風險管理制度

風險管理制度

　　在現在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的風險管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

風險管理制度1

　　安全評估報告應包括：安全評估的主要依據；重大危險源的基本情況；危險、有害因素辨識；可能發生的事故種類及嚴重程度；重大危險源等級；防范事故的對策措施；應急救援預案的評價；評估結論與建議等。

　　重大危險源的生產過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法規、標準發生變化時，酒店應當對重大危險源重新進行安全評估，并將有關情況報當地安全監管部門和酒店安全生產管理部門備案。對新產生的重大危險源，應當及時報送安全生產監督管理部門備案；對已不構成重大危險源的，生產經營單位應當及時報告安全生產監督管理部門核銷。

　　按照重大危險源的種類和能量在意外狀態下可能發生事故的最嚴重后果，重大危險源分為以下四級：一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；二級重大危險源：可能造成特大事故的； 三級重大危險源：可能造成重大事故的；四級重大危險源：可能造成一般事故的。

　　 第四章 重大危險源的管理

　　酒店的決策機構或主要負責人應當保證重大危險源安全管理與監控所需資金的投入。酒店各部門應對從業人員進行安全教育和技術培訓，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。酒店應將重大危險源可能發生事故的應急措施，特別是避險方法書面告知相關部門和人員。

　　酒店在重大危險源現場應設置明顯的安全警示標志，并加強對重大危險源的監控和對有關設備、設施的安全管理。 第五章 重大危險源缺陷和隱患治理整頓 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監控、整改、審核、銷項工作制度。

　　對構成重大事故隱患的重大危險源，必須根據實際情況責令其暫停經營、限期整改，經評定合格后，方可投入使用。

　　酒店應當制定重大危險源應急救援預案，并報當地安全監管部門和集團公司安全生產管理部門備案。應急救援預案應當包括以下內容：重大危險源基本情況及周邊環境概況；應急機構人員及其職責；危險辯識與評價；應急設備與設施；應急能力評價與資源；應急響應、報警、通訊聯絡方式；事故應急程序與行動方案；事故后的恢復與程序；培訓與演練。

　　酒店應當根據應急救援預案制定演練方案和演練計劃，每年進行一次實戰演練或模擬演練。

　　 附則

　　本制度由酒店安全生產委員會負責解釋。

　　本制度自公布之日起執行。

風險管理制度2

　　第一條為督促公司各單位進一步強化生產經營單位的安全生產責任,加強生產經營單位的安全管理工作,保證生產安全事故搶險、救援工作的順利進行,根據《四川省企業安全生產風險抵押金管理暫行辦法實施細則(試行)》(川財企〔xxxx〕33號)、《四川省安全生產條例》、《四川省核工業地質局關于印發安全生產風險抵押金管理辦法的通知》(川核地安〔xxxx〕223號)等相關規定的要求,結合我公司實際,特制訂本辦法。

　　第二條本辦法所稱的安全生產風險抵押金,是指各單位重大項目按照國家和省有關規定向公司財務部繳存的用于本單位重大項目生產安全事故搶險、救災和善后處理的專項資金。

　　第三條本辦法適用于核工業西南勘察設計研究院有限公司及核工業四川巖土工程有限公司各分院、設計所、包括各合作單位的重大項目等。

　　第四條安全生產風險抵押金由各所屬單位重大項目自行負擔,在自有資金中支付。

　　第五條本辦法由公司質安辦具體負責組織實施,各單位重大項目安全生產風險抵押金統一交公司財務部設置的專項賬戶單列管理。

　　第六條凡符合第三條規定范圍的公司所屬單位重大項目,必須按照規定要求向公司安全生產委員會交納一定數量的安全生產風險抵押金,原則上按照‰提取,且不得低于萬元。

　　各單位可以參照以上標準,結合本單位實際情況,對所屬重大項目制定相應的安全生產風險抵押金收取標準。

　　第七條不因以任何情況緩交、少交或不交安全生產風險抵押金;不得以任何形式向職工攤派風險抵押金。

　　第八條安全生產風險抵押金的使用。

　　(一)作為處理本單位安全生產事故而直接發送的搶險、救援費

　　用支出。

　　(二)作為處理辦單位生產安全事故善后事宜而直接發送的費用支出。

　　(三)生產經營單位發生安全事故后產生的搶險、救援及善后處理費用,原則上應由各單位先行支付。確實需要動用安全生產風險抵押金專戶資金的,由本單位提出申請,經公司安全生產委員會及財務處研究批準后方可使用。

　　第九條各單位重大項目安全生產風險抵押金未予發生開支的,在項目結束后可申請取回。

　　第十條安全生產風險抵押金實行專款專用、嚴格管理,任何單位和部門不得截留、挪用,同時接受審計、監察等部門的檢查和監督。

　　第十一條

　　(一)本辦法自下發之日起執行。

　　(二)本辦法由公司安全生產委員會辦公室負責解釋。

風險管理制度3

　　1目的

　　為了加強安全生產,增強員工的安全生產及環保意識,提高員工自覺遵守和維護安全規章制度的積極性,促進安全管理機制長效運行,特制訂本規定。

　　2范圍

　　本辦法適用于公司交通安全、井下工程事故、火工品丟失和失控、放射性源丟失和失控、環境污染事件等的管理。

　　3職責

　　3.1公司安全生產委員會負責本辦法、安全生產風險金繳納范圍以及獎懲兌現方案的審批。

　　3.2質量安全環保部負責本辦法的制定、修改和監督執行;負責安全生產風險金獎懲兌現方案的提出和報批。

　　3.3人力資源部負責提供安全生產風險金繳納人員名單。

　　3.4財務部負責安全生產風險金本金的收取和獎勵資金的發放。

　　3管理內容

　　3.1風險金繳納人員范圍:

　　3.1.1安全生產委員會全體成員。

　　3.1.2油田測井項目部、油田特種作業項目部、運輸隊經理及主管領導。

　　3.1.3各野外隊作業隊隊長、在崗駕駛員。

　　3.1.4如繳納人員既屬安委會成員又是本辦法規定的繳納單位領導,風險金不重復收取。

　　3.2安全生產風險金的交納

　　3.2.1安全生產風險控制期限:每年1月1日至12月31日;

　　3.2.2安全生產風險金繳納金額:

　　(a)安委會主任、副主任為3000元,安委會委員為20xx元;

　　(b)油田測井項目部、油田特種作業項目部、運輸隊經理及主管領導為20xx元;

　　(c)測井(射孔、測試)作業隊隊長為1500元;

　　(d)在崗駕駛員為1500元。

　　3.2.3人力資源部依據本標準提供安全生產風險金繳納人員名單,質量安全環保部初審,安委會副主任審核、主任審定后,并交財務部在工資中扣繳,并單列賬目,專款專用。質量安全環保部將審定后的安全生產風險金繳納人員名單備案。

　　3.3考核與獎勵

　　3.3.1安全生產風險控制情況的考核每年年終進行一次,由質量安全環保部負責組織,并根據考核結果提出獎懲方案,報公司安全生產委員會批準后兌現。

　　3.3.2如繳納風險金的人員既是安委會成員又是本規定所規定的基層單位領導,按基層單位領導進行考核兌現。

　　3.3.3公司對下列情況給予風險金繳納人員與繳納的風險金本金數額相同的獎勵。

　　(a)安全生產委員會成員(油田測井項目部、油田特種作業項目部、運輸隊除外)應確保在考核年度范圍內實現公司級達標,無責任性死亡事故,無直接經濟損失超過40萬元以上的事故;

　　(b)油田測井項目部經理及主管領導應確保在考核年度范圍內實現公司規定指標,無責任性重大井下事故,無責任性重大交通事故,無火工品丟失和失控事故,無放射性源丟失和失控事故,無責任性環境污染事件;

　　(c)油田特種作業項目部經理及主管領導應確保在考核年度范圍內實現公司規定指標,無責任性井下事故,無責任性重大交通事故,無火工品丟失和失控事故,無責任性環境污染事件;

　　(d)運輸隊經理及主管領導應確保在考核年度范圍內實現公司規定指標,無責任性重大交通事故,無火工品丟失和失控事故,無放射性源丟失和失控事故,無責任性環境污染事件。

　　(e)各野外隊作業隊隊長應確保在考核年度范圍內實現無責任性交通事故,無責任性井下事故,無責任性環境污染事件,無火工品丟失和失控事故,無放射性源丟失和失控事故,不缺席公司要求參加的qhse管理體系培訓或活動;

