監督檢查實施方案

監督檢查實施方案（通用14篇）

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　　監督檢查實施方案 1

　　為進一步加強醫療機構制劑室監督管理工作，按照《內蒙古自治區食品藥品監督管理局藥品生產企業日常監督管理辦法》要求及xx市食品藥品監督管理局藥品注冊安全監管工作安排，制定xx市20xx醫療機構制劑室監督檢查實施方案。

　　一、指導思想

　　以保證公眾用藥安全為目標，按照《醫療機構制劑配制質量管理規范》的規定，結合自治區局及市局的工作部署，結合我市醫療機構制劑室的實際情況組織檢查，積極推進制劑室GPP改造進程，保證藥品安全有效。

　　二、檢查時間

　　20xx年3月1日至11月20日

　　三、檢查內容

　　（一）是否制定了從事制劑配制人員培訓計劃及落實情況。

　　（二）制劑配制管理、質量管理文件是否齊全及執行情況。

　　（三）潔凈室的`空氣潔凈度是否達到規定要求，是否定期進行潔凈度檢測。

　　（四）原料、輔料、包裝材料供應商的資質證明是否符合要求,原輔料是否按規定進行檢驗、成品是否經全檢后用于臨床。

　　（五）有無未經批準擅自委托或接受委托配制情況。

　　（六）成品的取樣、檢驗、留樣是否規范；必須做到批批全檢；不合格成品放行。

　　（七）批配制記錄、檢驗原始記錄是否及時填寫、字跡清晰、內容真實完整，并按規定保存。

　　（八）其他違反《醫療機構制劑配制質量管理規范》的情況

　　四、實施步驟

　　第一階段自查自糾階段。3月10日至5月15日為自查自糾階段，對配制和質量管理中可能存在的隱患逐一清理排查，開展自查整改工作，并寫出整改報告。

　　第二階段檢查階段。5月15日至10月30日，為檢查階段，對制劑室要進行兩次現場檢查，對未按規定實施《醫療機構制劑配制質量管理規范》需要整改的，責令其整改。檢查覆蓋率應達100%。

　　第三階段總結階段。11月1日至11月20日為總結階段，針對專項工作全面總結，匯總上報市局。

　　監督檢查實施方案 2

　　為加強對全市獲得資質認定實驗室的監督管理，提高實驗室檢測質量、檢測能力和檢測水平，根據《省質監局關于開展20xx年資質認定實驗室專項監督檢查工作的通知》和《關于開展20xx年實驗室資質認定專項監督檢查工作的通知》的有關要求，實驗室應在5月底完成自查工作。為確保實驗室資質認定監督檢查工作順利開展，現制定本工作方案。

　　一、檢查依據

　　《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國認證認可條例》、《實驗室和檢查機構資質認定管理辦法》、《實驗室資質認定評審準則》、《食品檢驗機構資質認定評審準則》。

　　二、檢查范圍

　　檢查范圍是全市通過資質認定的各類實驗室及未通過資質認定對外出具檢測數據和結果的'實驗室。本次檢查將食品、婦女兒童用品、農資、建材、機動車及零部件等產品領域的實驗室作為重點檢查對象，結合日常監督評審及能力驗證情況，按照不低于轄區內資質認定實驗室10%且不少于10家實驗室進行監督檢查，確定抽查20家實驗室。

　　三、檢查內容及重點

　　依據《實驗室和檢查機構資質認定管理辦法》、《實驗室資質認定評審準則》和／或《食品檢驗機構資質認定評審準則》等規章，監督檢查的重點內容為：是否存在未通過資質認定而向社會提供具有證明作用的數據和結果的實驗室；資質認定實驗室是否存在違法違規行為以及是否持續符合法定條件、管理體系能否有效運行；食品檢驗機構是否按照有關法律法規和評審準則完成體系文件轉版和換發證書工作等。對監督檢查發現的不規范行為要督促有關實驗室進行整改；對發現的違法違規行為要及時依法進行查處；對不能持續符合法定條件、管理體系不能有效運行或不能遵守食品安全法律法規的實驗室將及時上報省局認證處。

　　四、檢查組組成及任務分解

　　此次監督檢查分兩個組進行，檢查組由市局統一抽調實驗室資質認定評審員、行政執法人員和有關技術人員組成檢查組，檢查時通知相關縣（區）局派有關人員配合。檢查前下達《20xx年資質認定實驗室監督檢查通知書》，檢查內容見《20xx年資質認定實驗室監督檢查表》。檢查組組成人員及任務分解，檢查組可根據情況對檢查的實驗室進行調整。

　　五、時間安排

　　6月5日至6月30日，組織開展監督檢查工作。具體時間安排由檢查組自行確定。

　　六、檢查要求及經費

　　1、檢查組要嚴格按市局文件要求組織檢查，切實負責，全力以赴，沒有特殊情況不準請假。檢查組組長要周密安排，精心組織，充分發揮每個成員的作用，保證檢查工作扎實有效開展。

　　2、檢查組要按時上報檢查情況。檢查組檢查完畢后，根據檢查實際情況，形成監督檢查工作總結，連同每個被檢查單位的《20xx年資質認定實驗室監督檢查表》（一式兩份），于6月30日前報市局質量科，質量科匯總后上報省局。檢查中遇到問題及時與市局質量科聯系。

　　3、為確保完成監督檢查工作任務，檢查經費從20xx年度省局撥付的實驗室認證監管經費中列支。

　　七、加強組織領導

　　為切實加強對實驗室的監管，提高全市檢驗檢測水平，開展好資質認定實驗室監督檢查工作，市局成立領導小組，具體名單如下：

　　八、檢查結果的處理及通報

　　1、對在檢查過程中發現無證開展檢測的實驗室，應給予行政處罰，并責令停止其對外出具檢測數據。

　　2、對在檢查過程中發現超資質范圍檢測、出具虛假報告及超期檢測，除給予行政處罰外，并建議省局撤銷其資質認定證書。

　　3、對在檢查過程中發現質量管理體系運行形同虛設，運行有效性差的，責令其進行整改，并建議省局暫停其資質認定證書。

　　4、檢查結束后，及時將檢查情況反饋給發證機關，對在實驗室辦理復評換證等許可事項時，作為參考依據。

　　5、監督檢查結果將在一定范圍內進行通報，對存在嚴重違法行為的，在給予行政處罰的同時，向有關行政管理部門出具《行政執法建議書》，建議在其行政管理中對實驗室出具的數據和結果不予采用。

