日常辦公用品管理制度
辦公用品，指人們在日常工作中所使用的輔助用品，主要被應用于企業單位，它涵蓋的種類非常廣泛，包括：文件檔案用品、桌面用品、辦公設備、財務用品、耗材等一系列與工作相關的用品。下面是小編整理的日常辦公用品管理制度（精選47篇），歡迎閱讀與收藏。
日常辦公用品管理制度1
第一章總則
第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司各部門。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，財務資產部分別進行核算與實施監督。
第四條請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批準后實施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。
(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部；
(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意涂改。
第五條內部管理：
(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理；做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯采購員、一聯記賬聯)。
所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯外其他二聯均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續。
(二)領用：
所有辦公用品領用均須辦理領用手續；領用時均需在行政的領用登記本上簽。
行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。
領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理；特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。
文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。
各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。
(三)采購借支與報銷：
采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續后，采購員應將采購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員。
財務核算與監督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤后，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉為費用。
第七條行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表；
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單；
(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部；將兩份總表報送財務部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
日常辦公用品管理制度2
為規范辦公用品的統一購買、保管、領用、登記管理，特制定本制度。
一、大宗日常辦公用品，根據實際情況，由學校后勤服務部擬制購買計劃，學校校長簽字后，再由專人按規定程序統一購買；零星臨時急需辦公用品由學校后勤總務處負責統一購置。非日常辦公用品或價值較大的辦公用品，由學校行政會討論后制定購置計劃，校長簽字后，再由專門的采購小組按規定程序購買。
二、辦公用品購買后，學校保管人員負責辦公用品的驗貨、保管，同時按類別建立入庫臺帳；納入固定資產管理的同時建立固定資產登記卡。
三、辦公用品的發放，必須嚴格控制并建立發放登記臺帳；辦公用品的領用，必須嚴格控制并履行簽字手續。
四、工會于每期末協同學校總務處對辦公用品進行盤點、對教師領用的辦公用品進行統計，核算費用后，予以公布。
五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
六、所有人員對辦公用品必須厲行節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。
七、所有人員對辦公用品必須愛護，一經發現人為損壞現象，則必須照價賠償。
日常辦公用品管理制度3
1、辦公用品的分類
1.1基礎辦公用品：辦公桌、椅、文件柜、保險柜、沙發、電腦、打印機、傳真機、電話機、復印機。
1.2日常辦公用品：鋼筆、圓珠筆(芯)、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、涂改液、直尺，檔案袋、文件夾；便箋、信封、軟面抄、復寫紙、卷紙、墨水、印臺、膠水、透明膠帶、不干膠標簽；訂書機、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針；
1.3特殊辦公用品：特殊辦公用品指個別職能部門所用或服務于全公司的辦公用品；帳頁、帳皮、各類表格單據，打印紙、傳真紙，燈泡、日光燈、節能燈，清潔用品；公司統一制的封夾、手提袋、記事本、紀念品、宣傳品及其它小禮品等；
1.4其他急用用品。
2、辦公用品配置
2.1基礎辦公用品配置
2.1.1基礎辦公用品配置標準由總經辦根據各部門工作需要制定；
2.1.2基礎辦公用品的申請按《固定資產管理制度》辦理；
2.2日常辦公用品、特殊辦公用品的配置
2.2.1每月25日由各部門報《辦公用品領用申請單》由總經辦匯總，經總經辦負責人審批后，由總經辦專人負責采購。
3、辦公用品管理
3.1辦公用品由總經辦專人采購、保管、配置；
3.2辦公用品專員，每月1日前將上月辦公用品費用分類匯總，報部門負責人和財務部；
3.3辦公用品的采購和領用，必須建立辦公用品臺帳，保證帳實相符。
4、辦公用品(名片、信封、稿箋、票據)印制規定
4.1員工印制名片按公司規定的統一格式由總經辦專人負責印制；
4.2員工印制名片需填寫《名片印制申請單》，經總經辦負責人簽字后印制；
4.3新印制的名片如有錯誤需查出原因，由責任者承擔費用；
4.4印制和發放的名片，必須建立名片發放檔案；
4.5信封、稿箋、單據等的印制需按公司規定格式統一由總經辦印制。
日常辦公用品管理制度4
一、為了響應建設節約型社會的號召，使辦公物資管理和使用合理化，本著厲行節約，滿足需要的原則，特制訂本制度。
二、辦公用品分為低值易耗品、固定資產和日常辦公用品。低值易耗品包括計算器、筆、紙、訂書釘、大頭針、回形針、膠水、電池等。固定資產包括計算機、打印機、攝像機、照相機、傳真機、復印機、服務器、辦公桌等。
三、物資采購：
1、辦公用品的采購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經局長室同意可由申購部門自行購買。申購物品應填寫物品申購單，報局領導批準同意后，方可購買。
2、物資采購由辦公室負責，并采取以下方式：
1）定點：按照區財政局招標定點單位進行采購。
2）定量：對油墨、紙張、一次性水筆、筆芯等動態調整，保證常備物資的庫存合理性。
3）特殊物品：屬區財政局規定招標范圍內物品，通過政府采購中心招標采購。其它物品堅持比質、比價原則進行采購。
四、辦公室根據物資分類，進行不同的領用和管理方式，建立個人物資使用保管臺帳，記錄、使用、維修、保管登記情況。
低值易耗品：由辦公室指定專人保管，并做好造冊登記和發放登記。
個人保管物品：計算器、U盤、訂書機等物資，如有損壞遺失，須提出申請報局長批準，才能重新配備。
實物資產：每人所使用計算機、打印機等資產，須妥善維護，正確使用，如確需維修，提出申請，請確認，報請局長室批準。
五、人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續。
六、根據辦公室對各人的領用，使用情況和設備物資維修、遺失記錄，核算各人辦公成本，年終進行統計匯總，評選先進個人。
日常辦公用品管理制度5
為加強辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度：
一、辦公用品統一由辦公室負責管理，實行統一采購、統一發放，在厲行節約的前提下，保證辦公所需。
二、辦公室在購買日常辦公用品時，要認真執行有關財務規定，由分管領導批準后方可購買，購買大宗辦公用品須經單位主要領導批準，對購進的辦公用品要認真檢查驗收、及時登記。
三、各科室根據本科室對辦公用品的需求，按實際需要填寫《辦公用品購置審批單》，報局辦公室，經分管領導審批后方可購買。
四、所有工作人員平時不得自行在外購置辦公用品，因出差確需購買時，原始發票要據實填寫，并附原始購物交款憑證，返回單位后，按程序經領導審簽后予以報銷。未經領導批準擅自購買或原始發票填寫不完整的，不予報銷。
五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品的管理，避免損壞和流失。
日常辦公用品管理制度6
第一章總則
第一條為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規定。
第二條本規定中的辦公用品包括：
公司給員工個人配置的通訊工具（手機、BP機）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。
公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。
公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、打印機、復印機等。
公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。
第二章個人辦公用品的管理
第三條公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。
第四條員工日常辦公用品的領用：
公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。
公司員工應當自覺愛護公司財產；節約使用辦公用品。
第三章部門辦公用品的管理
第五條除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。
第六條部門申請購買辦公用品的程序：
第一步：部門經理填寫《辦公用品申請表》。
第二步：交于公司行政部（分公司則交于分公司行政，由其統一傳真至上海行政部）。
第三步：上海行政部查對庫存或根據業務發展需要統一核準，上報董事長。
第四步：董事長簽核；
第五步：上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經理（分公司則反饋給分公司行政）。
第七條部門辦公用品領用之后，由部門經理分發辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。
第四章公共辦公用品的管理
第八條公司公共辦公用品由行政部統一管理和維護。
第九條公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打英復印避免浪費。對于公司內部文件資料，提倡使用二手紙。
第十條員工在使用公共辦公用品時，如發現機器故障應及時向行政部或公司網管報修。
第五章附則
第十一條公司根據辦公用品使用人追究損壞賠償責任。
第十二條本規定由公司行政部負責解釋，自頒布之日起實施。
日常辦公用品管理制度7
為加強辦公用品采購及管理，節約開支，減少浪費，制定本制度：
1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發放。
2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經公司領導核準統一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續，并建立相關臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。
4、本著厲行節約的原則，行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續，調離人員必須經行政部簽字后方可辦理其它離職手續。
6、各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品，并指定專人負責管理。
7、嚴格執行財務制度，按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款，特殊情況經財務主管批準可接受收款收據。
8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質量關，杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應，未經批準，不得購買。
10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發，做到賬單真實、有效，款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監督。
日常辦公用品管理制度8
一、目的：
為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規范化，特制訂本制度。
二、辦公用品范圍
2.1文具、紙張等文案用品；
2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品，如訂書機、計算器、剪刀等。
2.2辦公桌、椅、檔案柜等用品；
2.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備以及公司集團手機卡。
三、辦公用品的申購及發放
3.1各部門每月25日向行政部提出采購申請，經行政部核對并申報同意后由行政部統一采購、管理及發放。
3.2購入的辦公用品須按類別，品種清點，驗收，統一入庫管理。
3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發放，領用時秉承以舊換新原則，由領用人簽字，說明物品名稱、數量等，以控制文具消耗。
3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實，行政部根據需要采買發放。
四、辦公用品的管理
4.1各部門應本著節約的原則使用辦公用品。
4.2任何人未經過允許不得擅自領取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。
4.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。
4.3.1電腦管理
保證機器的正常開關機；
嚴禁使用過程中冷關機，對硬盤造成損傷、縮短固件的使用壽命；
嚴禁玩電腦游戲、上網聊天；