　　(f)在崗駕駛員應確保在考核年度范圍內實現無責任性交通事故,無火工品丟失和失控事故,無放射性源丟失和失控事故,無責任性環境污染事件。

　　3.3.4公司對下列情況扣罰風險金繳納人員的風險金本金。

　　a)安全生產委員會成員(油田測井項目部、油田特種作業項目部、運輸隊除外)在考核年度范圍內發生一次責任性死亡事故,且發生一次直接經濟損失超過40萬元以上的責任性事故;

　　((b)油田測井項目部經理及主管領導在考核年度范圍內發生一次責任性重大井下事故,或發生一次責任性重大交通事故,或發生一次責任性環境污染事件,或發生一起火工品丟失和失控事故,或發生一起放射性源丟失和失控事故;

　　(c)油田特種作業項目部經理及主管領導在考核年度范圍內發生一次責任性井下事故,或發生一次責任性重大交通事故,或發生一次責任性環境污染事件,或發生一起火工品丟失和失控事故,或發生一起放射性源丟失和失控事故;

　　(d)運輸隊經理及主管領導在考核年度范圍內發生一次責任性重大交通事故,或發生一次責任性環境污染事件,或發生一起火工品丟失和失控事故,或發生一起放射性源丟失和失控事故;

　　(e)各野外隊作業隊隊長在考核年度范圍內發生一次責任性交通事故,或發生一次責任性井下事故,或發生一次責任性環境污染事件,或發生一起火工品丟失和失控事故,或發生一起放射性源丟失和失控事故;

　　(f)在崗駕駛員在考核年度范圍內發生一次責任性交通事故,或發生一次責任性環境污染事件,或發生一起火工品丟失和失控事故,或發生一起放射性源丟失和失控事故。

　　3.3.5公司對下列情況對風險金繳納人員實行不獎不罰,只保留風險金本金。

　　(a)安委會成員有監督檢查公司各部門、基層單位安全工作的義務。安委會成員中的部門、基層單位領導有權監督其他部門或基層單位的安全工作。但安委會成員未盡監督義務或檢查無記錄。

　　(b)對于繳納風險金的人員,按本辦法既不屬于獎勵范圍也不需扣罰時,保留本金。

　　3.3.6當風險金繳納人員不屬于本辦法規定的繳納人員范圍時,應在辦理相應的手續后,退還繳納的風險金。

　　3.3.7本辦法由質量安全環保部解釋。

風險管理制度4

　　1、險情的類型

　　一類是自然環境造成的險情，主要包括臺風、龍卷風、風暴潮、地震、海嘯、洪水等。

　　另一類是事故引起的險情，主要包括井噴失控、火災和爆炸、溢油污染事故，人員傷亡、中毒事故、急性的傳染病、硫化氫等毒物泄漏及特大交通事故等。

　　2、應急管理職責劃分

　　油田公司應急指揮中心負責管理一級災害和突發險情，下令采取一級應急行動，油田應急辦公室負責二級災害和突發險情管理，決定采取二級應急行動。油田公司所屬各單位負責三級災害和突發險情管理，決定采取三級應急行動。

　　災害和突發險情出現后，所屬單位立即采取三級應急行動（火災必須首先撥火警電話）。并上報油田應急辦公室，由辦公室主任或副主任決定是否采取二級應急行動；采取二級應急行動時，應急辦公室主任或副主任應立即趕赴現場親自指揮應急行動，迅速根據險情級別判斷是否采取一級應急行動，并報請應急指揮中心主任批準一級應急行動后下令實施。

　　3、經濟責任劃分

　　三級搶險費用由油田公司所屬各單位負責結算。二級以上搶險由應急辦公室及油田公司相關處室裁定后是否進入油田公司搶險費。

　　4、險情劃分（見險情劃分表）

　　險情劃分表

　　分級

　　險情

　　三級險情

　　（基層單位）經濟損

　　失不超過5萬元

　　二級險情

　　各單位經濟損失

　　不超過30萬元

　　一級險情

　　油田公司經濟損失

　　超過30萬元

　　井噴

　　油水井井口發生泄漏，但井口完好，無失控可能

　　油水井井口發生泄漏，井口部分失靈，但沒有失控

　　井噴失控，井口完全損壞，有可能引起火災

　　火災

　　爆炸

　　油水井井口發生泄漏，消防設施完好，消防器材充足，無人員死亡

　　消防設施基本完好，無人員傷亡

　　現場消防設施損壞不能使用，火災與爆炸涉及易燃易爆區，有人員傷亡

　　臺風、海嘯、風暴潮

　　臺風進入綠色警戒線，最高潮位3、7m以下

　　臺風進入黃色警戒線，最高潮位4、5m以下

　　臺風進入黃色警戒線，最高潮位4、5m以上

　　洪澇災害應

　　急級別提前

　　一級

　　24小時降雨量25~49、9mm，局部50~99mm局部積水

　　24小時降雨量50~99、9mm，局部100~249、9mm，行洪河道達到警戒水位

　　24小時降雨量100~249、9mm，上級防汛部門通知將在油田內行泄洪水，堤壩有決口的可能

　　人員傷亡

　　個別受輕傷，現場可以處理

　　多人受傷，但未出現重傷和死亡，現場不能處理

　　多人受傷或死亡，現場無法處理

　　急性傳染

　　和食物中毒

　　個別人傳染，輕微中毒，現場能夠治療，并控制了事態的發展

　　多人傳染，中毒較嚴重現場已經不能控制事態的發展

　　傳染和中毒不斷擴大，現場已無法控制事態的發展

　　硫化氫和

　　其他有毒

　　物質泄漏

　　輕微或有跡象發生泄漏報警和控制系統完好

　　有人員中毒，但仍在控投影下，報警顯示有毒物質嚴格超標

　　已經有人員傷亡，且在不斷增加，控制系統失靈

　　特大

　　交通事故

　　多人受傷，3人以上死亡，經濟損失巨大

　　地震

　　（1）（1）對中、長期地震震性分析預報，按上級要求行動；

　　（2）（2）明確接到政府文件，按要求行動，并實施應急預案；

　　（3）（3）對突發性地震，實施地震應急預案

　　管線穿孔

　　斷裂凍堵

　　電路故障

　　單井管線或電路故障未發生污染或沒有人員傷亡

　　計量站以上集輸管線或電路故障，且發生污染事故，無人員傷亡

　　高南長輸管線發生故障且較長時間未能處理，已影響油田生產或油田大面積停電，一時無法恢復

　　5、險情報告的內容

　　（1）災害事故險情種類；

　　（2）險情的嚴重程度；

　　（3）發生地點、時間、影響范圍（報火警應提示道路情況）；

　　（4）發生險情地點的環境情況；

　　（5）自救情況；

　　（6）急需要救援的內容。

　　6、現場應急決策的基本原則

　　（1）疏散無關人員，最大限度減少人員傷亡。

　　（2）切斷危險物源，慎重啟用停用設備設施，防止二次險情發生。

　　（3）保持通信暢通，隨時掌握險情發展動態。

　　（4）調集救助力量，迅速控制險情發展。

　　（5）正確分析現場情況，劃定危險范圍，現場決定當機立斷。

　　（6）正確分析風險損益，在盡可能減少人員傷亡的前提下，組織實施搶險。

風險管理制度5

　　為了預防和減少醫療糾紛以及醫療差錯事故的發生,增強科室主任及全院職工預防醫療糾紛和醫療差錯事故的主人翁意識和責任感,防范和化解醫療風險,提高醫療質量,杜絕醫療差錯事故,保障醫院、患者和職工的合法權益,促進我院持續、快速、協調、健康發展。根據《醫療事故處理條例》等法律法規的規定,結合我院工作實際,本著“風險共擔、保障有力”的原則,特制定本辦法。

　　一、醫療風險基金的籌集:從各科室月獎金中按規定比例提取。提取比例參照最近3年我院各類別醫療糾紛賠付情況,內科系統4. 5%、外科系統5. 5%,醫技科室1%,醫院對各科室提取的金額進行1∶1配套。

　　二、醫療風險基金的管理:成立醫療風險基金管理領導小組,對基金的籌集、使用進行管理。財務科統一建立以科室為單位的醫療風險基金明細賬,確保專款專用。年度內科室結算節余基金款,轉入下年度科室繼續使用或由醫療風險基金管理小組統籌調劑。

