備等)管理事項。
7.3組織執行廠區三防(消防、治安、災害)管理事項。
7.4組織執行廠區人事事件支援處理事項。
7.5組織執行廠區警衛設備/設施管理事項
7.6協助安全主管，執行部門工作管理(績效)及崗位配置，培訓警衛保障技術及工作標準，不斷優化警衛保障人員工作技能及效率水平，以符合部門經營發展需求。
8、警衛
8.1執行完成班次警衛工作任務;
8.2執行廠區進出檢查事項。
8.3執行廠區三防作業事項。
8.4執行廠區警衛設備/設施的使用和保管事項。
8.5執行廠區人事事件支援事項。
9、總務
9.1制定行政事務部(總務)作業管理計劃。
9.2組織執行食堂、宿舍、廠區環境/保潔管理事項。
9.3組織執行員工文娛、不斷優化員工生活管理事項。
9.4組織進行總務庫品管理事項，建立并維護運行總務臺帳，。
9.5組織執行廠區總務設備/設施養護和修繕事項
9.6組織執行固定資產管理事項。
9.7協助部門主管，執行部門工作管理(績效)及崗位配置，培訓總務保障技術及工作標準，不斷優化總務保障人員工作技能及效率水平，以符合部門經營發展需求。
10、食宿管理員
10.1執行食堂管理事項。
10..2執行宿舍管理事項。
10..3執行總務庫品管理事項。
10..4執行食堂、宿舍公共設備/設施修繕和養護管理事項。
10..5執行食堂、宿舍5s(環境/衛生)管理事項，確保員工食宿安全衛生。
10..6執行食堂人員健康認證事項。
10..7食堂菜譜安排及日常采購物品驗收。
11、廚師
11.1執行食堂設備、場地衛生事項。
11.2執行食材/輔料的清潔衛生事項。
11.3執行季節性調整下的定點定量定菜的安全衛生伙食供給事項。
11.4執行食堂管理制度的其它事項。
12、保潔員
12.1執行廠區衛生清潔事項。
12.2執行衛生清潔用具使用和保管事項。
12.3執行廠區清潔中的設備設施故障和異常問題的報告處理事項。
12.4執行廠區指定設備設施的使用維護事項。
13、食堂小工
13.1負責食堂衛生清潔工作。
13.2負責員工餐具的清潔、消毒;
13.3負責菜品的清洗、分切;
13.4協助廚師制作員工三餐飯菜及宵夜。
14、司機
14.1執行人員接送、貨品交運的交通事項。
14.2進行車輛證照年檢申報、保險申報的辦理事項。
14.3進行車輛的故障報告和檢修處理事項。
14.4進行車輛交通違規事件的處理事項。
14.5進行車輛能源的處理事項。
14.6依據車輛管理需求，進行車輛一、二、三級保養的定期維修保養作業事項。
15、前臺文員
15.1電話轉接、人員接待與通傳;
15.2內/外部文件/資料/雜志/信件等收發;
15.3電子看板內容的更新維護;
15.4會議記錄/文件生成/存檔事項，以及傳真、掃描業務辦理及設備維護;
15.5會議室整理及茶水供應;
15.6桶裝飲用水的請購與領用管理;
15.7名片印制管理。
16、行政文員
16.1辦公用品、表單、書籍、員工工作服的請購、庫存、領用管理，并登計造冊;
16.2員工宿舍住宿安排及調整，來訪客人住宿安排;
16.3每周對各宿舍的用電數據統計，月底匯總并核算電費報薪資專員;
16.4辦公大樓花草養護;
16.5行政公文的收發，復印機使用管理及維護保養。
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it部部門崗位職責8
1、協助部門經理完成部門的行政管理工作。
2、貫徹執行國家、上級部門有關基本建設項目管理的法律法規和規范、標準、規定和制度。
3、參與編制建設項目實施階段的管理制度，工作標準和流程，并根據執行情況適時地進行完善和修訂。
4、參與編制年度計劃和分解計劃，監督計劃的實施，適時糾偏，保證計劃的完成。
5、負責分管項目實施階段的重點目標管理：組織初步設計的編制與審查；組織施工圖設計和審查；組織招標計劃、招標公告、資格審查、招標文件等審查，進行備案監督，并參與招投標過程；組織合同的`談判與簽訂；審查設計變更文件；審查工程款支付文件并確認；檢查、監督和落實與集團簽訂的目標管理責任狀的內容（質量、進度、投資、安全、環境、健康、檔案等）；參加項目驗收；參加項目后評估工作。分管項目的工作成果應及時向部門經理匯報。
6、負責分管項目安全生產管理責任狀的內容的落實，監督、管理項目實施過程中的安全工作。
7、加強工程技術人員專業素質培養，不斷提高項目管理水平。
8、完成領導交辦的各項臨時工作。
it部部門崗位職責9
職責描述:
1、參與戰略規劃經營管理決策;
2、部門內部管理;
3、參與項目論證及投資決策;
4、設計管理;
5、技術支持;
任職要求:
1、八年以上規劃設計等相關工作經驗，三年以上房地產相關企業設計管理部經理經驗;
2、熟練掌握規劃、建筑等相關設計理論知識，熟悉相關的設計規范和國家地方對建設項目的.相關設計規定;