嚴禁登陸不良網站及非法網站。
定期對電腦進行殺毒；
使用完畢后請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。
4.3.2打印機、復印機：
保證機器的正常開關機；
定期對設備進行維護；
復印機連續工作正反面20張時，請待機8分鐘；
各部門應保證機器所需耗材、紙張充足，及時向行政部領用；
4.3.3投影儀
保證機器正常開關機；
關機后靜待風扇停止后方可切斷電源；
使用過程中保持良好的通風環境，不要堵塞通風口；
禁止傾斜90°角以上播放文件；
使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。
4.3.4集團手機卡
公司凡試用期滿的員工，必須統一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經經理批準后除外）。
集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時報行政部予以補辦、處理。
集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關退還手續。
4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時收回時，需指定專人負責保管。
4.5辦公設備要注意維護保養，嚴格按操作規程進行操作，當設備出現損壞時，須報直屬上級領導決定后方可修理。
4.6經檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時，辦公用品管理員向直屬上級領導請示，予以報廢處理。
4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。
4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任并照價賠償。
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第一條為加強辦公用品使用的管理，節約開支、杜絕浪費現象。辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。
第二條辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批準，特批品經董事長批準；批準后的《申購單》交采購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。
第三條采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經公司領導同意。
第五條辦公用品使用實行月統計年結算，由公司人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。
第六條各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
第七條凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。
第八條辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
第九條本規定自下發之日起執行。
日常辦公用品管理制度10
為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作，根據政府采購的有關規定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：
1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
日常辦公用品管理制度11
為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作，倡導節儉高效的風格，特制定本規定。
第一條辦公用品分類及領用
一、耐用辦公用品
1、范疇：計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、剪紙刀、直尺、卷尺、起釘器等；
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的務必以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領，員工離職時須照折舊價賠償。
二、低值易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、檔案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、白板筆等；
3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、圖釘、橡皮擦、涂改液、電池、便簽紙等
4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件，具體可依據每月平均用量以及崗位特點進行合理調整。
三、公共辦公用品（設施）：
1、范疇：復印件、打印機、傳真機、電話機、掃描儀、照相機、塑膜機、辦公桌、椅子、茶幾等；
2、公共辦公用品（設施）以部門為領用單位，由部門分管副總簽發實施采購和領用。四、物品領用發放時間：原則上，不予全部發放所申報的辦公用品，提倡隨用、隨發；
五、領用方法：
1、由各部門指定人員統一領用辦公用品，并簽收《辦公用品領用登記表》；若部門領用超出需求計劃，須經部門主管批準后方可發放。
2、部分辦公用品（如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則。
3、易耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數），經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆筆芯每月每人發放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間和數量；
4、公共辦公用品（設施）移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購；
第二條辦公用品計劃與采購
1、各部門根據本部門辦公用品使用狀況，每月25日前，填寫好次月的《辦公用品采購申請表》；經部門分管領導審簽后報綜合部行政處。
2、行政處查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經行政負責人審簽后實施采購。
3、采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請分管副總經理批準。特殊辦公用品能夠經綜合部同意授權各部門自行采購。
4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品，原則上不作采購，因臨時急需的需分管副總審批再做采購，否則推移至下月進行。
第三條辦公用品臺賬管理
1、行政處負責辦公用品管理人員務必以良好的態度、秉公辦事，不得顧私情、圖私欲，須做到嚴格把關，認真登記和審查；
2、一切辦公用品領用都需領用者簽收《辦公用品領用登記表》，未能及時登記的再時候須督促領用者補辦登記手續；
3、辦公用品由采購部統一向批發商采購，除正常辦公用品外，如部門有特殊需求，經綜合部同意授權后，方可自行采購。單件超過500元的物品采購由公司采購部負責購買；
4、每月26日后（至月底）為辦公用品盤點期，原則上不再安排物品領用。特殊狀況下的領用需要分管副總審批。盤點期間，綜合部辦公用品負責人落實物品領用登記狀況，填寫《月辦公用品領用匯總表》，核算部門領用數量和月末庫存。5、綜合部依據每月25日各部門提交的《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領用匯總表》，在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。
6、新進人員入職，由該部門向綜合部提請辦公用品的申領；人員離職，應將剩余用品一并交綜合部。
第四條辦公用品的維修及報廢
公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。
1、對簡單的能夠自行維修處理但有保修期的辦公用品，且在保修期內的，不得擅自自行處理，由采購員聯系供貨單位進行維修、維護。
2、對辦公桌椅等物品出現問題，務必由木工或內行人員進行維修處理，對電腦、打印機等出現問題先自行協調公司相關專業人員進行檢查維修，公司內部無法解決，需要由外部單位進行維修的，務必構成請示報告，公司審批后由綜合部協調落實。
3、對確實不能維修的資產類辦公用品實行報廢處理：使用年限較長經過維修但無法維修好的，或無條件維修的，或能夠維修但維修成本過高，經相關部門對故障認定后，可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請，由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定，報廢品原購買價值單件超過2000元的，務必經總經理批準。
4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由采購部門進行回收，統一處理。
本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。本制度最終解釋權歸綜合部。
日常辦公用品管理制度12
第一章總則
第一條為加強x城房地產集團有限公司（以下簡稱公司）辦公用品的管理，保障后勤服務，更好地控制成本，節約辦公費用，明確管理職責，根據公司實際，特制定本制度。
第二條本制度中的辦公用品，分為辦公設備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。
第三條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業公司遵照執行，參股項目公司、專業公司參照執行。
第二章管理職責
第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門，統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領發、庫存統計等工作。
第五條綜合管理部采購管理員負責辦公用品的購買、維修、調配、費用支付等工作。
第六條綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發工作。并建立臺帳，統計報告月度辦公物品進出及存量情況。
第七條使用部門（使用人）負責對自用辦公用品的保管、使用。
第三章辦公用品的購置
第八條辦公設備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調、電風扇、復印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產。
第九條辦公設備用具的購置與配給
（一）公司所屬各部門根據工作和業務需要，要求配置辦公設備用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》或申請報告，交綜合管理部負責辦理審批手續。購買單價在2000元以下的需經綜合管理部經理同意，由行政副總經理審核，報總經理審批；購置單價在2000元以上的辦公資產屬固定資產，參照公司《固理規定》審批程序辦理。
（二）在購置辦公設備用具前，綜合管理部應實行“先調配，后購買'的原則，在無庫存和調劑可能的情況下，再辦理購買審批手續。
（三）綜合管理部采購管理員根據領導審批意見，要以“優質、低價”為原則，到專業市場或商店作多方詢價，并將詢價后的品牌、規格、價格征得使用部門確認后，方能辦理訂購手續。
（四）對專業設備或特殊的辦公設備用具，采購管理員可要求使用部門或相關專業部門協同購買。
（五）所訂購的辦公設備用具到貨后，綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨單））進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，在《送貨單》上進行簽收。并負責將屬于固定資產的辦公設備用具的產品說明書、保修單等有關資料送檔案室。
（六）辦公用品保管員負責已購辦公設備用具的使用安裝工作，辦理使用部門（使用人）的領用手續，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
（七）員工因離職、調職等退回的辦公設備用具，。由辦公用品管理員統一辦理；使用轉移手續或驗收入庫。
第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。’
（一）消耗品：鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、案卷封皮、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等；
（二）管理品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。
第十一條辦公文具用品的采購
（一）綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計劃表》，送綜合管理部經理審核后報行政副總經理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。
（二）采購管理員根據已審定的《進貨計劃表》，直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經理對選定的供貨單位要定期進行價格、質量測評，測評不符合條件的供貨單位要及時更換。
（三）采購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳采購日期。在保證質量的前提下，努力降低采購成本。
（四）辦公文具用品到貨后，由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續，并在收貨憑據上簽字。
（五）辦公文具用品的費用支付，由采購管理員根據收貨憑據與供貨單位結算，填寫出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》，經辦公用品管理員證明，送綜合管理部經理簽署意見、行政副總經理審核后，報總經理審批報銷。
第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。
第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購
（一）綜合管理部采購管理員根據對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質量等綜合因素，選擇印刷、供貨單位，報綜合管理部經理審定。
（二）印刷品的定制：
1、因印刷品具有時效性，盡量少備庫存。各部門如需領用或印刷物品時，需提前一周提出申請，經部門領導同意，報綜合管理部經理審批后交辦公用品保管員辦理......