　　三、醫療風險基金的使用:主要用于醫療事故爭議以及醫療糾紛的賠付補償,無論是經協商、調解、訴訟處理解決的,凡涉及民事賠償款額,均由醫療風險基金和責任人共同承擔。責任人的具體賠付比例,根據院專家委員會討論判定責任人的責任程度確定,但承擔賠償額全年最高不超過2萬元;科室直接負責人承擔總賠償額的2-10%,具體比例由專家委員會討論認定。

　　責任人及其科室對其處理意見如有異議,應在接到賠付通知起三個工作日內以書面形式向醫務部申請復議一次,將從我院參加市級醫療事故鑒定專家中隨機抽取專家若干名進行復議。

　　四、醫療風險基金的返還:

　　(一)、對于當年度未發生醫療差錯事故及醫療糾紛賠償的,將返還該科室醫療風險基金賬戶金額的70%,其中10%指定獎勵科室負責人,同時可適當降低下年度醫療風險基金系數。

　　(二)、對于當年度醫療風險基金賬戶賠付結算有節余的科室,當年度不予返還,流動下年度繼續使用。

　　(三)、對于當年賠付額累計超過科室醫療風險基金賬戶金額的透支部分,視情況區分,分別由醫院醫療風險基金承擔或在科室下年度醫療風險基金中扣除,但下年度風險基金系數適當提高:

　　1、如下年度未發生醫療差錯事故及醫療糾紛賠償的,則透支部分不在該年度中扣除,由醫院風險基金承擔,但該年度的風險基金返還比例為50%;

　　2、如下年度仍有醫療差錯事故及醫療糾紛賠償的,則透支部分納入該年度中一并扣除,扣除仍有透支的則繼續參照上述相關條款執行。

　　五、本管理辦法自下發之日起執行。

　　六、本管理辦法由醫務部、經管科共同負責解釋,如因指標測算出現偏差等特殊情況,由醫療風險基金管理領導小組臨時討論修改。

風險管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為確保C公司（以下簡稱“公司”）合法經營、誠信納稅，防范和降低稅務管理風險，根據《稅收征收管理法》和《稅收征收管理法實施細則》等國家相關法律法規及公司《財務管理制度》的規定，結合公司實際經營情況，特制定本制度。

　　第二條公司稅務風險管理的主要目標包括：

　　（一）公司所有的稅務規劃活動均應具有合理的商業目的，并符合稅法規定；

　　（二）公司的經營決策和日常經營活動應當考慮稅收因素的影響，符合稅法規定；

　　（三）公司的納稅申報、稅款繳納等日常稅務工作事項和稅務登記、賬簿憑證管理、稅務檔案管理以及稅務資料的準備和報備等涉稅事項均應符合稅法規定。

　　第三條本制度適用于公司及其下屬全資子公司、分公司，控股子公司、聯營企業及合營企業參照執行。

　　第二章管理機構設置和職責

　　第四條公司應當根據經營特點和內部稅務風險管理的要求設立稅務管理部門和相應崗位，明確各崗位的職責和權限。目前公司稅務管理部門為財務中心。

　　第五條公司稅務管理部門應當嚴格履行稅務管理職責，包含但不限于以下職責：

　　（一）制訂和完善公司稅務風險管理制度和其他涉稅規章制度；

　　（二）參與公司戰略規劃和重大經營決策的稅務影響分析，提供稅務風險管理建議；

　　（三）組織實施公司稅務風險的識別、評估，監測日常稅務風險并采取應對措施；

　　（四）指導和監督有關部門、各業務單位以及分、子公司開展稅務風險管理工作；

　　（五）建立稅務風險管理的信息和溝通機制；

　　（六）組織公司內部稅務知識培訓，并向公司其他部門提供稅務咨詢；

　　（七）承擔或協助相關部門開展納稅申報、稅款繳納、賬簿憑證和其他涉稅資料的準備和保管工作；

　　（八）其他稅務風險管理職責。

　　第六條公司應當建立科學有效的職責分工和制衡機制，確保稅務管理的不相容崗位相互分離、制約和監督。

　　第七條公司涉稅業務人員應當具備必要的專業資質、良好的業

　　務素質和職業操守，遵紀守法。公司應當定期或不定期對涉稅業務人員進行培訓，不斷提高其業務素質和職業道德水平。

　　第三章風險識別和評估

　　第八條公司稅務管理部門應當全面、系統、持續地收集內部和外部相關信息，結合實際情況，通過風險識別、風險分析、風險評價等步驟，查找公司經營活動及其業務流程中的稅務風險，分析和描述風險發生的可能性和條件，評價風險對公司實現稅務管理目標的影響程度，從而確定風險管理的優先順序和策略。

　　第九條公司應當結合自身稅務風險管理機制和實際經營情況，重點識別下列稅務風險因素，包含但不限于：

　　（一）公司組織機構、經營方式和業務流程；

　　（二）涉稅員工的職業操守和專業勝任能力；

　　（三）相關稅務管理內部控制制度的設計和執行；

　　（四）經濟形勢、產業政策、市場競爭及行業慣例；

　　（五）法律法規和監管要求；

　　（六）其他有關風險因素。

　　第十條公司應當定期進行稅務風險評估。稅務風險評估由公司稅務管理部門協同相關職能部門實施，也可聘請具有相關資質和專業能力的中介機構協助實施。

　　第十一條公司應當對稅務風險實行動態管理，及時識別和評估原有風險的變化情況以及新產生的稅務風險。

　　第四章風險應對策略與內部控制

　　第十二條公司應當根據稅務風險評估的結果，考慮風險管理的成本和效益，在整體管理控制體系內，制定稅務風險應對策略，建立有效的內部控制機制，合理設計稅務管理的流程及控制方法，全面控制稅務風險。

　　第十三條公司應當根據風險產生的原因和條件，從組織機構、職權分配、業務流程、信息溝通和檢查監督等多方面建立稅務風險控制點，根據風險的不同特征采取相應的人工控制機制或自動化控制機制，根據風險發生的規律和重大程度建立預防性控制和發現性控制機制。

　　第十四條公司應當針對重大稅務風險所涉及的管理職責和業務流程，制定覆蓋各個環節的全流程控制措施；對其他風險所涉及的業務流程，合理設置關鍵控制環節，采取相應的控制措施。

　　第十五條公司因內部組織架構、經營模式或外部環境發生重大變化，以及受行業慣例和監管的約束而產生的重大稅務風險，可以及時向主管稅務機關報告，以尋求主管稅務機關的輔導和幫助。

　　第十六條公司稅務管理部門應當參與公司重要經營活動和重大經營決策，包括關聯交易、重大對外投資、重大并購或重組、經營模式的改變以及重要合同或協議的簽訂等，并跟蹤和監控相關稅務風險。

風險管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為加強xxx有限公司（以下簡稱“公司”）的風險管理，及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險承受度和風險應對策略，根據有關法律法規和《企業內部控制基本規范》等的有關規定，結合公司實際情況，制訂本制度。

　　第二條本制度所稱風險是指公司經營活動中與公司實現內部控制目標相關的風險，包括戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險和法律風險等。

　　本制度所稱風險評估是指通過對基于事實的信息進行分析，就如何處理特定風險以及如何選擇風險應對策略進行科學決策。

　　第二章組織機構及職責

　　第三條各部門為公司風險評估管理工作的責任機構，具體職責：

　　（一）對公司經營活動中的風險進行識別；

　　（二）對識別的風險進行評估，辨識評估出風險等級并將中、高風險以書面形式上報公司管理層，上報內容應包括：風險發生地、發生原因、可能造成的損失和影響、擬采取的應對措施等。