　　監督檢查實施方案 3

　　一、工作目標

　　通過深入開展全縣建設工程質量監督執法檢查活動，進一步促進各建筑施工工地落實安全生產責任制，強化安全生產監管、治理和糾正違規違章行為，切實解決建筑安全生產薄弱環節和突出問題，推進安全標準化建設，防范和遏制重特大生產安全事故發生，促進全縣建筑施工安全生產形勢持續穩定好轉。

　　二、組織機構

　　為切實加強全縣建設工程質量監督執法檢查工作的開展，經局黨組研究決定，成立全縣建設工程質量監督執法檢查領導小組：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　領導小組下設辦公室在質量安全監督站，辦公室主任由xxx擔任，具體負責組織開展本次監督執法檢查工作。

　　三、檢查范圍

　　全縣在建公共建筑、市政基礎設施和住宅工程，及各類保障性住房。

　　四、檢查內容：

　　(一)各方責任主體安全生產責任落實情況

　　工程建設單位、施工企業的安全生產責任制建立和落實情況;工程總承包企業、分包企業等的安全法規、標準規范和規章制度的貫徹執行情況。

　　(二)貫徹落實國務院《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、及住房和城鄉建設部《關于加強汶川地震災后恢復重建房屋建筑工程質量安全管理的'通知》等文件情況，

　　(三)建設、勘察、設計、施工等各方責任主體和施工圖審查情況。

　　(四)工程實體質量情況，重點檢查建筑結構及抗震設防的勘察設計、質量以及工程地基基礎和主體結構質量。

　　五、工作要求

　　1、認真開展好本次檢查工作，把政策措施貫徹好落實好。

　　2、對檢查出的問題及時督促并限期整改，對措施不力，違規操作的堅決給予嚴格處理。

　　3、檢查工作要突出重點區域、重點部位。要把此次活動與“安全生產年”的部署要求相結合，建立完善體系。強化日常監督檢查，進一步夯實建筑施工安全生產基礎

　　六、時間安排

　　從5月20日開始至6月20日結束，分二個階段實施。

　　(一)檢查實施階段(20xx年5月20日至6月10日)

　　(二)督促整改階段(20xx年6月10日至6月20日)

　　監督檢查實施方案 4

　　為進一步貫徹落實統計行政執法責任制，保障統計方法制度的準確實施，加強對統計數據的監督管理，不斷推進統計基礎建設。根據新修訂的《統計法》第三十三條第二款的有關規定，制定本計劃及實施方案。

　　一、統計監審工作

　　（一）統計監審的組織實施

　　統計監審工作將嚴格按照統計監審工作規程，在局依法行政領導小組的領導下，由法制科會同有關專業科室協同部署，有序實施。

　　（二）統計監審的時間

　　從20xx年4月份開始至9月底結束，具體時間另行通知。

　　（三）統計監審的對象

　　（1）工業：

　　（2）房地產：

　　（3）服務業：

　　（4）勞動工資：

　　（5）批零住餐：

　　（6）建筑業：

　　（四）監審內容

　　1、統計基礎建設情況。包括統計機構設置、統計人員配備和持證上崗、統計普法教育、統計原始記錄和統計臺帳、統計制度和基礎工作情況；

　　2、統計方法制度的貫徹落實情況；

　　3、相關統計：工業、貿易、服務業、勞資、房地產、建筑業等相關統計指標數據的質量。

　　二、統計數據質量查詢

　　為切實加強統計數據質量的監控，對統計數據異常及相關經濟指標不匹配的地區（或單位），進行統計數據質量查詢，被查詢的`單位必須書面答復有關查詢事項，必要時進行實地檢查，實現對統計數據質量的動態監督。

　　三、協調配合上級部門的統計執法檢查

　　認真協調配合上級部門對本地區的統計執法檢查，確保檢查工作的順利開展，檢查單位如有重復，及時調整計劃。

　　四、其他有關事項

　　1、統計監審工作依法履行統計監督檢查職能，按照統計行政執法責任制的要求，統一計劃，規范操作。由法制科組織協調，提前通知被監審單位，監審結束后由專業監審人員提交統計監審工作報告，并依據監審情況作出統計監審結論和處理建議。

　　2、對在統計監審中發現的統計違法行為，按照《中華人民共和國統計法》、《省統計違法條例查處辦法》等法律法規進行查處。

　　3、統計行政執法人員，在開展統計行政執法檢查工作中,必須嚴格遵守《省統計行政執法八項公開承諾》和《市統計行政執法檢查紀律》，自覺接受被監審單位和社會的監督。

　　監督檢查實施方案 5

　　為提高測繪地理信息成果質量，規范測繪地理信息市場秩序，促進地理信息行業健康快速發展，根據《廣西壯族自治區自然資源廳辦公室關于開展20xx年全區測繪資質單位監督檢查工作的通知》（桂自然資辦〔20xx〕140號），結合xx市實際，制定本實施方案。

　　一、工作目標

　　認真貫徹落實《中華人民共和國測繪法》《廣西壯族自治區測繪管理條例》《測繪地理信息質量管理辦法》《測繪成果質量監督抽查管理辦法》《測繪資質管理規定》《測繪資質分級標準》等法律法規，通過在全市開展丙丁級測繪資質單位監督檢查工作，及時掌握丙丁級測繪市場狀況，發現和解決丙丁級測繪資質單位測繪成果質量、測繪資質以及生產安全中存在的問題，依法依規查處測繪地理信息違法行為，切實履行測繪地理信息行業管理職責，促使測繪資質單位提升測繪成果質量、依法依規開展測繪活動、加強生產安全防范，促進xx市測繪地理信息產業健康快速發展。

　　二、組織實施

　　此次監督檢查由xx市自然資源局統一組織實施，其中質量監督檢查工作可委托第三方具有資質的檢驗檢測機構提供技術支持。成立檢查組，檢查組組長由xx市自然資源局分管相關工作的局領導擔任，副組長由xx市自然資源局測繪地理信息科負責人擔任，成員從xx市自然資源局、xx市國土資源執法監察支隊、xx市不動產登記中心及第三方檢驗檢測機構相關科室（部門）抽調。