2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標識，應由公司策劃部統一設計和確定。
3、辦公用品保管員負責并會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿后，交采購管理員通知印刷單位進行印制。
4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》，進行入庫登記，并在收貨單上簽字。
5、采購管理員根據（（印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結算，并填寫《費用申請單》，附印刷品清單，經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核后，報總經理審批報銷。
（三）文印耗材的采購
1、文印室管理員根據用量，提前3天填寫《物品申領單》，報綜合管理部經理審批后，交辦公用品保管員通知采購管理員購買。
2、物品到貨后，辦公用品保管員負責辦理入庫登記，并在收貨單上簽字。
3、采購管理員根據《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結算，并填寫《費用申請單》，由辦公用品管理員及文印室管理員證明，經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核后，報總經理審批報銷。
第四章辦公用品的使用和管理
第十四條辦公設備用具的使用和管理
（一）辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程，綜合管理部均須用臺帳形式進行記錄和登記。
（二）綜合管理部對配置的辦公設備用具一律實行編號，在設備用具上標明使用部門（使用人）名稱、編號以及購置日期等。
（三）各使用部門（使用人）對其所使用的辦公設備用具，實行“誰使用，誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。
（四）辦公設備用具因破損、污染后需要維修或清洗的，應由使用部門（使用人）與綜合管理部聯系，由采購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。
（五）經專業部門檢驗，確認辦公設備用品已經沒有維修必要時，應由使用部門申請，經綜合管理部經理審核，報行政副總經理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關報廢手續：屬固定資產的辦公設備用具，按照《固定資產管理規定》辦理。
（六）因使用或保管不當等原因，造成辦公設備用具破損、丟失的，視情節輕重，使用部門（使用人）應承擔相應賠償責任。
（七）綜合管理部每年12月份，會同財務管理部對公司所屬辦公設備用具進：行一次清產核資工作，并制作《清查明細表》上報主管領導及存檔。
第十五條辦公文具用品的使用和管理
（一）各部門（人員）需領用辦公文具用品時，應到辦公用品保管員處辦理領用手續，并在《辦公文具用品領用登記簿》上簽字。
（二）辦公文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設置個人和部門的《領用登記簿））。
（三）消耗品可依據上年平均月用量或經驗法則（估計消耗時間）設定領用雀理基準（如簽字筆每月每人發放一支），并可根據部門或人員的工作情況調整發勘時間。
（四）管理品自第二次領用起，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償、自購。
（五）人員離職時，應將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。
（六）辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況，經常整理和清點，要求擺放整齊，帳、物一致。
（七）辦公文具用品倉庫一年盤點兩次（6月與12月），盤點工作由綜合管理部經理負責，盤點要求做到帳、物一致。
第十六條印刷文印耗材的使用管理
（一）使用部門（使用人）領用印刷品，應到辦公用品保管員處辦理領用登證手續，并在《印刷品領用登記簿》上簽字。
（二）文印管理員領用文印耗材，應到辦公用品管理員處辦理領用手續，并在《文印耗材領用登記簿》上簽字。
（三）使用部門（使用人）。要厲行節約，杜絕浪費，使印刷品能物盡其用，不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。
（四、）復印文件資料要辦理登記手續，使用部門（使用人、）須茌《文印登記簿上登記后，方可送文印管理員復印。
（五）文印管理員要嚴格控制文印耗材的使用，不得復印與工作無關的資料。
第五章附則
第十七條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
日常辦公用品管理制度13
第一條為進一步規范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。
第二條辦公用品的申購及審批規定：
1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規用品，首先須報本部門經理審批，然后報分管副總經理和行政副總經理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過XX元以上的，還必須報總經理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對于常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。
第三條辦公用品的采購規定：
1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。
3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。
第四條辦公用品的驗收及報銷規定：
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽字后，財務方可報銷。
第五條辦公用品的領用規定：
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批準后領用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批準，并執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。
第六條本制度從20XX年X月X日起執行。
日常辦公用品管理制度14
一、耐用辦公用品的領用：
1.公司耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、文件袋、剪刀、小刀、直尺、起釘器等。
2.會務耐用用品包括：擺臺花、桌牌、易拉寶、展架、照相機、攝像機、投影儀、講師電腦、插線板、訂書機、POS機、綬帶、橫幅、翻頁筆、移動硬盤、參會證等。
3.耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
二、易耗辦公用品的領用：
1.易耗辦公用品分為兩部分：公司所需用品、會務所需用品和個人所需用品。
2.公司所需用品包括：打印紙、墨盒、碳粉、白板筆、報銷單、收據等。
3.會務所需用品包括：簽到冊、收據、簽字筆、油性筆、訂書針等。
4.個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、油性筆、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液等。
5.每月25日前，由行政前臺統計需購買用品名稱及數量，經人事部主管初核，總經理復核，批準后由行政前臺統一采購。
6.每月集中發放辦公用品時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間若需領用辦公用品請至行政前臺處登記領取。
7.電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、鍵盤等)由必須由人事主管審核后方可領用，申領時必須以舊換新。
8.本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。
三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，視具體情況具體看待。
四、會務用品、個人所需用品損耗標準詳見附件。
五、若用品損耗超出損耗標準范圍，則超出部分由個人承擔。
六、本規定自簽發之日起執行。
日常辦公用品管理制度15
第一條機關辦公用品實行“按需申報、統一采購、力求節約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購。（辦領導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中采購實施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領導審批后由綜合科統一實施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續。
第三條辦公用品采購完畢報帳時，除由經辦人填寫結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監督管理制度》第三條規定程序報銷。單價500元（含）以上的物品屬于固定資產，購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批后方可采購。
第四條辦公用品采購需堅持實用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。
日常辦公用品管理制度16
為規范局機關辦公用品的采購、保管、發放和審批工作，根據政府采購的有關規定，特制定本制度。
一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛生潔具、辦公用文具、接待用品等。
二、局辦公室是機關辦公用品采購、保管和發放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責，實行采購人員和保管發放人員分離制度，采購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字后保管。
三、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：
(一)一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。
(二)一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。
(三)一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。
(四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。
(五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關程序辦理。
五、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：
(一)保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放；
(二)憑領用單領用物品，領用單須經辦公室主任審批簽字同意；(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可；
(四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。
六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。
七、固定資產管理
(一)購置固定資產辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的，及時填寫固定資產入賬單，轉財務股登記入賬。
(1)財務股對經采購的辦公用固定資產進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則，明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交的，需將移交清單送一份給財務股備案，辦理責任人變更登記。
(2)責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。
(3)因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。
(4)因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。
(5)經妥善保管后，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由單位研究處理。
(二)固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：
(1)固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。
(2)固定資產出現故障后無法修復的。
(3)因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。
(4)設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。凡固定資產報廢的，由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。