　　（三）執行審批后的風險應對預案，并及時反饋風險的應對、解決結果；

　　（四）對識別的風險進行監控，發生變化時重新評估，并根據新辨識評估的風險等級進行相應的處理；

　　（五）年中、年度對風險評估管理工作進行總結。

　　第四條公司企劃部門為公司風險評估管理工作的組織機構，具體職責：

　　（一）負責制定公司的風險評估方案；

　　（二）負責組建風險評估工作小組；

　　（三）負責審核風險清單、應對預案；

　　（四）擬定公司風險評估報告，上報公司管理層。

　　（五）負責建立經營環境監控體系，切實監控并記錄內、外部經營環境和條件的變化，以修正風險識別與評估。

　　（六）負責建立風險預警指標體系，要求各具體部門定期提供數據，進行指標分析；對于超過風險預警值的指標，應確定相應的整改措施。

　　第五條財務部門的風險評估

　　（一）負責建立流程識別和應對會計法規、準則、制度的變化，評估對會計信息的影響。

　　（二）負責建立溝通渠道和流程參與公司業務操作流程的變化，評估對會計核算的影響。

　　第六條公司管理層主要職責為：

　　（一）審定公司各部門風險管理工作職責；

　　（二）批準風險應對預案；

　　（三）研究、確定公司重大風險事項及應對預案；

　　（四）審定內部審計部門提交的公司風險管理方面的報告，并報董事會審議。

　　第七條董事會負責審議公司管理層提交的公司風險評估報告報告，批準風險管理其他重大事項。

　　第三章風險評估的頻率

　　第八條風險評估每年至少進行一次，并根據實際需要增加評估的頻率。

　　第九條當出現下述情況時，應考慮重新進行風險評估：

　　（一）企業經營模式發生重大變動；

　　（二）企業所使用的信息技術發生重大變動；

　　（三）關鍵人員變動；

　　（四）企業所適用的會計準則發生重大變動；

　　（五）購并的發生、金融工具的使用等等涉及到復雜的會計處理要求的事項發生；

　　（六）其他。

　　第四章控制目標的設定和傳達

　　第十條企業董事會應當按照戰略目標，設定相關的經營目標、財務報告目標、合規性目標與資產安全完整目標，并根據設定的目標合理確定企業整體風險承受能力和具體業務層次上的可接受的風險水平。

　　第十一條公司董事會應定期更新和修正公司的戰略目標、經營目標、風險管理目標；

　　第十二條公司管理層應向各部門清晰傳達了公司的戰略目標、經營目標和風險管理目標（如通過工作準備會等），并進行目標分解。

　　第十三條公司企劃部負責風險評估方案的制訂，風險評估方案須經公司總經理辦公會審批后執行，風險評估工作由企劃部組建風險評估小組負責風險評估的具體工作。

　　第五章風險識別

　　第十四條公司各部門應當根據風險評估方案的要求，全面系統持續地收集相關信息，結合實際情況，及時進行風險評估，準確識別與實現控制目標相關的內部風險和外部風險。

　　第十五條公司各部門在進行風險識別時，可以采取座談討論、問卷調查、案例分析、咨詢專業機構意見等方法識別相關的風險因素，特別應注意總結、吸取企業過去的經驗教訓和同行業的經驗教訓，加強對高危性、多發性風險因素的關注。

　　第十六條各部門及子公司應廣泛、持續不斷地收集與本公司風險和風險管理相關的內外部信息，包括歷史數據和未來預測。風險信息的收集主要包括以下內容：

　　1.戰略風險方面，收集國內外企業戰略風險失控導致企業蒙受損失的案例，重點收集國內外宏觀經濟政策以及經濟運行情況、行業狀況，國內外產業政策、項目工程市場需求與供給狀況等與戰略有關的信息；

　　2.財務風險方面，收集國內外企業財務風險失控導致危機的案例，重點收集企業財務報表、資產質量、盈利能力、償債能力、現金流量、成本核算、資金結算等方面的信息；

　　3.市場風險方面，收集國內外企業忽視市場風險、缺乏應對措施導致企業蒙受損失的案例，重點收集主要客戶資信、競爭對手等方面的信息；

　　4.運營風險方面，收集國內外企業忽視運營風險、缺乏應對措施導致企業蒙受損失的案例，重點收集與企業治理、投資決策、項目管理、人力資源等各方面的信息；

　　5.法律風險方面，收集國內外企業忽視法律法規風險、缺乏應對措施導致企業蒙受損失的案例，重點收集國內外法律法規和政策、以往重大法律糾紛案件、競爭對手的知識產權等方面的信息。

　　第十七條公司識別內部風險，應當關注下列因素：

　　1.董事、監事、經理及其他高級管理人員的職業操守、員工專業勝任能力等人力資源因素。

　　2.組織機構、經營方式、資產管理、業務流程等管理因素。

　　3.研究開發、技術投入、信息技術運用等自主創新因素。

　　4.財務狀況、經營成果、現金流量等財務因素。

　　5.營運安全、員工健康、環境保護等安全環保因素。

　　6.其他有關內部風險因素。

　　第十八條公司識別外部風險，應當關注下列因素：

　　1.經濟形勢、產業政策、融資環境、市場競爭、資源供給等經濟因素。

　　2.法律法規、監管要求等法律因素。

　　3.安全穩定、文化傳統、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素。

　　4.技術進步、工藝改進等科學技術因素。

　　5.自然災害、環境狀況等自然環境因素。

　　6.其他有關外部風險因素。

　　第六章風險分析

　　第十九條公司各部門應當針對已識別的風險因素，從風險發生的可能性和影響程度兩個方面進行分析。企業應當根據實際情況，針對不同的風險類別確定科學合理的定性、定量分析標準。具體如下：

　　表一：風險發生的可能性

　　表二：風險的后果或影響

　　第二十條企業應當根據風險分析的結果，依據風險的重要性水平，運用專業判斷，按照風險發生的可能性大小及其對企業影響的嚴重程度進行風險排序，確定應當重點關注的重要風險。

　　風險程度定性分析表

　　注：

　　E =極高；要立刻停止有關工作，直到風險減低。在風險減低前有關工作須完全禁止進行。

　　D =高風險；要停止有關工作，直到風險減低。如有關工作現正在進行中，須提供有效監控及緊急應變程序。

　　C =中等風險；須規定有關管理職責及指引把危害控制，或在可行下進一步減低風險，如有關風險可能產生嚴重的危害，應作進一步危害評估及加強控制。

　　B =可接受的風險；按正常運作程序管理，在不影響成本下可作進一步改善。

　　A =微不足道的風險；無須作任何行動，按慣常運作。

　　第七章風險匯總及應對預案

　　第二十一條企業各部門應當根據風險分析情況，結合風險成因、企業整體風險承受能力和具體業務層次上的可接受風險水平，確定風險應對策略。風險應對策略主要包括風險回避、風險承擔、風險管理和風險分擔經營。

　　第二十二條公司各部門應根據風險分析的結果編制風險清單，并制訂相應的應對預案，風險清單、應對預案須報公司風險評估工作小組審核后，報總經理辦公會審批。

　　第八章風險評估報告及執行

　　第二十三條公司風險評估工作小組負責編制風險評估報告，風險評估報告經公司總經理辦公會審核后，報公司董事會審議。

　　第二十四條風險評估報告應包括以下內容：

　　1、風險評估的范圍；

　　2、風險評估的方法；

　　3、風險清單；

　　4、風險應對預案；

　　第二十五條各部門應根據董事會批準的風險評估報告進行實施，對風險應對預案的執行情況進行實時監控，并及時反饋風險應對、解決的執行情況。

　　第二十六條內部審計部門（或協同風險管理部門或小組）負責定期或不定期檢查具體部門風險控制措施的實施、整改情況，形成檢查記錄。

　　第九章附則

　　第二十七條本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行；如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并及時修訂本制度，報董事會審議通過。

　　第二十八條本制度由公司董事會負責解釋。

　　第二十九條本制度自公司董事會審議通過之日起實施。

風險管理制度8

　　為進一步貫徹“安全第一,預防為主”的方針,落實各級人員的安全責任,在人身安全方面引入風險機制和激勵機制,局決定從年月日開始實行安全生產風險抵押金制度。

　　一、人身安全風險抵押金的適用范圍及考核期

　　1、人身安全風險抵押金適用于全局在崗職工。

　　2、考核期為每年元月一日至十二月三十一日。

　　二、人身安全聯責管理的形式和實施辦法

　　1、局領導對全局人身安全負管理責任。生技科、用電科、分別對配網、用電、系統的人身安全負管理責任(見附表)。

　　2、各職能部門負責人要按安全責任規定,定期或不定期深入基層,督促生產。

　　3、生產班所要貫徹落實局和上級有關安全生產的各項規章制度,加強對職工的安全教育,以人身安全為中心,加強安全生產管理,預防發生人身事故。

　　三、人身安全風險抵押金的繳納標準:

　　1、局長: 1200元

　　2、其他局領導: 1000元

　　3、科室負責人、安監員: 800元

　　4、班站所長、科室其他人員700元

　　5、班站所安全員: 600元

　　6、其它生產人員: 500元

　　四、人身安全風險獎懲標準

　　1、當年全局不發生人身事故,按各人所繳人身安全風險抵押金數額金額發放人身安全獎。

　　2、發生人身死亡事故,全局不發人身安全獎,并按如下標準扣除人身安全風險抵押金。

　　(1)事故部門的負責人、安全員、事故主要負責人、直接負責人100%

　　(2)事故次要負責人80%

　　(3)事故部門的其它人員40%

　　(4)對應管理職責部門人員50%

　　(5)其它部門人員20%

　　(6)局領導 40%

　　3、發生人身重傷事故,事故部門全體人員不發人身安全獎,其余部門及人員按各人所繳人身安全風險抵押金數額的60%發人身安全獎。

　　(1)事故部門的負責人、安全員、事故主要責任人、直接責任人50%

　　(2)事故次要責任人40%

　　(3)對應管理職責部門人員25%

　　(4)其人部門人員10%

　　(5)局領導20%

　　4、發生人身輕傷事故,事故主要責任人、直接責人不豐安全獎。事故部門負責人、安全員、次要責任人按各人所繳人身安全風險抵押金數額的60%發人身安全獎。與事故對應的管理、聯責部門人員、其他部門人員局領導按各人所交人身安全風險抵押金數額的90%發人身安全獎。對有關人員按如下標準扣除人身安全風險抵押金:

　　(1)事故部門的主要責任人。直接責任人每次30%,事故的次要責任人每次20%.