　　三、檢查對象

　　本次監督檢查按照檢查對象不少于xx市轄丙丁級測繪資質單位（以下簡稱“各單位”）總量的10%的要求抽取受檢單位。

　　xx市20xx年度質量監督檢查不合格、整改不及時不到位以及日常管理發現問題較多的丙丁級測繪資質單位，直接列入本年度受檢單位。

　　四、檢查方式

　　為營造良好的營商環境，減少測繪資質單位迎檢負擔，本次監督檢查將質量監督檢查、資質巡查和安全生產檢查合并開展，采取受檢單位自查和檢查組實地抽查相結合的方式進行。其中，測繪資質巡查按照“雙隨機一公開”的要求，隨機抽取檢查對象、隨機抽取檢查人員、公開公布檢查結果。

　　五、檢查內容

　　（一）質量監督檢查

　　主要檢查受檢單位于20xx年1月1日至今完成的、在廣西行政區域內的測繪地理信息項目成果，重點檢查不動產測繪項目。

　　（二）資質巡查

　　重點檢查測繪資質單位在測繪資質管理信息系統的信息與實際情況的相符性。

　　（三）安全生產檢查

　　重點檢查測繪資質單位的安全生產制度和執行情況。

　　六、工作安排

　　（一）準備階段

　　檢查組制定監督檢查實施方案，并通知各單位做好相關迎檢工作。各縣及武鳴區自然資源局可參照本方案制定本轄區的'資質巡查和安全生產檢查實施方案。

　　（二）自查階段

　　各單位按照監督檢查的內容，開展自查整改工作，認真填寫附件1-4，并將填寫的電子表格（標注單位全稱）發送至郵箱xxx。

　　（三）實施階段

　　1.檢查組按要求確定受檢單位名單并印發檢查通知書。受檢單位按照檢查內容和附件6《測繪資質單位應提供的資料目錄一覽表》準備相關材料（包括加蓋單位公章的自查表），做好迎檢準備工作。

　　2.檢查組在各受檢單位召開會議，介紹監督檢查的目的、內容及工作程序等，聽取受檢單位介紹本單位的基本情況、安全生產和質量管理等方面的自查情況，按照有關規定和技術要求開展質量監督檢查、資質巡查和安全生產檢查；抽取受檢項目，向受檢單位反饋現場檢查發現的問題，如實記錄檢查情況，并由雙方簽字確認，同時收取受檢單位加蓋公章的自查表。

　　3.檢查組根據抽選的受檢項目實際情況，開展項目實地檢測工作，并于檢查工作完成后召開會議，向受檢單位反饋檢查意見、通報檢查發現問題，提出改進建議和意見。受檢單位可對檢查中相關情況予以進一步說明；如無異議的，對檢查相關記錄文件予以簽字蓋章。

　　（四）總結階段

　　檢查組對此次監督檢查情況進行匯總，編寫監督檢查工作總結和質量分析報告上報自治區自然資源廳。

　　（五）整改階段

　　xx市自然資源局對檢查中發現問題的受檢單位下發整改通知書。受檢單位應按要求在規定時限內對自查和檢查中發現的問題及時整改，并按時向xx市自然資源局報送整改報告。

　　七、工作要求

　　（一）高度重視，周密組織。監督檢查工作是自然資源行政主管部門履行測繪統一監管的重要職責，各縣及武鳴區自然資源局要高度重視，理清思路、細化措施，突出抓好重點部位和關鍵環節，認真組織開展本轄區的資質巡查和安全生產檢查工作，協助上級部門開展本轄區的質量監督檢查工作，加強檢查人員培訓，嚴格按照時間節點推進各階段工作，并于20xx年10月15日前以書面形式將檢查情況報送xx市自然資源局。

　　（二）積極配合，及時整改。各單位要積極配合監督檢查工作，在人員、儀器設備、資料提供方面給予支持，按照“邊查、邊改、邊建”的原則，針對自查和抽查中發現的問題和隱患及時整改，完善相關制度，堵塞漏洞，消除隱患，并按時向xx市自然資源局報送書面自查和整改報告。

　　（三）強化應用，依法處理。質量監督檢查和資質巡查結果作為測繪單位資質管理、信用信息評定的重要依據，對存在突出問題和整改不及時、不到位的單位，將嚴格依據相關測繪法律法規進行處理并上報自治區自然資源廳。

　　監督檢查實施方案 6

　　為貫徹落實市20xx年統計法制工作會議精神，大力推進依法行政、依法統計，不斷加強統計基礎規范化建設，進一步提高統計數據質量，根據《中華人民共和國統計法》第三十二條、第三十五條和第三十六條的規定特制定本工作計劃與實施方案。

　　一、統計監督檢查

　　（一）統計監督檢查的組織實施

　　根據20xx年統計監督檢查工作計劃，平時檢查與專業監審相結合，由市統計局法制科組織協調各有關業務科室統籌安排、有序實施。各鎮（街道）統計辦公室做好有關配合和協調工作。

　　（二）統計監督檢查對象

　　（三）監督檢查內容

　　1、宣傳和貫徹落實《統計法》、《統計違法違紀行為處分規定》及省、市政府關于加強統計工作文件精神，依法開展統計工作情況；

　　2、貫徹執行統計方法制度情況；

　　3、開展統計工作規范化建設的情況，包括統計機構設置、統計人員配備和持證上崗、統計普法教育、統計業務培訓、建立健全統計原始記錄和統計臺帳、完善統計制度建設等方面；聯網直報“四條紅線”規定的執行情況等；

　　4、工業、投資、貿易、服務業、勞資等主要統計數據核查。

　　（四）具體安排

　　1、第一階段：各被監審對象認真組織開展自查自糾工作。各鎮（街道）要對本轄區統計工作和20xx年1-4月工業、投資統計數據進行全面自查自糾；主管部門要對本單位統計工作和20xx年1-4月相關統計數據進行自查自糾。各被監審對象應于5月10日前向市統計局法制處提交自查自糾工作報告，填寫統計數據核實表、自查自糾情況表，并說明自查及誤差數的糾正情況，誤差數應在4月份全部糾正到位（統計數據核實表和自查自糾情況匯總表見附件1和附件2）；