八、在辦公用品采購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
九、本制度自下發之日起執行。
日常辦公用品管理制度17
1.目的：
為了節約開支杜絕浪費，規范公司辦公用品的管理，特制定本規定。
2.適用范圍：
本規定適用于總公司，各分子公司根據本規定制定細則并報總公司備案。
3.權責說明：
辦公用品由總經辦統一采購并發放，實行采購與保管人員分開、責任分開的原則。
4.辦公用品的界定：
本規定中辦公用品指辦公用復印紙、水筆、筆記本、信箋、紙杯等。
5.辦公用品的采購：
5.1辦公用品由總經辦設置最低庫存線，辦公用品保管員應根據最低庫存及時提出采購申請。
5.2辦公用品由總經辦安排專人進行采購，但總經辦應于每年4月30日和10月31日前組織一次對供應商及辦公用品價格和質量的篩選、考察，并將考察情況書面報告分管領導。
5.3辦公用品購回后應及時辦理入庫手續。
5.4辦公用品采購責任人要遵循量足質優、開支適當的原則。
6.辦公用品的保管
6.1辦公用品管理員應建立辦公用品臺帳，準確記錄辦公用品入庫、出庫和庫存數量、單價及金額。
6.2每月5日前管理員應提供上月辦公用品月報表，月報表內容包括：上期庫存余額、入庫總額、出庫總額、本期庫存余額、各部門領用種類及金額等。
6.3每季度第三個月最后一天，由總經辦組織辦公用品盤點，填寫辦公用品季報表和盤點表等，并對盤點情況作出說明。
6.4如辦公用品帳物不符，查清原因后由責任人及其分管領導承擔責任。
6.5辦公用品管理要做到文明、清潔，注意安全、防火、防盜，嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
7.辦公用品的領用
7.1領用時應按保管責任人的要求進行簽收。領用辦公用品時應填寫辦公用品申領單。
7.2公司新聘工作人員的辦公用品，總經辦根據部門負責人提供的名單和用品清單發放辦公用品，以保證新聘人員的正常工作。
7.3超過本規定界定范疇的辦公用品，需分管領導批準后方可申購、領用。
8.附則
8.1本規定由總經辦負責解釋。
8.2本制度施行后，凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。
8.3本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。
日常辦公用品管理制度18
第一章辦公用的申購
第一條辦公用品必須由行政部統一購置，物品的采購，應采用詢價、比價、議價原則。
第二條辦公用品購置后，由行政部按照明細單逐一登記《辦公用品明細帳》。
第三條每月1日至5日根據工作需要，由部門填寫《辦公設備審批表》經主管副總經理審批后、再由總經理批準。屬低值易耗辦公用品由各部門統一填寫《辦公用品申請表》，經部門經理審批后，再由主管副總經理審批。
第四條行政部根據各部門的申請與財務部辦公用品管理人員對照辦公用品庫存剩余情況，編制《部門月份辦公用品匯總表》，由部門經理、主管副總經理審核，再由總經理批準后，統一購置。
第五條對辦公設備包括(辦公桌椅、沙發茶幾、計算機、打印機、傳真機、電話機、碎紙機、掃描儀、文件柜、飲水機、金柜、衣架、空調、電暖氣等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報主管副理總經理審批，再由批準，方可再購置。
第六條對屬低值易耗辦公用品包括(計算器、訂書器、鋼筆、起訂器、印臺、打號機、洗臉盆、垃圾桶等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報部門經理審批、主管副總經理批準，持舊物到行政部申請購置。
第二章辦公用品的領用
第七條辦公用品購置后，由辦公用品管理人員統一進行登記、驗收入庫并填寫《庫存辦公用品明細帳》，再進行統一發放。
第八條各部門應自制登記簿，建立辦公用品個人臺帳，以便辦公品的發放。
第九條每月6~8日辦公用品采購及調配，每月8~10日各部門到行政部鄒俊處領用辦公用品，凡對辦公用品領用的各部門或部門內員工統一須填寫《出庫單》，再由部門經理確認簽字后，由辦公用品管理人員依據《出庫單》領取所需辦公用品。《出庫單》的第三聯返給各部門，以便于建立本部門辦公用明細帳。
第十條辦公用品管理人員根據每月的《出庫單》進行匯總，并填寫《部門月份辦公品領用匯總表》。
第十一條根據《部門月份領用匯總表》，每年年底對辦公設備及辦公用品的領用情況進行統計，并填寫《年度公司辦公用品統計表》。
注：公司總經理、副總經理的辦公設備及辦公用品的領用統一由行政部負責領用。
第三章辦公用品的管理
第十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品、設備應指定專人負責保管。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。
第十三條員工離職時應在辦理離職手續時，將非消耗性辦公用品退回財務部。
第十四條公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。第十五條非消耗性辦公設備因使用時間過長需要報廢注銷，使用人應提出辦公用品報廢申請，并填寫《辦公用品報廢申請表》，經部門經理、主管理副總經理審核，再由總經理批準同意后，到財務部辦理報廢注銷手續，由財務部對其進行處置。
日常辦公用品管理制度19
為使辦公用品管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特制訂公司辦公用品管理制度，此規定的執行部門為公司辦公用品管理部門。
一、公司辦公用品管理辦法總則
為使辦公用品管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特制訂公司辦公用品管理制度，此規定的執行部門為公司辦公用品管理部門。
二、公司辦公用品分類
公司辦公用品管理部門辦公用品分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實辦公用品產。
低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。
管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。
個人保管物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的辦公用品，如bp機、手機、助動車等。
實辦公用品產：辦公用品價格達300元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機等。
三、公司辦公用品采購
1.公司辦公用品的采購，原則上由辦公用品管理部門統一購買，屬特殊辦公用品經辦公用品管理部門同意，可由申購部門自行購買。申購物品應填寫物品申購單，300元以內物品申購交部門經理同意，辦公用品管理部門批準；300元以上(含300元)部門經理同意，辦公用品管理部門批準，總經理批準。
2.辦公用品采購由辦公用品管理部門指定專人負責，并采取以下方式：
1)定點：公司定大型超市進行物品采購。
2)定時：每月月初進行物品采購。
3)定量：動態調整，保證常備辦公用品的庫存合理性。
4)特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優選用。
四、公司辦公用品領用管理
公司根據辦公用品分類，進行不同的領用方式：
低值易耗品：直接向辦公用品管理部門物品保管人員簽字領用。
管制品：直接向辦公用品管理部門物品保管人員簽字領用。
貴重物品：需要部門經理簽字認可，然后去辦公用品辦公用品管理部門領用。
實辦公用品產：由辦公用品管理部門設立實辦公用品產管理臺帳，以準確記錄固定資產的現狀。
五、公司辦公用品借用
1.凡借用公司辦公器材，需填寫辦公用品借用單，并由部門經理簽字認可。
2.借用辦公用品超時未還的，辦公用品管理部門有責任督促歸還。
3.借用辦公用品發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。
六、公司辦公用品管理辦法附則
1、新進人員到職時有管理部門通知，向辦公用品管理部門領用辦公物品；人員離職時，必須向辦公用品管理部門辦理辦公物品歸還手續，未經辦公用品管理部門認可的，人事部不得為其辦理離職手續。
2、辦公用品管理部門有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。
日常辦公用品管理制度20
第一章總則
第一條目的
為適應單位管理的需要，推進行政辦公物品的規范化管理，控制辦公費用，本著節約高效的原則，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆記本、釘書器等）、辦公自動化所需用的耗材（含U盤、錄音筆、墨盒等）、辦公設備（含電腦、復印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章辦公用品分類
第三條行政辦公物品的分類
行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產（辦公固定資產和辦公低值資產統稱辦公資產）、辦公用品。
1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在2000元及以上的各種辦公家具及辦公設備。
2、辦公低值資產指使用期限較長，在使用過程中不易消耗，單位價值在2000元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。
3、辦公用品指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。
第三章行政辦公物品的管理職責
第四條辦公室的主要職責：辦公室是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對行政辦公物品費用支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：
1、供應商選擇及管理：
2、組織各部門行政物品管理程序監控；
3、年度、每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行：
4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢；
5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。
第五條部門資產負責人的主要職責：認真貫徹執行單位的資產管理制度；部長負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部室內的辦公設備等資產。
第六條資產使用人的主要職責：應該愛護單位財產，合理使用辦公設備，由人力資源總部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送辦公室進行維修登記。
第四章行政辦公物品采購
第七條辦公用品采購
1、辦公室每月按各部門需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃，納入單位全面預算，報單位財務部列入每月全單位資金計劃。
2、辦公室持相關票根據單位相關財務規定報銷，費用計入各部門的年度預算執行臺帳。
3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，并由辦公室主管領導批準后購進。購進消耗材料統一保管。
第八條辦公類服務采購
辦公類服務采購指單位各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的采購。
1、單位辦公室辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務供應商。
2、單位各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經主管領導審批后在單位辦公室公布服務供應商范圍內選擇。
第九條辦公資產采購
1、辦公資產采購計劃辦公資產使用部門編制《年度辦公資產采購計劃》并納年度預算和經營計劃，經主管領導審批通過后提交辦公室匯總。
辦公室匯總各部門《年度辦公資產采購計劃》后編制單位年度采購計劃，提交單位領導審批，審批通過后由辦公室執行采購計劃。
2、辦公資產臨時采購報批
各部門臨時需要購置辦公資產時，填寫《資產購買申請單》（見附件二），經單位領導審批通過并簽字后，提交辦公室實施采購。
3、實施采購
辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后，連同資產申請表和詢價后的采購報價單上報單位領導，經審批后方可到財務部領取支票進行購買。
4、驗收
辦公室匯同使用部門根據采購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收采購辦公資產，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，辦公室和使用部門各自登記辦公資產臺帳，填制固定資產卡片。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《資產購買申請表》和購物明細復印件由辦公室統一保管。
第五章辦公物品的管理
第十條辦公用品配發
1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。
2、辦公用品每月第一周領用配發。辦公室負責辦理使用部門的領用手續，認真填寫文具領用登記單，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
3、辦公用品原則每月一次領清，不得另行申領。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價超過100元以上的辦公文具由辦公室主管主任審批。配發后辦公室登記臺帳，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