3、對房地產市場有較為深入的理解，熟悉房地產產品特征;
4、熟悉房地產行業及業務流程;
5、卓越的方案設計管理能力、談判能力和分析解決問題的能力;良好的產品研究、創新管理能力;良好的組織、溝通和協調，人際交往能力;
it部部門崗位職責10
1、負責所管理項目的核算、稅務、經營等日常財務事項;
2、負責統籌催收公司應收資金;
3、執行公司財務管理及內控制度，監督各項經營活動，保障公司資產的.正常運作和安全;
4、統籌組織編制各項財務預算，定期提供預算執行分析報告;
5、負責項目財務測算及經營分析報告的編報;
6、銀行、稅務重要事宜辦理及關系協調;
it部部門崗位職責11
1。在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發、客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。
2。根據企業的近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則、依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售部人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
3。掌握產品市場的`動態，每周在分管副總主持下，分析銷售動態、各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。
4。協調銷售部和各經濟組織的關系，經常駐保持同上級部門的密切聯系，并同各客戶建立長期穩定的良好協作關系。
5。提交產品重要銷售活動和參加產品展銷活動實施方案，組織人員、準備材料，參加銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
6。定期檢查銷售計劃實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。
7。掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節的價格水平，定期檢查平均房租計劃實施結果，及時提出改進措施，保證企業較高的平均盈利水平。
8。定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其它銷售情況和價格水平，分析競爭態勢，調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。
9。參加企業收款分析會議，掌握客戶拖欠款情況，分析原因，負責客戶拖欠款催收組織工作，阻止長期拖欠。
10。培訓和造就一支不同年齡和不同層次的產品銷售專業隊伍。
11。制定銷售部管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。嚴格控制銷售費用開支、簽發開支范圍和標準，監督銷售費用的使用。
it部部門崗位職責12
1、全面負責部門的行政管理工作。
2、貫徹執行國家、上級部門有關基本建設項目管理的法律法規和規范、標準、規定和制度。
3、組織編制建設項目實施階段的管理制度，工作標準和流程，并根據執行情況適時地進行完善和修訂。
4、根據集團要求，組織編制年度計劃和分解計劃，監督計劃的實施，適時糾偏，保證計劃的完成。
5負責項目實施過程中的重點目標管理；組織初步設計的編制與審查；組織施工圖設計和審查；組織招標計劃、招標公告、資格審查、招標文件等審查，進行備案監督，并參與招投標過程；組織合同的談判與簽訂；審查設計變更文件；審查工程款支付文件并確認；檢查、監督和落實與集團簽訂的.目標管理責任狀的內容（質量、進度、投資、安全、環境、健康、檔案等）；參加項目驗收；組織項目后評估工作。
6、在公司安全生產委員會的領導下，組織落實公司與集團簽訂的安全生產管理責任狀的內容，監督、管理項目實施過程中的安全工作。
7、負責部門與公司內外各相關單位和部門的協調溝通工作。
8、負責工程技術管理的先進理論、管理經驗和新技術、新材料、
新工藝、新能源的應用，組織技術交流、方案研討和考察。
9、負責部門員工的業績考評。
10、具體負責公司科協工作。
11、負責領導交辦的各項臨時工作。
it部部門崗位職責13
1、全面負責綜合部日常管理工作，充分發揮行政職能，協調公司各部門的相互工作關系，建立企業高效運行機制。
2、負責建立健全并完善企業各類規章制度，建立健全公司績效管理與考核制度，并做好督查考核工作。
3、負責做好公司安全、衛生的檢查監督工作及內部協調，確保辦公區安全、環境衛生整潔。
4、負責做好公司及本部門的各類文字材料的書寫及文件下達，準確傳達公司領導意圖。
5、負責配合各職能部門做好重大會議的.召集與組織工作。