　　2、第二階段：從20xx年5月份開始至8月底，市統計局對上面列出的監督檢查對象進行統計抽查監審，具體時間另行通知。

　　二、統計數據質量查詢

　　為提高源頭統計數據質量，對統計數據異常及相關經濟指標不匹配的鎮（街道），市局發出《統計數據質量查詢書》，被查詢鎮（街道）、單位必須按照規定的期限，書面據實答復有關查詢事項。拒絕答復或不如實答復數據查詢的，將依法追究法律責任。

　　三、其它有關事項

　　1、各鎮（街道）統計辦公室要積極配合市統計局做好統計監督檢查工作，本局各相關科隊室、調查局按照統計行政執法責任制的`要求，突出對統計數據質量長期得不到提高的、統計工作長期得不到重視的、統計基礎薄弱狀況長期得不到改善的鎮（街道）和單位的監審，把基層統計基礎建設、依法保障統計數據的準確性、及時性等作為統計監審的主要內容。

　　2、市局重點監審地區，鎮（街道）統計辦公室應主動向地方黨政領導進行匯報，取得領導支持和有關部門的配合，以保證統計監審工作的順利實施。

　　3、市局監審工作的實施，由局法制科組織協調，并提前通知被監審地區和單位；監審結束后由負責監審工作的科室及時提交統計監審工作報告，并依據統計監審情況對被監審單位作出統計監審結論或處理建議。

　　4、在統計監審中發現的統計違法行為應予立案查處，負責監審工作的科室必須及時辦理立案手續，并將監審檢查的有關證據資料和處理建議報市局法制科，按照《統計法》、《省統計違法案件查處辦法》的規定進行查處。

　　5、在統計執法檢查過程中，市局統計行政執法人員必須嚴格遵守《省統計行政執法八項公開承諾》和《市統計執法檢查紀律》。檢查結束后，由被檢查單位根據執法人員遵守執法檢查紀律情況填寫《市統計局統計檢查廉政情況反饋單》（見附件3），寄市統計局機關作風建設辦公室（市政府行政大樓B15層統計局內），自覺接受被監審單位和社會監督。

　　監督檢查實施方案 7

　　按照xx市食品藥品監督管理局年初工作的部署和我局年初制定的藥品生產企業安全監管工作計劃要求，我局于20xx年上半年對轄區內的藥品生產企業、醫療機構制劑室進行了安全監管檢查。

　　一、對藥品生產企業（xx市森健藥業）檢查了2次，檢查結果如下：

　　1、現場檢查發現企業能夠嚴格按照工藝規程進行生產，物流平衡未發現問題，未發現偷工減料行為。

　　2、未發現企業有擅自接受藥品委托加工或出租廠房設備的'行為。

　　3、未發現企業有以化工原料代替經批準的原料藥、以質量低劣藥材代替合格藥材、購買質量無法保證的提取物生產藥品的行為。

　　4、企業未生產基本藥物和含麻黃堿的復方制劑。

　　5、企業由濟南名洋膠囊有限公司生產的空心膠囊購進原料資質審核不嚴，檢驗報告索要、發票索取不齊全。由于濟南明洋膠囊有限公司生產膠囊未取得藥品批準文號，該企業購進空心膠囊生產的金蓮花膠囊違反《藥品管理法》第四十九條第一款、第三款第六項，已經責令停產整頓一個月。現階段該企業正在積極整改中。

　　二、對醫療機構制劑室內蒙古林業總醫院制劑室檢查1次，檢查結果如下：

　　制劑室由南昌錦帝醫療器械有限公司購進空心膠囊（南昌錦帝醫療器械有限公司無空心膠囊銷售資質），該批空心膠囊由浙江省新昌縣華星膠丸廠生產，疑為鉻超標膠囊，現已經封存，并上報xx市食品藥品監督管理局，等待進一步處理。

　　三、20xx年上半年，我局開展GMP培訓工作，培訓企業1家，培訓人員3人，覆蓋面為100%，并制定了《xx市藥品GMP跟蹤檢查實施方案》；開展藥品不良反應培訓1次，參加培訓生產企業1家，制劑室1家，培訓人員7人，覆蓋面為100%。檢查中，生產企業、制劑室能夠建立藥品不良反應制度、機構，配備人員，開展不良反應監測工作。

　　四、對轄區內3家綜合性醫院進行了特殊藥品使用安全監管。其中內蒙古林業總醫院未能做到雙人管理，值班人員均知曉保險柜密碼，特殊藥品專帳與處方部分不符，已經責令改正。

　　由于轄區內無基本藥物、高風險藥品、中藥注射劑等生產企業，未開展相應相應安全監管工作。

　　監督檢查實施方案 8

　　根據文件精神，結合“2·23”重大安全事故。為深刻汲取事故教訓，遏制重特大事故，確保我縣安全生產形勢持續穩定，我局決定立即組織為期一個月的特種設備安全生產大檢查，具體方案如下：

　　一、組織領導

　　為組織好本次大檢查活動，決定成立安全生產大檢查工作領導小組。

　　組長：xx

　　副組長：xx

　　成員：xx

　　二、檢查范圍

　　對全縣所有行業領域、所有生產經營單位的特種設備以及食品、藥品安全，涉及危險化學品使用設施、設備、安全附件的檢查，實施拉網式、地毯式大檢查，橫向到邊、縱向到底，不留死角、不留空白、不留盲區。重點檢查人員密集場所以及危險化品企業的特種設備，對有隱患的企業實施重點檢查和整治。

　　三、工作措施

　　重點抓好礦山企業、危險化學品企業特種設備、公共場所電梯、鍋爐、壓力管道、壓力容器、客運索道、大型游樂設施等特種設備隱患排查整治；特種設備的使用登記、定期檢驗和日常維修保養情況；嚴厲打擊非法使用、無證操作、違章指揮和違章作業等行為；對存在特種設備的.重大隱患要實施掛牌督辦，并跟蹤落實整改。