4、員工在單位內部調動，其使用的辦公用品可以帶走。
第十一條辦公資產的管理
1、資產調撥
部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》（見附件三）。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—辦公室確認簽字后，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。
2、資產報廢
由部門負責人填寫《資產報廢申請單》（見附件四），報單位辦公室，辦公室會同財務部門進行資產損壞鑒定后，由辦公室主管領導審批，審批后方可報廢。辦公室與財務部門同時銷帳。有再使用價值的，由辦公室收回統一維修、保管、再分配，資產臺帳做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則本部門按照其原值賠償，并按照單位相關規定處罰。
3、資產的租用、出租和外借
（1）單位需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門必須報單位辦公室審批，辦公室應盡量考慮在單位內部調配，調配確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批準方可租用，租用手續由單位辦公室統一辦理。
（2）單位長期不使用的行政辦資產品可考慮對外出租和外借。辦公室定期對所有閑置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閑置的物品主動尋求外租，對今后沒有使用價值的物品進行出售。
4、辦公資產的日常維護、維修
（1）辦公室是辦公資產日常維護、維修的責任部門。（2）辦公室編制辦公資產維修計劃，并納入預算和經營計劃。根據維修計劃對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。
（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備維修申請表》報送辦公室。不經過部門資產負責人而私自報送維修申請，則辦公室不予受理。
（4）辦公室接到申請單后，需對報修設備進行鑒定，進行相應的維修、更換，一般性修理應在三個工作日內修理完畢，其它較為復雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設備維修記錄表》（見附件五），資產使用部門負責人簽字確認。
（6）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程序。
（5）由于人為原因造成辦公資產損壞，要按照物品的原價進行賠償。
5、辦公資產的年終盤點
（1）年終資產清查由辦公室對各部（室）進行實物清查，丟失的辦公資產由丟失部門按照原值賠償。資產清查結束后，由辦公室將年終清查報告上報單位領導。具體清查程序可參照《固定資產管理辦法》
（2）辦公物品丟失、損壞屬于過失人責任的，過失人應承擔相應的賠償責任。
6、各部門部長要調離本部門時，人力資源要及時通知辦公室，辦公室根據辦公資產臺帳清點調出人負責部門所使用的資產，有短缺者，按照物品原價賠償，待辦理完辦公設備移交手續后，方可調離本部門；一般員工調離本部門，由部長負責該員工使用資產的移交，由人力資源部協助完成。
第六章附則
第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂并監督實施。
第十三條本制度自頒布之日起執行。
日常辦公用品管理制度21
一、辦公用品領用需先寫申請，統一由行政部購買。
二、如各分公司負責人遇到特殊情況經總經理批示后自行購買的辦公用品，需在三日內報行政部建檔備案，如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。
三、行政部每月統計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經理。
四、各分公司/部領用的拉桿夾每單只可領用一個，檔案袋每單只可領用兩個。
五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示后由行政部購買，電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間、物品名稱、單價)并讓相關人員簽字后方可進行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。
六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理，并記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時的交接工作。
七、一旦員工離職，離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部，待核實清楚后準許離開并領取工資，如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。
八、調職員工，在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實后方可調職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調職，一旦發現交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。
九、辦公用品的報銷手續為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向)，購買的發票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷，報銷時間為每周三、周四。
十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進行抽查，如發現部門管理較好為公司節省辦公用品費用的，由行政部報總經理將給予部門獎勵，反之管理不善，浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經理將給予部門相應處罰。
日常辦公用品管理制度22
1.總則
1.1為加強公司辦公用品管理，本著節約成本、杜絕浪費、降低辦公費用，合理使用辦公用品的原則，特制訂本管理制度。
1.2本制度規定了辦公用品類別、管理辦法。
1.3本制度適用于辦公用品的領用和管理。
2.辦公用品類別
2.1一般消耗性辦公用品：單位價值在100元以下的，如紙、筆、筆記本、信箋等。
2.2低值易耗性辦公用品：單位價格在100元及以上的，如辦公桌椅、電話機、柜、家具、計算器、工具等。
2.3固定資產類辦公用品：單位價值在2014元以上的，如電腦、打印機、相機、攝像機、投影儀等。
3.領用及管理辦法
3.1單位價值在100元以上（含固定資產類辦公用品）的低值易耗性辦公用品領用以卡登記，實行年限管理，并記入個人卡中；更換時，實行以舊換新制度；單位價值在50―100元（含文件架、文件夾）的一般消耗性辦公用品實行定額管理，以卡登記，實行以舊換新制度。
3.2各部門辦公用品領用，由各部門指定人員負責。需要領用辦公用品時，由指定人員填寫物品領用申請單，報部門經理審批后，到行政部領取。行政部根據審批后的領料單并核對＂費用限額卡＂，正確無
誤方可發放。月終，財務部核對各部門辦公用品領用金額，根據計劃進行考核。對于單位金額超出＂一般消耗性辦公用品＂標準的，如文件架、文件夾，考核時，取幾個月份的平均數予以考核。各部門辦公用品的領用，每月25日由核算員報部門辦公用品需求計劃，并經部門經理同意，送交行政部，由行政部負責平?，編制辦公用品采購計劃。
3.3屬公用物品，如復印用品、申請單、單據、宣傳用品（筆、廣告涂料、紙、膠卷等）、打印用品、財務記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材，如掃帚、拖把、水桶等，不計入部門定額。
3.4因工作需要超出定額，由部門提出申請，報行政部批準，并通知考核委增加定額。
3.5對于低值易耗性辦公用品的領用及管理辦法
3.5.1建立低值易耗辦公用品登記卡，實行一人一卡，按品種進行登記。
3.5.2新調入公司員工需配置辦公用品時，由本部門提出申請，經主管副總經理批準后，由行政部進行調配，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.3公司員工需新增辦公用品，須向本部門提出申請，報主管副總經理批準后，由行政部負責辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.4公司員工如需更換辦公用品，需由本人提出更換申請，說明更換理由，經部門經理同意，報主管副總經理批準后，由行政部負責辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.5如人員在公司內部調動，原領用的有關辦公用品需辦理轉移手續。
3.5.6員工在使用過程中如有人為的損壞或保管不慎遺失，則按辦公用品的折舊情況進行賠償；離開本公司時，應按登記卡內容交還所領用的本類辦公用品，如有短缺，則按物品原價值進行賠償。
3.6對于一般消耗性辦公用品的領用及管理辦法
3.6.1一般消耗性辦公用品由行政部按部門設領用登記本，按所領物品的品種進行登記。行政部應嚴格按照公司核定的費用標準發放，超出每月的費用標準時，報考核委，從該部門獎金中扣除。
3.6.2一般消耗性辦公用品領用采用定人定額管理制度。具體定額如下：
3.6.2.1總經理、副總經理、40元/月?人
3.6.2.2各部門（副）經理30元/月?人
3.6.2.3一般員工15元/月?人
3.6.2.4廚師、駕駛員、門衛5元/月?人。
3.6.2.5以標準和人次計算各部門費用總額，并按此金額管理并考核。
3.6.3各部門應按定額統籌使用，超額部分將從部門月獎金中扣除；節約部分到年終視情況給予部門獎勵。
4.附則
4.1本制度解釋權屬人事行政部
4.2本制度自公布之日起執行。
日常辦公用品管理制度23
1、酒店的辦公設備：電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的，應以服務于酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。
2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計劃給總辦，經財務經理、酒店總經理審批后由采購統一購置，由倉庫發放和管理。
3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字，若因故離開酒店應如數交還。
4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理，任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。
5、辦公用品原則上由各部門每月向采購部申購一次，部門根據工作實際需要，將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚后，統計好后交財務經理、總經理審批，再報采購部，按采購計劃嚴格執行。
6、采購回來的辦公用品全部入庫（嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記，并分類妥善保管）。在指定領料時間領用時，由部門自行填寫領用單，經部門負責人、財務負責人及總經理簽字后，在倉庫領出，直接交由使用部門。
7、各部門員工應本著節約的原則，按實際需要領用辦公用品，申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等，對于非初次申購或領用的物品，應堅持“以舊換新”原則，對于濫領辦公用品者，如不能做出合理解釋，總辦和財務有權不予領用并視情節做出處理。
8、嚴格對復印紙、打印紙的管理，提倡節約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做文件校對稿的打印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。
9、倉庫每月進行一次小盤點，及時了解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，應報采購部及時采購，保證酒店辦公用品的正常供應。
10、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續；使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人負責賠償。
日常辦公用品管理制度24
第一條管理要點
1、為了加強辦公用品管理，規范辦公用品管理各項程序，節約辦公經費，提高利用效率。
2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現象。
3、辦公用品保管實行“日清月結，出入庫等量、年終查存統計”原則。
4、辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質量，擇優選用，合理開支。
第二條制度規范
1、公司辦公用品的采購、保管、發放和辦公設備的入庫登記由行政辦公室全權負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經部門主管批準，財務部簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管批準。
3、根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、各部門申領的辦公用品需及時發放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。
5、任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。