　　(2)事故部門的負責人、安全員每長15%.

　　(3)事故部門的其他人員、對應管理、聯責部門人員每次10%.

　　(4)其它部門人員、局領導每次50%.

　　(5)發生人身事故按上述條款執行外,還要按局有關規定考核。

　　(6)人身安全風險抵押金扣完為止,不再倒扣。

　　(7)管理部門、聯責部門發生人身事故,比照本辦法對應條款執行。

　　(8)上述各條所列人身事故均指電力生產人身事故,若發生非電力生產人身事故,經調查分析后酌情處罰。

　　五、人身安全風險抵押金收繳管理

　　1、局屬各部門自行收齊人身安全風險抵押金,交局財務科。

　　2、財務科全部收齊后,造冊登記,列專帳管理,并同時抄辦公室、生技科花名單各一份。

　　六、人身安全風險抵押獎懲兌現

　　1、當年的人身安全風險抵押金獎懲于下年初兌現。生技科根據人身安全情況造花名單報局辦公,由辦公室算清各有關人員受獎金額,造冊后經主管局長批準,財務科進行獎懲兌現。多經部門獎懲兌現,獎金自理。

　　2、因人身事故被扣除了人身安全風險抵押金的人員,在每年人身安全風險抵押金獎懲兌現時應按標準補齊人身安全風險抵押金。

　　3、當年所繳人身安全風險抵押金轉作下年的人身安全風險抵押金。人身;安全風險抵押金的利息和扣除累計的人身安全擔抵;押金,由局財務科列專帳作為安全獎勵基金。

　　七、其他事項說明

　　1、職工離崗退還所繳抵押金外,若當年在崗時超過半年且未發生人身事故貺額發人身安全獎。若委超過半年發給半獎,若發生人身事故減半獎懲。

　　2、新上崗職工(包括未轉正定級之前),應按相應金額繳納的風限抵押金,兌現時減發并獎。

　　3、脫產學習在一年及以上者,不繳納風險抵押金,也不進行獎懲,脫產學習超過六個月者,但不足一年的,應按規定足額繳納風險抵押金,兌現時減半發獎。

　　4、調換工作崗位者,當年抵押金獎懲兌現仍按原所在崗位執行。下年初辦理變更手續,按變更后的崗位兌現獎懲。

風險管理制度9

　　安全風險抵押金管理制度(項目部)

　　1、目的

　　為了進一步落實崗位生產責任制,實現安全生產目標管理,責任考核,將安全工作業績于經濟掛鉤,增強崗位人員的安全責任意識,根據項目部與公司簽訂的《安全質量責任書》精神,結合項目部的安全生產管理實際。特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于寧波市軌道交通2號線南站站項目部在冊合同制員工。

　　3、職責

　　3.1項目經理負責審批安全生產風險抵押金的繳納。

　　3.2項目安質部負責員工風險抵押金的繳納。

　　3.3財務部負責安全風險抵押金的管理。

　　4、工作程序

　　4.1安全風險抵押金的繳納金額

　　4.1.1項目經理、書記按1200元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.1.2項目副經理、總工程師按1000元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.1.3項目副總、五部一室部長、主任、施工員按800元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.1.4五部一室中測量、試驗、材料、人事負責人和安全員按600元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.1.5五部一室其他人員按400元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.2安全風險抵押金的管理

　　4.2.1年內新開/完工的項目,風險抵押金按季度核算繳納。即:安全風險抵押金=k×崗位安全風險抵押金/4,k為系數:一季度項目開工取4)(完工取1),二季度項目開工k取3(完工取2),三季度項目開工k取2(完工取3),四季度項目開工k取1(完工取4).

　　4.2.2安全風險抵押金實行專戶管理,財務部要監理“安全風險抵押金”專用賬戶。

　　4.2.3每年一月底之前由安質部匯總安全風險抵押金繳納表冊,參加安全風險抵押金的員工將安全風險抵押金繳納至財務部。財務部將收到的安全風險抵押金后,在“2241-10其他應付款-安全風險抵押金”科目進行核算,并建立安全風險抵押金清單,抄送安質部備案。

　　4.3安全生產考核目標

　　4.3.1年度責任因工重傷事故率低于0.3‰,年度因工事故率負傷率低于10‰。

　　4.3.2杜絕多人負傷事故,杜絕因工死亡事故。

　　4.3.3杜絕同等責任重大事故及以上交通事故(按保險公司理賠后的直接經濟損失計算)。

　　4.3.4杜絕火災、爆炸事故。

　　4.3.5杜絕重大及以上機械事故。

　　4.3.6杜絕既有線行車一般及以上事故。

　　4.3.7杜絕管線破環事故(事故直接經濟損失30萬元以上)

　　4.3.8杜絕環境污染事故。

　　4.4安全生產考核兌現

　　4.4.1項目部實現4.3中的安全生產目標,項目部申報100元/人的安全獎勵。

　　4.4.2項目部發生4.3中的生產安全責任事故,除公司依據《安全生產考核辦法》給予相關責任人處罰外,還將依據項目部的《安全管理辦法》中相關規定給予處罰。

　　4.4.3項目部按照季度以項目部(經理、書記、總工)、各部門(四部一室)為單位進行安全生產目標考核。

　　4.4.4項目部(經理、書記、總工)、各部門(四部一室)實現4.3中安全生產目標,項目部按季度標準返還個人繳納的風險抵押金,同時給予個人繳納安全風險抵押金2倍的獎勵。

　　4.4.5實現4.3中1、2、4、5、6、7條安全生產目標,項目部按季度標準返還個人繳納的安全風險抵押金,同時給予安全風險抵押金1倍的獎勵。

　　安全風險抵押金管理制度(班組)

　　為了進一步加強安全生產管理,嚴格落實安全生產責任,完善我項目部安全生產激勵約束機制,提高項目部各班組安全責任意識和工作的積極性,規范項目部施工現場的安全生產,保證項目部年度安全生產目標的落實,根據《中鐵十七局上海軌道公司安全生產風險抵押獎罰辦法》,特制定本辦法。

　　一、范圍

　　本辦法適用于在我項目部承攬施工任務的任何專業分包、勞務分包、內部班組等。

　　二、標準

　　按照各專業分包、勞務分包、內部班組的當月結算收入的10%進行扣繳,基數不得低于5000元。

　　三、管理

　　(一)納入現場安全生產保證金范圍的施工隊伍和班組,于進入施工現場當日將現場安全生產保證金一次性繳納到項目部財務部門,基數不得低于5000元。次月根據上個月實際結算收入的10%進行補交。

　　(二)現場安全生產保證金由項目部財務室負責管理,現場安全生產保證金返還和扣除由項目部安全生產領導小組負責。

　　四、考核組織機構及考核程序

　　(一)考核組織

　　項目部成立安全考核小組。考核小組人員由項目部班子成員、勞資、安監、技術等組成,負責具體考核工作。考核結果由項目部安全辦公會議審定。

　　安全考核小組:

　　…………………………..

　　……………………….