　　三、工作要求

　　嚴格執法查處，對排查出的問題和隱患實行“零容忍”，一律依法上限處罰；對存在重大隱患的，一律依法停產整頓，實行掛牌督辦；對逾期未整改或整改無望的企業，一律依法予以關閉。對隱患屢改不到位、違法違規行為屢禁不止的企業，要在依法嚴厲處罰的同時納入“黑名單”，實行聯合懲戒。做到安全工作常抓不懈，要加大宣傳力度，向企業員工和社會公眾普及特種設備事故防范和應急救援常識，切實保障群眾生命財產安全。

　　監督檢查實施方案 9

　　根據《財政部門內部監督檢查辦法》和《縣財政系統內部審計工作制度》要求，決定從20xx年3月10日起開展全縣財政系統內部監督檢查工作，為做好此次檢查，制定本方案。

　　一、內部監督檢查對象與范圍

　　等7個鄉鎮財政所所經管的20xx——20xx年度財政財務資金賬務，局機關財務及各職能股室管理的20xx年度財政資金管理情況。

　　二、時間安排

　　20xx年3月10日-4月10日。

　　三、檢查內容

　　1、財務情況：收支是否核算完整，賬務處理是否及時，原始憑據是否規范、合法，財政所機關是否存在占用其他財政資金等。

　　2、專項資金使用管理情況：資金管理與使用、報賬程序與報賬手續是否規范；對惠農資金使用及結余情況進行專項審查和處理。

　　3、預算管理與執行及國庫資金撥付情況。

　　4、相關業務股室資金指標管理和清理情況（指標臺帳建立、指標計劃、指標使用、指標余額）。

　　5、內部控制情況：控制制度的建立及執行情況（含財政所與局機關印鑒分開保管情況、財政所機關會計與出納崗位的設置情況、國庫集中支付系統審核與支付崗設置情況）。

　　6、銀行賬戶的管理情況：每月銀行存款對賬情況（每月總賬銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否相符、有無資金賬外循環情況），銀行賬戶對賬單是否按月附在記賬憑證上。（財政專戶、國投公司等）

　　7、國庫集中支付運行情況。

　　8、鄉（鎮）財政所20xx年度內部監督檢查所發現問題的整改落實情況。

　　9、其它：非稅收入“收支兩條線”執行情況，票據的規范管理情況，其他資金收支情況等。

　　四、人員與分組安排

　　本次內部監督檢查工作由財政監督檢查局具體設施

　　五、工作要求

　　1、局機關各職能股室請于3月10日前對本股室管理的財政專戶資金情況（指標、使用情況、余額）進行全面清理，并與預算股核對一致。

　　2、內部監督檢查實行組長負責制和檢查人員責任追究制。檢查人員應本著認真負責的態度，實事求是的'查找問題，不準敷衍了事、走過場，對每個股（所）單位的監督檢查都要制作工作底稿，內部審計結束后，對每個股（所）單位存在的問題與做得好的方面要進行總結，分別出具內部審計報告并制作《責令改正通知書》。

　　3、檢查組實施檢查時，如發現被查單位或個人有重大違法違規行為，應立即向財政監督檢查局負責人匯報，并由其向財政局主要領導報告。

　　4、集中時間與精力，按照規定時間保質保量完成審計任務。

　　監督檢查實施方案 10

　　根據省民政廳《關于印發全省民政系統社會救助專項資金監督檢查實施方案的通知》和市民政局《關于印發〈全市民政系統社會救助專項資金監督檢查實施方案的通知〉》的部署和要求，決定在全縣民政系統內集中開展社會救助專項資金管理使用情況的監督檢查。為確保監督檢查工作取得實效，特制定本方案。

　　一、指導思想

　　以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，深入貫徹黨的十八大和十八屆三中全會、省紀委十三屆四次全會和全國民政系統反腐倡廉工作會議精神，以維護困難群眾根本利益為出發點，以促進社會救助資金政策落實為著力點，以加大社會救助資金監督檢查力度、糾正和查處違規違紀問題、保障資金管理使用安全為重點，切實解決工作中存在的突出問題，建立和完善社會救助資金監管的長效機制，確保社會救助資金安全規范運行。

　　二、檢查目標

　　通過查找問題、剖析原因、整改糾錯、完善制度、健全機制、規范管理，提高資金使用績效，維護困難群眾基本生活權益，促進廉政建設，推動社會救助工作持續、健康發展。

　　三、檢查對象

　　各鄉（鎮）縣民政勞動保障服務中心、鄉鎮敬老院以及根據工作需要延伸檢查的相關單位和個人等。社會救助經辦機構主要包括縣級中心敬老院、兒童福利院（兒童部）、救助管理站（流浪未成年人保護中心）等。

　　四、檢查范圍

　　原則上只對20xx年和20xx年各級財政安排的社會救助資金進行監督檢查，但重大問題、群眾反映強烈、案件線索清楚的可追溯至以前年度。

　　全縣自查項目涵蓋所有社會救助資金，包括城鄉低保資金、城鄉醫療救助資金、優撫對象醫療救助資金、農村五保供養資金、孤兒基本生活保障資金、自然災害生活救助資金、流浪乞討人員救助資金、20世紀60年代精簡退職老弱殘職工的生活補助資金和臨時救助資金。重點抽查項目主要為城鄉低保資金、城鄉醫療救助資金、農村五保供養資金、孤兒基本生活保障資金。

　　五、檢查內容

　　重點圍繞社會救助政策落實情況、部門監管履職情況、資金運行情況、資金審批撥付情況和資金專賬管理情況等方面開展自查自糾。

　　（一）自查內容重點：是否嚴格執行社會救助相關政策，是否按照國家、省、市相關規定結合當地實際，制定具體的資金管理辦法；資金管理使用過程中是否按照規定程序審核撥付，資金發放的流程是否科學嚴謹；是否有擠占、挪用、套取、截留、貪污、私分民政專項資金問題；是否存在弄虛作假、欺上瞞下等騙取、套取財政資金的行為；是否按照要求及時足額落實本級應承擔資金；是否建立各項資金收支結余臺賬，臺賬數據是否真實、完整和準確，是否建立定期與當地財政和內部對賬機制，是否存在收支底數不清、結余資金不正常的現象；城鄉低保和農村五保是否存在“關系保”、“人情保”、“政策保”和錯保漏保的現象，救災資金分配和使用是否存在優親厚友現象；醫療救助是否存在超范圍超比例救助的現象；孤兒基本生活保障標準是否落實；是否建立健全監督檢查工作機制，定期或不定期開展監督檢查，是否對檢查發現的問題進行及時糾正。