7、辦公室建立公司固定資產總賬，每年進行一次匯總普查。
8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
第三條管理流程設計
編制《需求計劃表》
審批
采購
入庫登記
發放
編制需求計劃
統計申購情況
月末清算匯總
出庫登記
日常辦公用品管理制度25
為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。
一、辦公用品分類
辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品
1、固定資產類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；
3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；
二、辦公用品的申購
1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前，根據部門實際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》，經部門主管簽字后，填寫《器材申購單》，經辦公室主任簽字、總經理審批后，交供應部統一購買；
2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字；
3、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品，由所在部門主管填寫《器材申購單》，并在備注欄內注明急需采購或超出計劃的原因，經辦公室主任簽字、總經理批準后交供應部統一購買；
4、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職后一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回；
5、新入職行政人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
三、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由辦公室、供應員、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負責登記入庫；
2、對不符合要求的，由供應人員負責辦理調換或退貨手續。
四、辦公用品發放
1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記簿》，注明辦公用品品名、數量、領用日期，待填寫完整無誤后，方可領取；
2、為了降低資金占用，按照“用多少、領多少”的原則，辦公室根據實際情況進行限量領取；
3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領一支；
4、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
五、辦公設備管理
1、公司各部門所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由供應部統一購買。
2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購，由相關領導簽字確認后，交予辦公室。
3、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產管理制度進行管理。
六、考核標準
1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔；
2、各部門必須在規定的標準范圍內申購，如超出范圍由各部門負責人自行承擔；
3、各部門在其他部門復印、打印時必須進行登記，寫明打印緣由、張數以及日期，若打印過程中有浪費紙張現象，必須注明浪費原因及浪費張數。
4、嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發現挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。
5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應發工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門主管代管，若有損壞或丟失部門主管負責；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉讓給新員工使用（新進人員可領取消耗性辦公用品）。
6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。
7、蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。
日常辦公用品管理制度26
為規范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢、盤存、交接程序，使之管理有序，職責明確，節儉節約，避免浪費，特制訂本制度。
一、辦公用品的分類。
按使用的性質分為低值易耗品和高值保管品兩類。
其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風扇、線插板、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥等價值較低的日常用品；高值管理品為：電腦、打印機、文件柜、空調、相機、投影儀、辦公桌椅等價值較高的物品。
二、辦公用品的管理職責部門。
公司辦公用品的管理統一歸口為公司人事行政部。人事行政部應當于每月月初的1號—5號完成公司辦公用品使用計劃和上月辦公費用報表上交公司總經理審核。
辦公費用報表分常規費用和十分規費用兩大類，其中常規費用對應日常耗用的低值易耗品的費用，月初需由各部門負責人（業務組負責人）制定相應的月支出計劃，當月的支出應當限定在月初的計劃經費之內，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支巨大的需做當面解釋。十分規費用對應高值管理品一項，高值管理品不設月度計劃，根據實際需要狀況透過正常審批程序購置。人事行政部需于月初列出各部門的費用支出詳細統計狀況上交公司總經理。
三、辦公用品的申請。
辦公用品的采買或者領用申請需要填寫《辦公用品申請單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應當根據自己部門的辦公需要，及時地提出采買申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統一進行申請。
四、辦公用品的審批。
在填寫《辦公用品申請單》后，申請人應當將申請單交有審批權的部門負責人審查批準。審批人是辦公管理費用控制的職責人，其簽署的批準意見對辦公費用控制構成相應領導職責。
公司賦予部門經理及以上的管理人員以必須價值范圍的辦公用品請購的審批權（鑒于目前由公司總經理兼任業務部部門經理的狀況，特下放審批權至業務主管一級）。根據不同的層級，劃分出不同類別辦公用品的審批權。業務主管和部門經理負責審批屬于低值易耗品的辦公用品的申請。公司副總經理負責審批公司各部門所需的屬于高值管理品的辦公用品的申請。對于所涉金額過大的（單品價值到達和超過5000元的），由副總經理負責向公司總經理申請審批。
五、辦公用品的采購。
填寫的《辦公用品申請單》在得到批準后，應當交到公司人事行政部由人事行政部統一采買。人事行政部應當做好供應商的建檔工作，編制出常用辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應商的比較、甑選工作，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。
人事行政部將根據公司日常辦公需要，對一些常用的辦公用品進行批量購買，在辦公室持續必須庫存，以保證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。
六、辦公用品的入庫管理
在供應商送來所購的辦公用品后，應由人事行政部統一簽收、保管和發放。人事行政部應當將編制出的常用辦公用品的價格表交公司財務部保管，財務部在接相應付款單據時應當再次核對相應品種的單價和總金額及簽收人的簽字，確認無誤的準予付款。
七、辦公用品的保管。
備用的辦公用品由人事行政部統一保管。公司為人事行政部劃定相應的存放區域，實行封閉保存。由各部門申請的辦公用品應當及時發放。
發放出去的辦公用品應當由人事行政部做好相應的領用記錄，明確領用部門，領用人，領用日期。
對于大件管理品實行保管職責制，實行使用人、領取人、保管職責人三合一的辦法，對保管職責進行歸屬。人事行政部將根據不同時期的現實狀況合理編訂納入保管職責制的大件管理品目錄。現階段的大件管理品范圍暫定為：電腦及其配件、電話機、電風扇、計算器。
對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗，將根據個人職責的程度，由職責人承擔所造成相應損失部分的賠償。（職責認定分3等，含完全職責、一般職責和輕微職責，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。損失的計算按歷史采購成本計算，根據人事行政部事先公布的該類辦公用品的使用年限，在計提折舊后得出。如存在產品更新換代，市面購置價值降低的，也能夠直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式能夠由賠償人選取。）
實行定期盤存制。盤存頻率為一月次，人事部將于每月的25號至31號內抽取時間進行大件管理品的盤存。盤存資料包括檢查相應的辦公用品的存在狀況，問題狀況，并讓相應的保管人簽字確定，以便及時地發現問題，處理問題。
八、辦公用品的領用。
各部門憑《辦公用品申請單》能夠領用已采購回公司的辦公用品。在領用時，領用人應當在人事行政部的《辦公用品發放表》上簽上領取人姓名和日期。領取人能夠是《辦公用品申請單》申請人，也能夠是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，務必是使用人前來領取并簽字，以明確保管職責。
在領用人簽字領取辦公用品時，人事行政部應當對領取人做好登記記錄。
九、辦公用品的報廢。
公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。
1、對簡單問題的能夠自行維修處理。但對有保修服務品，且在保修期內的，不得擅自自行處理。
2、可維修品出現問題的應當提交《辦公用品維修申請單》至人事行政部統一進行處理。
3、對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，在提交過維修申請，經過維修但無法修好的狀況下，或者是對無條件維修的，經過了人事行政部的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經人事行政部簽字確認后報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請公司副總經理的批準；原購買價值單件超過5000元的，須報請公司總經理的批準。
4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由人事行政部進行回收處理，以求極可能的開源節流。
5、高值管理品在完成報廢程序后，應當從《高值管理品登記表》上核銷，核銷時應做紅筆登記，并附上《辦公用品報廢申請單》。
十、辭職清退狀況處理。
對于有提出辭職的員工，在辦理辭職手續時，務必在辦理完辦公用品清退手續后方可辦理工資的領取事項。
日常辦公用品管理制度27
第一章：總則
為使辦公用品管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，結合我中心工作特點，在管理上貫徹“管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，特制訂本規定，此規定的執行部門為辦公室。
第二章：辦公用品范圍
1、公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。
2、低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。
3、實物資產：物資價格達300元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機，電腦、打印機的耗材等。
4、其他辦公用品、設備。
第三章：辦公用品申請
1、各部門如需辦公用品，于每月25日前經部門主管確認，上報辦公室，經中心主任審批后，辦公室統一安排購置。
2、因工作需要，急需的辦公用品，各部門可直接向中心主任報告后購買，事后再補辦有關手續。
第四章：辦公用品采購
1、公司辦公用品的采購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經中心同意，可由申請部門自行購買。
2、申購物品應填寫物品申購單。
3、物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式：
1)定點：公司定大型超市進行物品采購。
2)定時：每月月初進行物品采購。
3)定量：動態調整，保證常備物資的庫存合理性。
4)選取多方廠家的產品進行比較，擇優選用
第五章：辦公用品入庫
1、購入的辦公用品由財務負責按類別、品種清點、驗收，及時登記入冊，統一入庫管理。
2、對于存在質量問題的產品，財務有權拒收，有采購人員負責退換。
3、對購入、發出和庫存的數量，并建立一套領用登記臺賬
第六章：領(借)用制度
辦公用品使用要堅持“厲行節約、反對浪費”的原則，務必透過財務辦理必須登記手續后方可領取或借用，一般不得私自任意拿用。具體辦法：
1、領用電腦、打印機的各類耗材務必以舊換新。