　　(二)考核程序和內容

　　1.現場安全生產保證金的返還、扣除、處罰按當月考核情況執行;獎勵辦法根據《中鐵十七局上海軌道公司安全生產風險抵押獎罰辦法》具體規定執行,不予重復獎勵。

　　2.考核內容包括現場安全生產、臨時用電、施工機具、高處作業、動火管理、起重吊裝、文明施工、勞保用品的佩戴以及班組安全活動開展等情況。

　　3.考核小組按照考核內容,對被考核班組按照公司《班組安全生產風險抵押考核表》進行逐項考核,依據考核結果提出獎罰意見,報項目部安全辦公會議審定。

　　4.現場安全生產保證金按照月結算收入的10%比例滾動留存,當月安全考核達到安全生產條件的(考核合格),上月保證金如數支付,達不到安全生產條件的(考核不合格)由項目部及時組織生產達標,所發生費用從安全保證金中據實扣除,把安全管理與工程結算緊密結合起來,做到獎懲分明。

　　5、當月考核成績與項目部每周安全生產大檢查、安監員日常巡檢情況相結合,促進現場安全生產的動態達標。

　　6.勞資、財務、工會和安監根據在項目部安全辦公會議審定的意見,落實獎罰兌現。

　　五、獎罰標準

　　(一)考核成績評定

　　現場安全生產保證金獎罰跟日常安全管理掛鉤。項目部根據安全質量標準化考核的各項要求進行持表考核,考核實行100分制。具體評分標準見《班組安全生產風險抵押考核表》。

　　考核分三個等級:

　　①優良,得分率在90分以上(含90分);

　　②合格,得分率在70~89分(含70分);

　　③不合格,得分率在70分以下(不含70分)。

　　(二)獎懲標準

　　a.被考評單位當月無輕傷及以上人身事故、無重大機電事故、無萬元以上火災事故的:

　　1.被考評單位考核平均分在90分以上的,返還全額保證金,并獎勵保證金金額的20%。

　　2.被考評單位平均分在70分以上(含70分)90分以下返還保證金的100%,不予加獎。

　　3.被考評單位考核平均分在70分以下(不含70分)的,不得返還保證金,針對扣分項的整改費用從安全保證金中據實扣除后予以返還或補交。如果連續兩個月考核不合格,被考核單位不僅完全承擔整改費用,且被處以保證金的50%的罰款。

　　b.被考評單位當月出現輕傷及以上人身事故、重大機電事故、萬元以上火災事故的:

　　2.考核期內發生一起輕傷1人事故,被考評單位的'安全生產保證金不予返還并扣罰抵押金的50%,發生二起輕傷1人事故或一次輕傷2人的以上事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的100%。

　　3.考核期內發生一起重傷、重大機械、火災事故(造成經濟損失1萬元以上),被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的100%。

　　4.考核期內施工機具、設備、設施等因維修保養和管理不到位發生事故,造成經濟損失5000元(含5000元)以上的,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的50%。

　　5.考核期內發生一起死亡事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的200%。

　　六、其他規定

　　1、項目部結合本項目實際制定本辦法,報公司備案。

　　2、經公司及以上單位安全生產監督管理機構確認的非責任傷亡事故,不作為事故進行考核。

　　3、對未按規定交納現場安全生產保證金的專業分包、勞務分包、內部班組,考核時仍在考核范圍之內,除足額交納外尚對其處以當月應交保證金金額的50%罰款。

　　4、對事故隱瞞不報的,每發現一起,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰抵押金的50%。

　　5、所有罰款,由安監組下達罰款通知書,接到罰款通知書10個工作日內交到項目部財務室。

　　6、以上扣分處罰的同時不免除我公司《安全生產責任經濟獎懲辦法》中規定條款的處罰。

　　7、項目部保留對本辦法的最終解釋權。

風險管理制度10

　　一、目的：

　　識別、評價影響職業安全健康的危險源，確定、更新〈〈重大危險源清單》，為公司職業安全健康目標的制定和危險源的控制提供依據。

　　二、適用范圍：

　　適用于公司在各項管理、生產和服務過程中危險源的識別、評價、確定和更新。

　　三、術語

　　1、事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

　　2、事件：造成或可能導致事故的情況。

　　3、危險源(危害)：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。

　　4、相關方：關注組織的職業安全健康狀況或受其影響的個人或團體。

　　5、風險：某一特定危險情況發生的可能性與后果的組合。

　　6、風險評價：評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。

　　7、安全：免除了不可接受的風險的狀態。

　　8、可容許的風險：組織根據法律義務和職業健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。

　　四、評價時機：

　　1、總經理承諾常規活動每年一次(一般不超過12個月)。

　　2、非常規活動開始之前，遇有下列情況應在開始之前：

　　新建、改建、擴建項目；

　　技術改進項目；

　　生產設施的變更項目。

　　五、評價依據：

　　1、有關安全法律、法規的規定。

　　2、有關行業的規范，技術標準。

　　3、公司的安全管理標準、技術標準。

　　4、公司的安全生產方針和目標。

　　5、合同規定。

　　六、職責

　　1、各部門負責人組織本部門進行危險源的識別、評價、確定和更新,并將結果填入〈〈危險有害因素辨識評價表》，書面報送安全環保科。

　　2、安全環保科負責對全公司的危險源作進一步辯識、匯總、登記及評價。

　　3、綜合辦公室、安全環保科負責組織各部門負責人、安全生產管理人員以及熟悉工藝、設備、電器儀表等相關專業技術人員進行風險評價。

　　4、安全環保科負責確認重大危險源清單。

　　七、評價程序

　　風險評價程序如下圖所示

　　八、評價方法：

　　根據公司的實際情況，確定選擇：安全檢查表分析（SCD對設備

　　設施（安全生產條件）、工作危害分析表（JHA）對作業活動、預危險性分析（PHA對系統危險性、HAZO就對危險性工藝等進行風險評價

　　九、風險評價

　　1、風險評價的組織，公司設立風險評價組織

　　組長：總經理

　　副組長：分管安全生產副總經理

　　成員：安全環保部、設備管理部、生產管理部、技術中心、工會有關人員

　　2、重大危險源風險評價

　　（1）頻次、時機

　　A、安全環保部對公司級五個重大危險源（包括上報鹽城市安全局的危險化學品重大危險源等），每季度評價一次，分別在每季度上旬找出其危險因素，確定其危險等級，注意其變化趨向，寫出安全評價報告，報到鹽城市安監局，制定安全措施，使其風險降低。

　　B、對其他危險部位每年進行兩次風險評價，分別在第二、四季度每月上旬關注其他危險部位危險動態，特別是隨氣溫變化趨勢，寫出報告報到安全環保部備案。

　　C、班組級危險點，每年進行一次風險評價，時間定在大中修后的10天內，針對情況變化，確定其危險程度，特別注意工藝設備變動后的人員培訓教育。

　　D、隨時進行風險評價，生產運行中突然出現問題或經過短暫超溫、超壓運行，受到外界因素影響后或重大變更時，發生各類事故時或按照實際要求接受同行業事故教訓時，由公司安全環保部組織一次風險評價。

　　（2）重大危險源風險評價

　　A、依據已確定的風險評價方法、評價準則，定期進行風險評價。風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，評價內容應全面。

　　B、根據風險評價，正確劃分風險等級，記錄重大風險，形成〈〈重大風險清單》。

　　控制措施

　　A、根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優先控制的順序，逐項采取控制措施，并形成控制措施清單。

　　B、控制措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、個體防護措施。

　　C、安全部門應建立重大危險源管理制度，按照〈〈危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-20xx)的標準確定企業的重大危險源。

　　D、安全部門應對重大危險源登記建檔，并進行定期檢測、評估、監控。

　　E、安全部門應制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施；

　　F、公司安全環保監察處應將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。

　　G、構成重大危險源的儲存設施，新建企業與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關規定。老企業與周邊的防護距離不符合國家標準的，應采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整改。

　　風險控制

　　A、根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施。

　　B、對確定為重大隱患的項目，應建立檔案。

　　C、評價結果應對從業人員進行宣傳、培訓。

　　3、非重大危險源的評價頻次、時機

　　A、按照公司生產裝置和生產管理分工，按廠房所在的位置，內部各種設備裝置及工藝性質，所進行生產經營活動的人數狀況、活動頻次等，作業流程各階段、各步驟、分析每一個生產經營活動，每個時段存在什么危害，一旦出問題，首先會受到傷害的人員及人數，傷害程度可能性大小進行全面分析形成文件，提出措施，一方面單位以一定形式進行公布、學習、考核，另一方面車間備案。

　　B、非重大危險源評價由車間安全第一責任人任組長，由安全員、技術員和個別班組長為成員，進行經常性危害辨識，辨識結束寫出報告，經生產處、設備處、安全處審閱批準后實施。