　　（二）社會救助經辦機構和鄉鎮敬老院自查內容重點：是否建立健全必要內部財務管理等制度；是否存在機構管理費擠占救助專項資金現象；是否存在挪用救助經費用于設施建設改造和設備購置等現象；是否存在其他擠占、挪用、貪污和虛列支出或轉移資金私設“小金庫”現象。

　　六、檢查方式和方法

　　（一）檢查方式。主要采取自查和抽查相結合的方式。各鄉（鎮）民政勞動保障服務中心及鄉鎮敬老院應對本單位管理和使用的社會救助專項資金進行全面自查。在自查基礎上，省廳和市局將對部分縣進行重點抽查；抽查率不低于50%。

　　（二）檢查方法。省、市抽查主要采取實地檢查與上門查證的方法進行。實地檢查主要通過聽取被查單位對檢查內容的匯報、查閱財務賬證表及相關資料，召開座談會等方式進行；上門查證主要通過隨機選擇一定數量的享受對象上門了解核實等方式進行。

　　七、檢查步驟

　　（一）動員部署階段（6月10日前）。

　　1.成立機構。負責監督檢查的日常具體工作。

　　2.制定方案。各鄉（鎮）民政勞動保障服務中心應按本方案，結合實際情況，制定具體檢查實施方案。

　　3.動員部署。切實做好動員部署工作，及時召開會議，組織業務培訓，公布投訴舉報電話和電子信箱，認真做好信訪舉報受理工作。

　　（二）自查自糾階段（6月底前）。各鄉（鎮）民政勞動保障服務中心要對本方案確定的.社會救助專項資金監督檢查的范圍和內容，開展自查自糾，自查面必須達到100%。

　　（三）重點督查階段（8月底前）。對自查和群眾舉報發現的各種問題，各鄉鎮要逐一建立問題臺賬，要認真梳理，分類處理。強化督導檢查，縣民政局在抓好本級的社會救助專項資金的自查自糾外，專門組織力量，對各鄉（鎮）的自查自糾情況進行檢查，及時發現并糾正檢查中存在的突出問題，確保整改落實工作扎實有序開展。

　　7月5日前，市民政局將對縣（市、區）進行督導抽查；7月底前，省廳將對部分市縣進行督導抽查，同時做好迎接省級聯席會議辦公室對社會救助資金的重點抽查。

　　（四）整改落實階段（10月20日前）。各鄉（鎮）要對本單位監督檢查工作情況進行全面深入總結，對自查和重點檢查發現的問題，有針對性制定整改措施，落實整改責任，明確整改時限，確保整改到位。并將社會救助資金監督檢查工作情況形成書面報告，于9月30日前報救助股。

　　八、工作要求

　　（一）加強組織領導，落實工作責任。在全縣范圍內開展社會救助專項資金監督檢查工作，是省委、省政府部署的一項重要工作任務，是今年黨風廉政建設的重要內容，也是當前正在開展黨的群眾路線教育實踐活動的重要載體之一。各鄉(鎮)要高度重視，切實加強組織領導，主要領導要親自抓，分管領導具體抓，健全工作機構，抽調精干人員，明確任務分工，落實工作責任，推動工作落實。

　　（二）強化溝通協調，整體有序推進。各鄉（鎮）要建立起與當地財政、公安等部門的暢通協調機制，并加強與縣局的溝通聯系，按照市里的統一部署，嚴格工作要求，抓好落實，確保圓滿完成全縣社會救助資金監督檢查工作任務。局機關各相關業務科要加強對鄉（鎮）的指導，在自查中發現的問題要督促及時整改。

　　（三）明確工作紀律，嚴格責任追究。要堅持自查從寬、被查從嚴，以及嚴懲頂風違紀行為的政策規定。自查發現問題及時糾正并如實上報的，視情節可依法從輕、從寬處理；工作不認真、走過場的，要嚴肅處理，并在全縣進行通報；重點抽查發現的問題要依法從重、從嚴處理，一律追究責任人員的責任。對有關責任人員的責任追究和嚴重違紀問題或線索，移交紀檢監察機關處理；涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。

　　（四）注重制度建設，健全長效機制。在堅決查處和糾正違規違紀問題的同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設，不斷加強社會救助資金監管力度，建立和完善社會救助資金監管長效機制。

　　監督檢查實施方案 11

　　為全面貫徹落實《20xx年江門市公共衛生重點監督檢查計劃》的文件要求，保障我市廣大市民生活飲用水和公共場所衛生安全。根據省市有關文件精神，結合我市實際，我所將在全市范圍內開展生活飲用水衛生監督檢測專項檢查，為確保本次活動的順利開展，特制定本實施方案。

　　一、重點監督檢查目標

　　嚴格按照法律法規、標準和規范要求，對開平市三個大型集中式供水水廠，末梢水和游泳池水進行水質抽檢，確保抽檢程序合法，結果準確可靠。完善開平市生活用水水質衛生監督網絡，保障人民群眾生活飲用水及公共場所衛生安全。同時，依法查處對監督檢查發現的違法行為。

　　二、監督范圍、指標及評價標準

　　（一）、監督范圍：開平市三個大型集中式供水水廠，末梢水（3個采樣點以上），游泳場所。

　　（二）、監督指標：

　　1、生活飲用水：余氯、細菌總數、總大腸菌群、濁度、pH值、Fe及Mn；

　　2、人工游泳池水：細菌總數、大腸菌群、尿素、渾濁度、泳池水余氯、浸腳池水余氯；

　　3、天然游泳場水：pH值、透明度、漂浮物質、有毒物質（自定 1

　　義）、總大腸菌群。

　　（三）、評價標準：《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2006）、《生活飲用水標準檢驗方法》（GB/T5750-2006）、《游泳場所衛生標準》（GB 9667-1996）、《游泳場所衛生規范》。