2、領用其它辦公用品由領用人在辦公用品臺賬上登記。
3、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經理簽字認可
4、借用物資超時未還的，辦公室有職責督促歸還
5、借用物資發生損壞或遺失的，視具體狀況照價或折價賠償
第七章：附則
1、新進人員到職時向財務部領用辦公物品；人員離職時，務必向財務辦理辦公物品歸還手續，未經財務認可的，其他部門不得為其辦理離職手續。
2、辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。
3、定期開展辦公用品核查工作，盤點、核對，做到帳實相符。
4、全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負職責而造成損失者要追究其職責或經濟賠償。
該制度自發布之日起實行。
日常辦公用品管理制度28
為規范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用，杜絕鋪張浪費、大手大腳，管好用好辦公物品，特制定辦公用品管理制度。
一、辦公用品的采購
1、辦公室所有辦公用品的采購工作。統一在辦公室采購領導小組的監督指導下進行。采購領導小組組長由辦公室分管后勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任，成員由有關科室負責同志組成。機關事務管理科是辦公室采購工作的統籌協調承辦單位。
2、堅持實行集體采購制度。急用現買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領導小組及有關領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人參與采購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。
3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在200元以下的，由機關事務管理科科長暨采購領導小組副組長審批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采購領導小組組長審批；凡支出在1000元以上的，由辦公室主任審批。
4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。
5、辦公用品采購的一般程序為：
需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品后按照規定權限辦理審批，并報告辦公室采購領導小組有關成員→在采購領導小組的監督指導下實施采購→所購物品交與申購單位(個人)或倉庫保管員驗收；采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。
6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度，并接受辦公室采購領導小組的監督指導。
二、辦公用品的保管
1、辦公用品由機關事務管理科負責保管(辦公自動化管理科管轄的除外)。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。
2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在(辦公用品入庫登記本)上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字。
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢，充分利用。
5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。
三、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確。一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。科室領用時，應征得本科科長同意。
2、領取時，領取人須在<辦公用品領取登記本>上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項并簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時，領取人須在購物發票上簽字。領取接待用品(如水果、煙、茶、紙杯等)時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發票或領取登記本上簽字。
3、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。
5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。
6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報1次辦公用品出入庫數額和各科室領取(購置)情況。
四、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的'思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
日常辦公用品管理制度29
第一章總則
第一條為加強xx石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。
第二章分類
第二條辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品
(一)固定資產類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；
(二)非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；
(三)消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；
第三章申購
第三條公司各部門分別在每月10日前，根據部門實際需要制定申請，經部門主管簽字，辦公室主任簽字，經理審批后，交綜合辦公室統一購買；
第四條各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字；
第五條各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品，由所在部門制定申請，并備注急需采購或超出計劃的原因，經辦公室主任簽字、經理批準后交綜合辦公室統一購買；
第六條新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職后一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回；
第七條新入職行政人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
第四章入庫
第八條辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由綜合辦公室、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負責登記入庫；
第九條對不符合要求的，由供應人員負責辦理調換或退貨手續。
第五章發放
第十條公司各部門領取辦公用品須填寫領料單，注明辦公用品品名、數量、領用日期，待填寫完整無誤后，經部門負責人簽字后方可領取；
第十一條為了降低資金占用，按照“用多少、領多少”的原則，辦公室根據實際情況進行限量發放；
第十二條中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品；
第十三條辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
第六章管理
第十四條公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合辦公室統一購買。
第十五條要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購，由相關領導簽字確認后，交予綜合辦公室。
第十六條各部門將領取回的辦公設備，需領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產管理制度進行管理。
第七章考核
第十七條如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔；
第十八條各部門必須在規定的標準范圍內申購，如超出范圍由各部門負責人自行承擔；
第十九條各部門在其他部門復印、打印時，若打印過程中有浪費紙張現象，必須注明浪費原因及浪費張數。
第二十條嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。
第二十一條員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應發工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門負責人代管，若有損壞或丟失，部門負責人負責；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞，部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。
第二十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。
第二十三條蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。
第八章附則
第二十四條本管理辦法由綜合辦公室負責解釋。
第二十五條本管理辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司相關規定執行。
第二十六條本管理辦法自頒布之日起開始實施。
日常辦公用品管理制度30
第一條為規范辦公用品管理，節約經費開支，杜絕浪費，特制定本制度。
第二條辦公用品歸口管理部門為辦公室。
第三條辦公用品由辦公室統一購買、保管和發放，非經辦公室委托或授權任何部門和個人不得私自購買。
1、各部門每半月提交一份經本部門部長簽字的辦公用品申領單，送辦公室審核。
2、由辦公室根據辦公用品庫存情況并匯總各部門需求計劃，編制采購申請，經總經理批準后采購。
3、臨時采購由各部門負責人提交申請，報總經理批準后，交辦公室采購。
4、辦公用品采購應堅持貨比三家、優質優價。
5、采購結束后，由辦公室通知各部門統一領取。
第四條本制度所稱辦公用品分為消耗品和管理品兩種：
1、消耗品（無再生價值）：鉛筆、圓珠筆、碳素筆、圖釘、筆記本、復印紙、復寫紙、傳真紙、便簽、透明膠、檔案袋、信封、刀片、大頭針、回型針、橡皮擦等。
2、消耗品屬一次性用品，用量大且不易管理。為使各部門領取
方便和避免浪費的原則，消耗品領用為按月領取，由各部門負責人統一領取，并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。
3、針對消耗品中復印紙無序浪費現象，請各部門在領用A4紙時寫明用途、使用時間，下次領用時，時長應與上次大致相等；個別處室招標用紙請另行簽領，杜絕大量產生單面廢舊紙張的現象發生。
4、管制消耗品（可再利用品）：直尺、剪刀、裁紙刀、訂書器、起釘器、計算器等，如遺失應由個人或部門賠償、自購。
5、管制消耗品自第二次發放起，必須以舊品替換新品，否則拒絕領取。
6、管制消耗品領取時間是每周一下午13：00——17：00統一領取，并根據實際情況，可調整發放時間。
7、管理品如有故障或損壞，應以舊換新。
第五條辦公用品的領用
1、各部門應指定專人負責領取辦公用品，并辦理領用手續
2、辦公室負責建立辦公用品和辦公用品采購、庫存、領用臺帳，做到帳物相符。
3、辦公室做好辦公用品的日常分類、堆放等整理工作，
第六條各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。
第七條任何人未經允許不得挪用辦公用品，辦公用品嚴禁帶回家私用。
第八條新進人員到職時由其所在部門提出辦公用品申請，然后到辦公室領取；若人員離職，則須將所使用的辦公用品（即管理品）上交辦公室。
第九條辦公室文員應每月月末對辦公用品的庫存情況進行檢查，做到帳物相符，并保持合理的最低庫存，保證辦公用品的供應。
第十條辦公室必須加強辦公用品的管理，防止失火，失盜。
第十一條本制度自下發之日起執行。以前下發的同類文件規定同時廢止，以本制度為準。
日常辦公用品管理制度31
為深入貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約、反對浪費的指示精神，進一步弘揚中華民族的傳統美德，參考學校原有相關規定，現制定xx衛生學校《關于節約使用辦公用品、節儉辦公的若干規定》，望廣大教職工認真遵照執行。
一、牢固樹立節約光榮、浪費可恥的觀念，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一度電、每一滴水，努力降低辦公成本。
二、辦公用品為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不許將辦公用品隨意丟棄廢置；不得用辦公設備干私活，謀私利。
三、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，禁止大材小用、貴材賤用。
四、對于計算機、打印機、復印機、傳真機等貴重設備，使用處室要建立專人負責制度。使用時需認真遵守操作規程，正確、合理使用，定期維護保養，最大限度延長辦公設備的使用壽命。使用中辦公設備出現故障，要及時報校采控辦公室，由原采購人員負責協調退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人需負賠償責任。