6、負責公司辦公會議的通知、組織及會議記錄，監督各部門的會議精神的執行情況。
7、負責公司重要文件材料的整理與存檔；
8、負責協調、指導、檢查、考核綜合部人員工作，聘用、解聘權限內人員，并對本部門出現的問題負總責；
9、負責完成公司領導交辦的其他工作任務。
it部部門崗位職責14
質量管理部部門職責
1、貫徹執行質量環境法律、法規、規程、規范，對項目部質量工作進行監督管理，按相關要求監督完善過程資料。
2、負責項目部質量工作，對管理計劃的實施進行監督。 3、負責編制質量管理制度、體系和管理辦法，批準后組織考核、評比。
4、組織開展質量工作宣傳教育和項目級交底工作。 5、定期或不定期召開質量工作會議，總結分析質量工作管理情況，促進管理工作的持續改進。
6、對進場原材料管理（檢驗、儲存、標識）進行監控，掌握各種原材料及半成品的質量狀態。
7、對工程施工過程的質量進行檢查和監督，定期或不定期組織質量大檢查，嚴格控制不合格品的產生，對糾正/預防措施的實施進行監督和驗證。
8、監督各工區質量方面資料收集、整理及歸檔工作，參與竣工資料的編制。
9、對質量方面相關資料按要求及時上傳power on系統。10、及時對上級各單位質量方面的文件進行回復并建立問題庫臺賬。
11、對施工現場進行日常質量巡視，掌握質量動態，制止違章，監督整改。 12、組織或參與質量事故的調查、分析、處理工作，并及時向項目部決策層報告。
13、負責項目部質量管理體系文件和質量記錄的管理。 14、負責工程質量各級驗收制度的建立及貫徹實施，負責工程質量檢查及組織各階段驗收工作。做好分項工程、分部工程、單位工程質量等級評定工作。
15、協助上級機關對項目部的內部審核工作，制定項目部內審計劃并組織項目部的內審，并形成審核報告。
16、負責質量管理信息的收集、統計和分析，及時準確地做好各類質量報表，按要求及時上報。
17、負責對各工區及部室質量目標的考核。 質量管理部人員崗位職責
一、質量管理部主任崗位職責：
1、全面負責項目部質量監督管理工作；
2、負責對項目部各工區及作業班組施工生產進行監督、檢查、指導、管理工作；
3、貫徹執行國家及上級有關質量管理的方針、政策、法規及指示，負責制定質量管理規章制度和規定。
4、熟悉質量工作的規定和標準，具備及時、準確處理問題的能力。
5、根據本部門人員特點，合理安排工作，制定崗位職責和工作標準，提高整體工作質量。
6、以身作則，發揮團隊精神，講究團結協作，高標準完成工作任務。
7、定期或不定期召開部門例會，總結和安排本部門工作，交流工作經驗和體會。
8、深入施工現場，及時發現和處理施工中出現的質量問題，為領導決策積極當好參謀和助手。
9、負責與業主、監理等相關方的關系協調，與各相關方保持順暢良好的工作溝通關系。
10、完成上級領導交辦的其它工作。
二、質量管理部副主任崗位職責：
1、負責項目部質量計劃的修訂，質量方針、質量目標貫徹執行情況的檢查分析，負責質量管理文件、質量記錄的編制、統稿及頒發。
2、負責項目部貫標的組織管理工作。負責逐級落實項目部質量方針和質量目標，組織編制、修訂質量計劃，負責項目部質量文件的編制。負責建立健全質量管理體系并使之有效運行。
3、協助主任進行項目部各項質量活動、質量例會及專題會議的組織召集與其決定的貫徹實施。
4、負責組織單位（分部、）工程的質量檢查驗收，負責解決施工現場質量控制及質檢驗收中的工作問題。
5、負責對質監站、業主、監理單位、政府等相關業務單位的往來文件處理及整改回復工作。
6、負責本部門的貫標內、外審的計劃、組織工作。 7、負責組織對質量問題、質量事故的調查處理工作。
8、負責項目部的貫標內、外審的工作準備、計劃安排及配合組織。
9、負責質量管理部日常內業管理工作；按時檢查各工區安質室檢驗批完成情況并督促整改。
10、負責原材料檢驗及其質量控制；配合完成質檢站、業主監理等外部機構的原材料抽檢工作。
11、定期、不定期對施工現場進行檢查，對檢查出的問題限時整改并督促落實回復。
12、負責組織樁基礎、隱蔽工程抽檢等需要第三方檢測介入的工作。
13、負責收集各工區基本資料，按時向上級單位填報各種質量相關的各類報表，及時回復各相關單位下發的與質量相關的各類通報、整改等文件。
14、完成領導安排的其它工作。
三、質量管理部質檢員崗位職責
1、學習國家相關的.法律、法規及行業技術規范、質量驗收標準及項目部質量管理制度，全面掌握項目部質量管理工作的執行情況。
2、熟悉施工圖紙、鐵路工程項目劃分、檢驗批資料的填寫及質量驗收標準。
3、參加工程施工過程的質量檢查、監督及各工序的驗收工作；參加定期質量檢查活動。
4、負責質量管理 “三檢制”中的終檢工作，對出現的質量問題及時督促整改；對關鍵部位和關鍵工序進行旁站，控制好施工質量。