　　三、整治重點

　　（一）、重點場所：市區集中供水水廠、末梢水，游泳場所。

　　（二）、重點內容：

　　1、各單位衛生許可證和健康證持證情況；

　　2、集中式供水單位環境衛生和取水點的衛生防護情況；

　　3、衛生管理制度是否健全，衛生設施是否完善；

　　4、工藝流程是否符合衛生要求；

　　5、對各單位的水進行水質監測。

　　四、行動安排

　　（一）、準備階段（6月24日）

　　組織對生活飲用水和游泳池水進行衛生監督的衛生監督員開展培訓。做好前期物資準備，如采樣工具，采樣登記表等。

　　（二）、實施階段（6月28日-8月26日）

　　根據文件要求，6月和8月各抽檢一次生活飲用水，其中，抽檢市區3家大型集中式供水水廠，10個居民點末梢水。6月-7月抽檢一次全市16家游泳場所。參與的衛生監督員對本方案規定的'重點場所和重點內容逐一檢查，發現問題要進行責令改正和行政處罰。

　　（三）、總結階段（8月30日）

　　有關出廠水、末梢水、游泳池監督檢測情況按《20xx年江門市公共衛生重點監督檢查計劃》要求匯總結果，報江門市衛生監督所。

　　五、注意事項

　　1、衛生監督員要服從上級領導的統一安排調度，落實崗位責任制和人員值班制度。

　　2、衛生監督員上門檢查必須穿制服、出示證件，做好文書筆錄，對有違法行為的要注意取證。

　　監督檢查實施方案 12

　　根據文件精神，結合“2·23”重大安全事故。為深刻汲取事故教訓，遏制重特大事故，確保我縣安全生產形勢持續穩定，我局決定立即組織為期一個月的特種設備安全生產大檢查，具體方案如下：

　　一、組織領導

　　為組織好本次大檢查活動，決定成立安全生產大檢查工作領導小組。

　　組長：xx

　　副組長：xx

　　成員：xx

　　二、檢查范圍

　　對全縣所有行業領域、所有生產經營單位的特種設備以及食品、藥品安全，涉及危險化學品使用設施、設備、安全附件的檢查，實施拉網式、地毯式大檢查，橫向到邊、縱向到底，不留死角、不留空白、不留盲區。重點檢查人員密集場所以及危險化品企業的特種設備，對有隱患的企業實施重點檢查和整治。

　　三、工作措施

　　重點抓好礦山企業、危險化學品企業特種設備、公共場所電梯、鍋爐、壓力管道、壓力容器、客運索道、大型游樂設施等特種設備隱患排查整治；特種設備的.使用登記、定期檢驗和日常維修保養情況；嚴厲打擊非法使用、無證操作、違章指揮和違章作業等行為；對存在特種設備的重大隱患要實施掛牌督辦，并跟蹤落實整改。

　　三、工作要求

　　嚴格執法查處，對排查出的問題和隱患實行“零容忍”，一律依法上限處罰；對存在重大隱患的，一律依法停產整頓，實行掛牌督辦；對逾期未整改或整改無望的企業，一律依法予以關閉。對隱患屢改不到位、違法違規行為屢禁不止的企業，要在依法嚴厲處罰的同時納入“黑名單”，實行聯合懲戒。做到安全工作常抓不懈，要加大宣傳力度，向企業員工和社會公眾普及特種設備事故防范和應急救援常識，切實保障群眾生命財產安全。

　　監督檢查實施方案 13

　　為創優良的育人環境，培養學生參與學校管理的能力，形成自覺遵守校規校紀的風尚，養成良好的衛生習慣，配合值日教師檢查、督促全校學生日常行為規范的實施，促進班風、校風建設。學校決定設立文明勸導崗，現制定文明崗的值日要求如下：

　　一、主要職責

　　1、巡邏監督學生要有自我約束和管理能力，作風正派，責任心強，有服務意識和奉獻精神。

　　2、在學校組織大型集體活動時，巡邏監督學生要積極主動維持好各自分管區域的環境衛生和活動秩序，及時向學校、老師反映學生動態，提出合理化建議。

　　3、對于違規行為應及時指出并記錄違規者的班級，姓名，然后告知值周行政。

　　二、勸導事項

　　文明巡邏監督學生若在校園內發現以下不安全、不文明的現象和行為，有權進行教育、勸阻、制止和糾正：

　　1、不注重個人儀容儀表，衣著不整潔得體，穿無袖背心，拖鞋進入學習場所的；

　　2、在校園內吃零食的；

　　3、打架斗毆、口吐臟話罵人的；

　　4、隨意踩踏草坪、折枝摘花、損壞課桌椅、破壞學校公共設施設備的；

　　5、攀爬圍墻的；

　　6、在校內隨地吐痰、隨手丟棄果皮紙屑的；

　　7、閱讀和傳播有不健康內容讀物的；

　　8、在校園內燃放爆竹、玩火的；

　　9、偷竊學校或其他同學財物的；

　　10、瘋跑打鬧、舞刀弄棒、玩危險游戲的；

　　11、衣著不整潔、不衛生的`、在墻上亂涂亂畫的；

　　12、大型集體活動中違犯紀律、隨意走動、大聲喧嘩吵鬧的；

　　13、上學、放學時以及上課、下課進出教室和下樓梯間時擁擠、推搡的；

　　14、其他一切不安全、不文明的行為。

　　三、具體要求

　　1、工作要大膽、主動、認真、負責。

　　2、文明巡邏監督學生由各班推選優秀學生擔任。早上（晨讀之前）、中午及時到崗，不得遲到。

　　3、巡邏監督期間要認真負責，忠于職守，要求他人做到的，自己首先做到；積極巡察，敢于管理，發現不文明行為要主動制止并做好記錄。

　　4、文明巡邏監督學生要率先垂范，遵守校紀校規，在履行公務時，要做到文明用語，禮貌待人，發現學生中有不文明行為要立足勸導，力爭有效制止。

　　四、操作辦法

　　1、7--9年級各班選派4名優秀學生擔任。

　　2、巡邏監督動態管理。

　　3、文明巡邏監督學生協助值周領導、值周教師進行管理，當日具體工作由值周領導分配，發現的不良現象向值周領導報備，并記錄在《文明巡邏監督記錄本》上。

　　監督檢查實施方案 14

　　為貫徹落實《福建省建立網格化環境監管體系指導意見（試行）》（閩環保辦（20xx）17號），根據市委辦公廳、市政府辦公廳《關于全面推進城市社區網格化建設的指導意見》（廈委辦（20xx）50號）和《關于進一步深化城鄉社區網格化服務管理工作的意見》（廈委辦發（20xx）6號）要求，結合工作實際，特制定本實施方案。