　　C、各車間按其各白的工作性質以崗位、工段或工種為主，每年進行一次評價。當遇有重大變更時，應隨時進行。

　　4、風險評價結束

　　編制風險評價報告，除本單位留存外，還應報送上一級管理部門備案十、風險信息更新

　　A、對常規活動每年應定期進行風險評價和評審，非常規活動應在實施前進行風險評價，要求識別出與生產經營活動有關的風險和隱患。

　　B、每年定期評審或檢查風險控制結果。

　　C、當發生事故或變更時，應及時進行風險評價

風險管理制度11

　　通過對醫療器械的安全控制和風險分析，采取相應措施從而降低風險發生的概率。

　　適用范圍：

　　通過正常招采程序進入我院的醫療設備（含科研、教學）、配件。

　　醫療器械使用安全風險管理是對醫療器械臨床使用環節可能發生的安全風險進行分析、評價、控制和檢測工作的管理方針、程序及其實踐發系統運用。

　　1、《醫療器械監督管理條例》，國務院令650號，自20xx年6月1日實施；

　　2、《國務院關于修改〈醫療器械監督管理條例〉的決定》，國務院令第680號，自20xx年5月4日實施；

　　3、《醫療器械使用質量監督管理辦法》，國家食品藥品監督管理總局令第18號，自20xx年2月1日實施；

　　1、《三級綜合醫院評審標準實施細則》(20xx版），第六章醫院管理6、9、4、1“有醫學裝備臨床使用安全控制與風險管理的相關工作制度與流程”。

　　2、《三級綜合醫院評審標準實施細則》(20xx版），第六章醫院管理6、9、4、1“有生命支持類、急救類、植入類、輻射類、滅菌類和大型醫用設備等醫學裝備臨床使用安全監測與報告制度”。

　　1、病人和操作人員不能覺察的危險因素，如放射線、電離輻射、磁場。

　　2、昏迷、麻醉狀態或臥床病人，尤其老人、兒童、殘疾人，對危害無法采取正常反應。

　　3、作為生命支持和功能替代的醫療器械，其安全性、可靠性能直接影響人體生命安全。

　　4、使用中的醫療器械絕緣程度下降，保護接地措施不當等因素造成的電氣安全隱患。

　　5、多種醫療器械連接使用，可能產生更大的安全隱患。

　　6、不同醫療器械之間相互干擾，如電磁干擾產生的安全隱患。

　　7、有源醫療器械通過皮膚或直接插入體內時，電氣安全性能造成的危害。

　　8、特定環境如濕度、溫度、可燃氣體、有毒氣體、易爆物質，使醫療器械在應用中可能造成安全性、可靠性下降。

　　10、年久失修或大修理后未按常規進行設備有關數據檢測，使電氣、機械等部件安全性能下降未被發現。

　　11、使用人員操作失誤或無關人員在無意或無知情況下變動醫療器械的工作狀態和預設置，造成的安全風險。

　　12、未重視生產廠家提示的適應證、禁忌證及風險因素或可能產生的副作用。

　　1、為防止醫療器械在使用中對病人和工作人員造成傷害，必須設置警示標志。

　　(1)危險標示：對放射線、電離輻射、高磁場等區域的通道與入口處，應設置明顯的警告標志。

　　(2)狀態標示：對X線機房、CT機房、直線加速器和SPECT等機房，當設備處于工作狀態時，通常設置紅燈以示警告。

　　根據國際電工委員會（IEC)的標準IEC60601-1-1988〔《醫用電氣設備第一部分:安全通用要求》第一版〕及其第一號修訂標準0991-10制定了醫用電氣設備安全的國家標準GB9706、1-1995《醫用電氣設備第一部分：安全通用要求》。該標準是醫療設備在整個使用壽命周期中必須達到的安全基本要求。

　　醫療器械必須采用保護接地，配電方式為三相五線制、保護接地母線接地電阻應小于4Ω。大型醫療設備如CT機、MRI、DSA、直線加速器、SPECT等，應按設備安裝說明書中接地電阻要求，設置專用接地保護。對有特殊要求的供電系統如心胸外科手術室，應采用1:1隔離變壓器與專用接地線，隔離變壓器的二次回路不接地。

　　國家對放射診斷、治療設備，包括X線機、CT、DSA、核醫學設備如SPECT、PET、PET-CT、γ計數儀，醫用直線加速器、鉆機，模擬定位機、x-刀和γ刀等，國家己有成熟的防護標準和安全規范，主要的防護規范有兩項，《GBW-3-80醫用遠距離γ射線治療衛生防護規定》和《GBW-2-80醫用治療X線衛生防護規定》。

　　在采購醫療設備時，應選擇通過電磁兼容性安全認證的醫療設備。在設備的安裝布局中，應考慮醫療設備之間的相互干擾與影響、在使用前應分析各種醫療設備的電磁兼容性問題，制定操作規程時應充分強調電磁輻射的防護措施。

　　設備使用前對醫護人員、操作人員及工程技術人員的技術培訓，可采取現場培訓和工廠培訓相結合的方式，大型醫療設備培訓可分多次完成。

　　(2)了解使用說明書、維修手冊及與該設備有關的國際、國家標準。

　　(3)科室所購置設備應具備說明書，并隨機器放置。醫學裝備部按使用說明書，協助臨床科室制定設備操作規程，內容如下：

　　①有關醫療設備適用的對象、設備保管人員、應用范圍、開機前檢查、注意事項及標準程序。

　　④操作中的注意事項、安全風險、禁忌、操作人員要求等。

　　(5)大型貴重精密儀器設備操作人員必須具備操作人員上崗證。

　　(2)大型貴重精密儀器設備應指定專人操作與專人負責管理。

　　(4)使用人員應與工程技術人員合作，共同開發醫療設備的全部功能，做到物盡其用。

　　(5)為確保醫療設備始終處于最佳的性能狀態，并及時發現設備性能的變化，對大型醫療設備日常的質量控制，由使用科室醫技人員及工程技術人員對設備作穩定性檢測，并進行評價。

　　(6)操作使用人員應按設備使用說明書及操作規程要求對設備定期進行日常維護和保養。

　　(7)根據《醫療設備三級質量控制具體要求規范》及設備技術要求，醫學裝備部制定設備維保周期及內容，并定期對維護報告進行分析。

　　(8)醫學裝備部按照《急救生命支持類設備管理制度》，《大型醫療設備管理制度》等對全院醫學裝備進行定期巡檢及預防性維護，并對巡檢中發現的問題及時解決，并做好記錄。

　　(9)設備維修人員在維修醫學裝備后應進行相關的性能檢測和電氣安全檢查，并對檢測內容進行登記，經檢修仍不能達到使用安全標準的醫療器械，不得繼續使用。

　　(1)科室應將設備日常維護及使用情況定期報告醫學裝備部。

　　(2)醫療設備出現故障，應立即停止使用該醫療設備，懸掛設備停用標識，并立即通知醫學裝備部，可撥打63910296（外線）、2296（內線）或與設備責任人直接聯系。

　　對培訓記錄、預防性維修、醫療器械不良事件、計量管理及維修數據進行分析評估，評估數據作為下周期管理依據。針對數據分析原因，持續改進。

風險管理制度12

　　一、編制目的

　　為了進一步加強項目部重大風險源管理,有效預防重大事故發生,保障項目財產和職工生命安全,特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于云南云嶺高速公路建設集團有限公司云南小龍高速公路土建一標項目部重大風險源管控。

　　三、職責

　　1.安全科負責組織本項目內重大風險源的登記、評價(評估)、上報與管理監控工作。

　　2.分管安全副經理對項目部的重大風險源管理監控工作全面負責,安全科是重大風險源管理與監控的具體負責部門。

　　四、相關要求

　　1.安全科應對項目部存在的重大風險源進行登記建檔,并進行評價或者委托有資質的單位進行評價。

　　2.安全科對新設立或新構成的重大風險源,要及時評價,并登記備案,對已不構成重大風險源的,報安全生產領導小組批準后宣告撤銷。

　　3.安全科應在重大風險源現場設置明顯的安全警示標識。

　　4.安全科對重大風險源監控管理人員進行安全教育和技術培訓,建立安全生產教育培訓檔案。

　　5.安全生產領導小組應保證重大風險源安全管理與監控所需的資金投入。

　　6.對存在安全隱患的重大風險源,必須立即進行整改,整改期間必須采取切實可行的安全措施,明確安全負責人。

　　7.安全科每月要對重大風險源的設備和安全設施進行定期檢測、檢驗,做好檢測和檢驗記錄。

　　8.安全科對區域內的消防器材及應急物資的完好率負責,采取定期檢查和抽查相結合,保障設施正常運轉使用。

　　9.安全科建立健全重大風險源安全管理檔案,主要包括以下內容:

　　重大風險源報表;

　　重大風險源管理制度;

　　重大風險源管理與監控實施方案;

　　重大風險源安全評價(評估)報告;

　　重大風險源應急救援預案和演練方案。

　　10.項目部應根據實際情況落實重大風險源應急救援預案的各項措施,根據應急救援預案制定演練方案和演練計劃,每年至少進行一次實戰演練。

風險管理制度13

　　(1)保證金制度

　　保證金分為結算準備金和交易保證金。交易保證金標準在期貨合約中規定。

　　期貨合約交易過程中，出現下列情況之一的，交易所可以根據市場風險調整交易保證金標準，并向中國證監會報告：

　　①出現連續同方向漲跌停板;

　　②遇國家法定長假;

　　③交易所認為市場風險明顯增大;

　　④交易所認為必要的其他情況。

　　調整期貨合④約交易保證金標準的，交易所應在當日結算時對該合約的所有持倉按新的交易保證金標準進行結算。保證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位。

　　(2)價格限制制度

　　價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據市場情況調整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。

　　股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的正負6%，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負10%，最后交易日不設價格限制。

　　每日開盤后，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鐘，該合約啟動熔斷機制。

　　①啟動熔斷機制后的連續十分鐘內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合成交。十分鐘后，熔斷機制終止，漲跌停板價格生效。

　　②熔斷機制啟動后不足十分鐘，市場暫停交易的，熔斷機制終止，重啟交易后，漲跌停板價格生效。

　　③收市前三十分鐘內，不啟動熔斷機制。熔斷機制已經啟動的，繼續執行至熔斷期結束。

　　④每日只啟動一次熔斷機制。

　　(3)限倉制度

　　限倉是指交易所規定會員或投資者可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數額。

　　同一投資者在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計，不得超出一個投資者的持倉限額。

　　會員和投資者的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：

　　①對投資者單個合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為20xx手。

　　②某一合約總持倉量(單邊)超過10萬手的，結算會員該合約持倉總量(單邊)不得超過該合約總持倉量的25%。

　　③獲準套期保值額度的會員或投資者持倉，不受此限。

　　會員和投資者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。

　　(4)大戶報告制度

　　投資者的持倉量達到交易所規定的持倉報告標準的，投資者應通過受托會員向交易所報告。交易所可根據市場風險狀況，制定并調整持倉報告標準。

　　投資者的持倉達到交易所報告標準的，應于下一交易日收市前向交易所報告。交易所有權要求投資者補充報告。

　　達到交易所報告標準的投資者應提供下列材料：

　　①《投資者大戶報告表》，內容包括會員名稱、會員號、投資者名稱和交易編碼、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金;

　　②資金來源說明;

　　③法人投資者的實際控制人資料;

　　④開戶材料及當日結算單據;

　　⑤交易所要求提供的其他材料，管理制度《期貨風險管理制度》。

　　(5)強行平倉制度

　　強行平倉是指交易所按有關規定對會員、投資者持倉實行平倉的一種強制措施。

　　會員、投資者出現下列情況之一的，交易所對其持倉實行強行平倉 ：

　　①會員結算準備金余額小于零，并未能在規定時限內補足的;

　　②持倉超出持倉限額標準，并未能在規定時限內平倉的;

　　③因違規受到交易所強行平倉處罰的;

　　④根據交易所的緊急措施應予強行平倉的;

　　⑤其他應予強行平倉的。

　　強行平倉的執行原則：強行平倉先由會員執行，時限除交易所特別規定外，一律為開市后第一節。規定時限內會員未執行完畢的，由交易所強制執行。

　　強行平倉的執行程序 ：

　　①通知。交易所以“強行平倉通知書”(以下簡稱通知書)的形式向有關結算會員下達強行平倉要求。通知書除交易所特別送達以外，隨當日結算數據發送，有關結算會員可以通過交易所系統獲得。

　　②執行及確認。 1、開市后，有關會員應自行平倉，直至達到平倉要求;2、結算會員超過規定平倉時限而未執行完畢的，剩余部分由交易所執行強行平倉;3、強行平倉結果隨當日成交記錄發送，有關信息可以通過交易所系統獲得。

　　(6)強制減倉制度

　　強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利投資者按持倉比例自動撮合成交。同一投資者雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉。

　　(7)結算擔保金制度

　　交易所實行結算擔保金制度。結算擔保金是指由結算會員依交易所的規定繳存的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金。

　　結算擔保金分為基礎擔保金和變動擔保金。基礎擔保金是指結算會員參與交易所結算交割業務必須繳納的最低擔保金數額。變動擔保金是指隨著結算會員業務量的變化而調整的擔保金。

　　(8)風險警示制度

　　交易所實行風險警示制度。交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責、發布風險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。

　　出現下列情形之一的，交易所有權約見指定的會員高管人員或投資者談話提醒風險，或要求會員或投資者報告情況：

　　①期貨價格出現異常;

　　②會員或投資者交易異常;

　　③會員或投資者持倉異常;

　　④會員資金異常;

　　⑤會員或投資者涉嫌違規、違約;

　　⑥交易所接到投訴涉及到會員或投資者;

　　⑦會員涉及司法調查;

　　⑧交易所認定的其他情況。

風險管理制度14

　　為實現公司的安全生產,實現管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。

　　一、評價目的

　　識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。

　　二、 評價范圍

　　(一)項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段;

　　(二)常規和異常活動;

　　(三)事故及潛在的緊急情況;

　　(四)所有進入作業場所的人員活動;

　　(五)原材料、產品的運輸和使用過程;

　　(六)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

　　(七)人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;

　　(八)丟棄、廢棄、拆除與處置;

　　(九)氣候、地震及其他自然災害等。

　　三、評價方法

　　(一)工作危害分析法、安全檢查表分析法

　　1.工作危害分析法:從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。

　　2.安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

　　四、 評價時機

　　常規活動每年一次,非常規活動開始之前.

　　五、 評價準則

　　采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s的評價法,具體評價準則規定為:

　　事故發生的可能性l判斷準則

　　等級

　　標準

　　5

　　在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。

　　4

　　危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。

　　3

　　沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

　　2

　　危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。

　　1

　　有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

　　事件后果嚴重性s判別準則

　　等級

　　法律、法規及其他要求

　　人員

　　財產損失/萬元

　　停工

　　公司形象

　　5

　　違反法律、法規和標準

　　死亡

　　>50

　　部分裝置(>2套)或設備停工

　　重大國際國內影響

　　4

　　潛在違反法規和標準

　　喪失勞動能力

　　>25

　　2套裝置停工、或設備停工

　　行業內、省內影響

　　3

　　不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等

　　截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

　　>10

　　1套裝置停工或設備

　　地區影響

　　2

　　不符合公司的安全操作程序、規定

　　輕微受傷、間歇不舒服

　　<10

　　受影響不大,幾乎不停工

　　公司及周邊范圍

　　1

　　完全符合

　　無傷亡

　　無損失

　　沒有停工

　　形象沒有受損

　　風險等級判定準則及控制措施r

　　風險度

　　等級

　　應采取的行動/控制措施

　　實施期限

　　20-25

　　巨大風險

　　在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估

　　立刻

　　15-16

　　重大風險

　　采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

　　立即或近期整改

　　9-12

　　中等

　　可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通

　　2年內治理

　　4-8

　　可接受

　　可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查

　　有條件、有經費時治理

　　< 4

　　輕微或可忽略的風險

　　無需采用控制措施,但需保存記錄

　　六評價組織

　　1.公司成立的風險評價領導小組

　　2.公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。

　　七其它要求

　　1.根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

　　2.評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。

　　3.風險評價的結果由各單位組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。

　　4.按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

風險管理制度15

　　為實現公司的安全生產,實現管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。

　　一、評價目的

　　識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。

　　二、評價范圍

　　1、項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段;

　　2、常規和異常活動;

　　3、事故及潛在的緊急情況;

　　4、所有進入作業場所的人員活動;

　　5、原材料、產品的運輸和使用過程;

　　6、作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

　　7、人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;

　　8、丟棄、廢棄、拆除與處置;

　　9、氣候、地震及其他自然災害等。

　　三、評價方法

　　可根據需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

　　1、工作危害分析法:從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。

　　2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

　　四、評價時機

　　常規活動每年一次,非常規活動開始之前.

　　五、評價組織

　　1、公司成立風險評價領導小組

　　2、公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。

　　六、其它要求

　　1、根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

　　2、評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。

　　3、風險評價的結果由各單位組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。

　　4、按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

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