5、參加工程施工過程檢驗批資料的檢查、收集及整理，并及時交資料員歸檔。
四、質量管理部資料員崗位職責
1、努力學習質量管理統計專業知識和國家統計法規、計算機技術，熟悉工程項目的劃分。
2、遵守統計紀律及統計原則，真實反映工程質量情況，各種報表的數據做到來源正確，無漏報、無重報、無錯報、無虛報。
3、負責本部門收發文及內業資料的分類、歸檔管理工作。
4、負責單位工程檢驗批資料的檢查、整理及歸檔工作。
5、負責進場原材料及半成品試驗報告的跟蹤、整理及歸檔工作，并及時向相關部門傳遞。
6、對質量記錄資料及質量文件建立臺賬分類管理，對整改資料閉合情況進行跟蹤。
7、負責信息系統相關質量資料的錄入工作，按相關要求統計、上報各項質量管理數據。
it部部門崗位職責15
審計部部門職責
一、內部審計部門應當履行以下基本職責：
�。ㄒ唬⿲Ρ竟靖鲀炔繖C構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；
（二）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等；
�。ㄈ┎⒃趦炔繉徲嬤^程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊機制；
�。ㄋ模┲辽倜考径认驅徲嬑瘑T會報告一次，內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
二、其他職責：
（一）內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告。
內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
�。ǘ﹥炔繉徲嫴块T應當以業務環節為基礎開展審計工作，并根據實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價。
�。ㄈ﹥炔繉徲嬐ǔ敽w公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等。內部審計部門可以根據公司所處行業及生產經營特點，對上述業務環節進行調整。
�。ㄋ模﹥炔繉徲嬋藛T獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。
�。ㄎ澹﹥炔繉徲嬋藛T在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。
內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據有關法律、法規的規定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間。
三、具體實施
（一）內部審計部門應當按照有關規定實施適當的審查程序，評價公司內部控制的有效性，并至少每年向審計委員會提交一次內部控制評價報告。
評價報告應當說明審查和評價內部控制的目的、范圍、審查結論及對改善內部控制的建議。
（二）內部控制審查和評價范圍應當包括與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度的建立和實施情況。內部審計部門應當將對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用、信息披露事務等事項相關內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點。
�。ㄈ﹥炔繉徲嫴块T對審查過程中發現的內部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內部控制的后續審查，監督整改措施的落實情況。內部審計部門負責人應當適時安排內部控制的后續審查工作，并將其納入年度內部審計工作計劃。
�。ㄋ模﹥炔繉徲嫴块T在審查過程中如發現內部控制存在重大缺陷或重大風險，應當及時向審計委員會報告。審計委員會認為公司內部控制存在重大缺陷或重大風險的，董事會應當及時向本所報告并予以披露。上市公司應當在公告中披露內部控制存在的重大缺陷或重大風險、已經或可能導致的`后果，以及已采取或擬采取的措施。
�。ㄎ澹﹥炔繉徲嫴块T應當在重要的對外投資事項發生后及時進行審計。在審計對外投資事項時，應當重點關注以下內容：
1、對外投資是否按照有關規定履行審批程序；
2、是否按照審批內容訂立合同，合同是否正常履行；
3、是否指派專人或成立專門機構負責研究和評估重大投資項目的可行性、投資風險和投資收益，并跟蹤監督重大投資項目的進展情況；
4、涉及委托理財事項的，關注公司是否將委托理財審批權力授予公司董事個人或經營管理層行使，受托方誠信記錄、經營狀況和財務狀況是否良好，是否指派專人跟蹤監督委托理財的進展情況；