　　一、指導思想

　　以“整合管理資源、提升監管效能、改善環境質量、保障環境安全”為目標，以解決大氣、水、土壤、農村環境監管中存在的盲區死角為重點，通過實行網格化環境監管模式，定區域、定人員、定職責、定任務，及時掌握區域環境現狀，有效預防和查處環境違法行為，從源頭上減少環境隱患，促進區域環境安全，有力推進生態文明示范區和“富美同安”建設。

　　二、目標任務

　　以村（居）委會為責任主體，建立“屬地管理、分級負責、全面覆蓋、責任到人”的四級網格化環境監管體系。通過體系的建立和實施，推動環境監管關口前移，觸角向下延伸，實現對各自環境監管區域和內容的全方位、全覆蓋、無縫隙管理，做到環境監管不留死角、不留盲區、不留隱患。

　　三、運行模式

　　（一）機構設置 四級環境監管網格以村（居）委會為基礎，由村（居）委會具體履行，其中各村（居）委會負責行政管理，區環保分局與鎮（街）、場負責業務培訓、指導和考核。

　　（二）人員管理

　　1、人員配置。根據各村（居）委會的企業數量、人口、面積等因素，各村（居）均配置1名兼職環保網格員，由各鎮（街）、場聘請。人員基本條件為：45周歲以下，高中以上文化，有機動車駕駛證，熟悉環保基本常識，能熟練操作電腦和使用智能手機軟件。

　　2、人員經費。財政供養人員不予補貼，非財政供養人員定額包干經費每年6000元/人，相關費用經區財政局核準后撥付至各鎮（街）、場，由各鎮（街）、場財經辦撥付村（居）統籌使用。

　　3、業務考核。人員上崗前各鎮（街）、場應將其簡歷報至區環保分局匯總，由區環保分局組織崗位培訓，培訓并考試合格后方可就職，否則由所在鎮（街）、場重新聘用合格人員到崗。每年由區環保分局及各鎮（街）、場根據其工作量、業務執行情況對其進行一次考核；考核通過者可留任，考核不通過者將辭退并由所在鎮（街）、場重新聘用人員，保證其工作能力和業務水平符合要求。

　　（三）工作制度

　　1、監管“五定”機制。四級環保監管網格的責任主體為村（居）委會。鎮（街）、場負責對四級網格內所有污染源實行定區域、定人員、定職責、定任務、定獎懲的“五定”監管，細化巡查報告，明確調查處理、溝通反饋的具體要求和完成時限，并制作工作流程圖，做到網格邊界清晰、責任主體明確、目標任務具體，考核評價客觀。

　　2、工作責任機制。上級網格與下級網格之間層層簽訂責任狀，明確工作任務和獎懲措施。上級網格可根據工作需要調整下級網格人員工作內容。四級網格內部人員應加強協調，密切配合，建立聯動機制，認真履行環保監管職責。

　　3、信息公開制度。信息公開內容包括網格的職責和責任人員、排污企業的污染物排放情況，查處環境信訪問題和區域環境安全隱患等情況。公開的媒體包括相關企業、鎮（街）、場或村（居）公告欄，網站、報刊、電視等。

　　（四）工作職責

　　1、負責配合鎮（街）、場實施轄區內小型加工企業環保登記備案。

　　2、負責轄區內垃圾焚燒、揚塵污染的巡查和制止工作；負責轄區農村環境、流域、農業面源、工業企業、餐飲娛樂業日常巡查，協助轄區內規模化畜禽養殖污染治理工作。

　　3、了解核實環保信訪投訴，實施拍照取證上報，參與環境污染事故及生態破壞事件的調查和處理，制止違法排污行為。

　　4、配合上級網格開展轄區環境統計、污染源調查及其它環保專項普查工作，健全轄區環保資料檔案。協調網格間工作交流，完成上級網格交辦其他工作。

　　5、已建立城鄉社區網格站的村（居）應將環境保護工作納入網格站工作職責。

　　（五）信息化管理

　　1、依托現有的三級網格化服務管理信息平臺，建立網格化環境監管平臺，建立網格內污染源信息收集、匯總、公開機制，建立鎮、村級污染源管理臺賬，利用網絡、智能手機拍照取證及時反映監管信息，實現協調聯動和信息共享。

　　2、依托微信、qq群等電子交流平臺，建立微信工作群、qq工作群，及時進行信息交流。

　　3、推進環境監管信息系統使用。根據全市要求推進“智慧環保”服務平臺系統的使用，推進重點區域、重點行業、重點企業實施污染源自動監控、視頻監控，有效提升環境監管效能。

　　四、監督措施

　　（一）上級網格監督

　　上級網格（三級網格）要督查下級網格（四級網格）日常運行情況，建立并落實績效考核評價制度，不斷完善和優化網格化環境監管體系。

　　（二）紀檢監察監督

　　發揮鎮（街）、場紀檢監察部門行政監督作用，保障四級網格體系正常運行，對失職瀆職的、未履行或不正確履行環境監管責任的'，嚴格按照相關規定進行問責。

　　（三）公眾輿論監督

　　充分發揮新聞媒體的作用，利用電視、宣傳欄、網絡等宣傳環境保護法律法規，揭露和批評環境違法行為，增強公眾環境意識,鼓勵公眾監督網格管理運行情況，參與環境保護。

　　（四）責任追究制度

　　嚴格排污者主體責任，四級環保監管網格應按時巡查，并及時上報違法排污單位，涉嫌環境犯罪的要及時協助掌握證據。對四級環保監管網格中失職瀆職、未履行或不履行環保監管職責，不及時上報環境違法情況的人員，依法依紀實施問責，不能達到年度績效考核要求的將給予辭退。

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