5、涉及證券投資事項的，關注公司是否針對證券投資行為建立專門內部控制制度，投資規模是否影響公司正常經營，資金來源是否為自有資金，投資風險是否超出公司可承受范圍，是否使用他人賬戶或向他人提供資金進行證券投資，獨立董事和保薦人（包括保薦機構和保薦代表人，下同）是否發表意見（如適用）。
�。﹥炔繉徲嫴块T應當在重要的購買和出售資產事項發生后及時進行審計。在審計購買和出售資產事項時，應當重點關注以下內容：
1、購買和出售資產是否按照有關規定履行審批程序；
2、是否按照審批內容訂立合同，合同是否正常履行；
3、購入資產的運營狀況是否與預期一致；
4、購入資產有無設定擔保、抵押、質押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項。
（七）內部審計部門應當在重要的對外擔保事項發生后及時進行審計。在審計對外擔保事項時，應當重點關注以下內容：
1、對外擔保是否按照有關規定履行審批程序；
2、擔保風險是否超出公司可承受范圍，被擔保方的誠信記錄、經營狀況和財務狀況是否良好；
3、被擔保方是否提供反擔保，反擔保是否具有可實施性；
4、獨立董事和保薦人是否發表意見（如適用）；
5、是否指派專人持續關注被擔保方的經營狀況和財務狀況。
�。ò耍﹥炔繉徲嫴块T應當在重要的關聯交易事項發生后及時進行審計。在審計關聯交易事項時，應當重點關注以下內容：
1、是否確定關聯方名單，并及時予以更新；
2、關聯交易是否按照有關規定履行審批程序，審議關聯交易時關聯股東或關聯董事是否回避表決；
3、獨立董事是否事前認可并發表獨立意見，保薦人是否發表意見（如適用）；
4、關聯交易是否簽訂書面協議，交易雙方的權利義務及法律責任是否明確；
5、交易標的有無設定擔保、抵押、質押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項；
6、交易對手方的誠信記錄、經營狀況和財務狀況是否良好；
7、關聯交易定價是否公允，是否已按照有關規定對交易標的進行審計或評估，關聯交易是否會侵占上市公司利益。
（九）內部審計部門應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計，并對募集資金使用的真實性和合規性發表意見。在審計募集資金使用情況時，應當重點關注以下內容：
1、募集資金是否存放于董事會決定的專項賬戶集中管理，公司是否與存放募集資金的商業銀行、保薦人簽訂三方監管協議；
2、是否按照發行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金，募集資金項目投資進度是否符合計劃進度，投資收益是否與預期相符；
3、是否將募集資金用于質押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資，募集資金是否存在被占用或挪用現象；
4、發生以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自有資金、用閑置募集資金暫時補充流動資金、變更募集資金投向等事項時，是否按照有關規定履行審批程序和信息披露義務，獨立董事、監事會和保薦人是否按照有關規定發表意見（如適用）。
�。ㄊ﹥炔繉徲嫴块T應當在業績快報對外披露前，對業績快報進行審計。在審計業績快報時，應當重點關注以下內容：
1、是否遵守《企業會計準則》及相關規定；
2、會計政策與會計估計是否合理，是否發生變更；
3、是否存在重大異常事項；
4、是否滿足持續經營假設；
5、與財務報告相關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險。
（十一）內部審計部門在審查和評價信息披露事務管理制度的建立和實施情況時，應當重點關注以下內容：
1、公司是否已按照有關規定制定信息披露事務管理制度及相關制度，包括各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的信息披露事務管理和報告制度；
2、是否明確規定重大信息的范圍和內容，以及重大信息的傳遞、審核、披露流程；
3、是否制定未公開重大信息的保密措施，明確內幕信息知情人的范圍和保密責任；
4、是否明確規定公司及其董事、監事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關信息披露義務人在信息披露事務中的權利和義務；
5、公司、控股股東及實際控制人存在公開承諾事項的，公司是否指派專人跟蹤承諾的履行情況；
6、信息披露事務管理制度及相關制度是否得到有效實施。
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