五、對于高檔耐用的辦公設備、辦公用品，各科室之間盡量協調使用，一般不重復購置。
六、噴墨盒用完時，需重新加注墨水，而不是購買新的。一般情況下，一個噴墨盒可連續加注3次左右(具體視墨盒量)，這樣比購買新的噴墨盒節省75%的開支。
七、各處室領用的“u”盤、光盤、裝訂機、裁紙刀、紙張、檔案盒等辦公用品，要妥善保管，做到正確、合理、節儉使用，并責任到人；大頭針、曲別針等要反復使用。
八、節約辦公用紙。除有特殊要求外，各種文稿一律雙面打印，修改稿、校對稿等可先用廢舊紙張打印。
九、需打印的文件事先仔細檢查，沒有錯誤再打印。打印時，適當將字體縮小、頁邊距縮窄，使每頁紙能容納更多內容；或使用電腦中的“縮小配合頁面”功能。
十、復印紙用于復印，不得用做草紙、包裝紙。除有特殊要求外，需復印的文稿一律雙面復印。能傳閱的文件，盡量傳閱，減少復印次數。
十一、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既方便快捷，又使成本最低，并力求使印制數與需用數基本相符，避免浪費。
十二、各種水筆，應妥善保存筆套，日后換芯繼續使用；用完的中性筆筆桿，不要隨意丟棄，可循環利用。
十三、愛護辦公桌椅、辦公柜、沙發、飲水機、插排、門窗、玻璃、燈具等公用設施，及時清洗、整理，盡可能延長其使用壽命。
十四、節約水、電等公共資源。各種電氣設備用后即刻關閉電源，在使用自來水和飲用水時，避免跑冒滴漏，杜絕計算機非用狀態下不關機現象，杜絕“長明燈”、“長流水”現象，提倡“一水多用”。
十五、節約使用清潔衛生工具，拖布、掃帚、盆等要妥善保管，使用后要及時清理，延長其使用壽命。
日常辦公用品管理制度32
第一條為更好的控制辦公消耗成本，規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。
第二條耐用辦公用品的領用：
1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
第三條易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。
5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，總經理或副總經理復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。
6、發放時間：每月15號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。
7、領用方法：由各部門按發放日期統一到辦公用品倉申領簽字，若部門領用超出需求計劃的，須經綜合部長批準后方可發放。
8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。
9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經理批準，綜合部長審核后方可領用，申領時須依舊換新。
10、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。綜合部對于
節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。
第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執行。
第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
日常辦公用品管理制度33
一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數量、規格、質量統一進行采購，采購人員應熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復購置，注意節約，并開據國家統一的報銷票據，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設專人保管、專人發放、專人登記造冊，辦好出入庫手續做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。
三、辦公用品的發放，要建立發放明細表，逐件登記，做到發放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發放物品不出現差錯。
四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統一申領表，注明用途、數量，由各科室負責人統一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創建節約型機關的依據。
五、加強辦公費用的統一管理，各科室印刷(除局統一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領導批準后，由辦公室統一制定實施。
日常辦公用品管理制度34
一、目的
為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高行政部門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司的全體員工
三、辦公用品分類
1.消耗品：筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、復寫紙。
2.耐用消耗品：文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器，裁紙刀。
3.辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙、插座。
四、職責：
1.行政部門負責辦公用品的采購、管理、發放進行審批登記。
2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人填寫申請表提交審批。
五、制度內容
1.辦公用品的采購
①每月月底，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品需求計劃提交行政部。
②行政部負責人根據各部門負責人提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，應于每月28日前在企業微信系統上提交“辦公用品申請表單”。
③采購人員需對用品的價格、質量負責，每一項支出必須有發票憑證。
④每次采購完成，須填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。
2.辦公用品的發放和使用
①每月月初，行政部門負責人根據各部門提交的辦公用品需求表發放辦公用品。
②各部門負責人領取辦公用品前，須填寫“領用單”，并交給行政部門審批，審批簽字完成才可以領取辦公用品。
③若各部門想領取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫申請單，交由行政部門負責人審批，審批通過，方可領取。
④每個部門的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著。
3.辦公用品的保管
①行政部負責人須采取“先進后出”的方式進行記賬，每次采購完成，先整理入庫，再進行發放，入庫和發放單獨分開兩個賬本記錄。
②管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同放置位置。
③每個星期對庫存進行一次盤點，以保證數據的準確性。
六、附則
本制度自下發之日起執行，本制度解釋權歸公司行政部。
日常辦公用品管理制度35
為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節約，避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：
一、辦公用品的購買
（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置并及時詳細地辦理入、出庫手續；
（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本，自行負責購置、管理；
（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室，由分公司經理審批后統一購置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；
（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。
二、辦公用品的管理
（一）負責辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫臺賬，出庫時必須由領用人簽字；
（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領用；
（三）領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人員；
（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；
（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，最后匯總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；
（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點，并做好記錄。
三、辦公固定電話的管理
（一）各科室固定電話只允許打市內電話；
（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，并辦理登記手續。
四、違規使用辦公用品處罰辦法
（一）對干私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資50元，并扣科室負責人3分/次；
（二）對于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；
（三）周轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立臺帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。
本制度解釋權歸分公司。
日常辦公用品管理制度36
為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。
一、公司辦公使用的、且未納入固定資產管理的辦公用品、設備器材及耗材，適用本管理辦法。
二、納入本辦法管理的辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委托物資采購部門購買，辦公室領導簽字報銷。
三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立臺帳，并明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。
四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批準后，在辦公室秘書（辦公用品保管員）處簽字領用。
五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品采購期不得超過兩個工作日，特殊情況采購期不超過五個工作日。
六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印制的，由公司辦公室統一審核印制格式、內容和數量，統一簽字轉帳或審核報銷。
七、電腦軟件及單價在2000元以上的非固定資產類的辦公設備、器材，由公司總經理批準購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。
八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，
九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。
日常辦公用品管理制度37
一、辦公用品的使用和購置：
1、公司辦公用品的采購、存儲、發放由綜合辦負責，發放后的辦公用品的保管由領用人負責。員工由于工作原因需要購置特殊的辦公用品，可填寫申請購物單，經行政部主管審批后，由專管人員制定購置計劃，統一購買；
2、新入職員工，因工作需要可以領用以下辦公用品(根據實際需要選用部分用品)：
訂書器及配套釘一套、簽字筆一支、文件袋一個、膠帶座及透明膠一套、曲別針筒一個、涂改帶一個、膠棒一個、筆筒一個、剪刀一把、紙簍一個、文件座一個、口曲紙一張、插座一個、橡皮一塊、筆記本一本、鉛筆刀一個、鉛筆一支、磁盤一張。總價值約合人民幣100元。
3、使用辦公用品時，應厲行節約，杜絕浪費
4、員工離職后除消耗性用品外，其余物品交回綜合辦。辦公用品丟失及人為造成損壞，需要按照原價值的100%予以賠償。正常使用損耗，以舊換新。
5、公司各部門按需領用辦公用品。員工由于工作原因需要購置特殊的辦公用品可填寫《辦公用品申領單》，經行政部主管審批后，由專管人員制定購置計劃，統一購買，予以發放。以下辦公用品做特殊規定：
(1)名片夾、名片盒、計算器、磁盤盒由部門經理領用，并負責保管；
(2)電池以舊換新，磁盤應節約使用。
(3)辦公設備所用硒骨、墨盒、粉盒以及各種規格的復印紙由前臺秘書負責統一領出。
6、綜合辦于每月31日統計本月公司及部門辦公用品耗存和領用情況。
7、本規定自批準至日期執行。
二、辦公設備管理
1、公司所有辦公設備應嚴格按操作規程使用，發生故障時應及時通知專業維修人員修理，除簡單故障外，不得自行拆卸修理。
2、辦公設備只供業務需要使用，因私不得使用，禁止公司以外人員使用，特殊情況需經經理批準。
3、所有辦公設備由行政部門負責維修保養，需要請人維修時，必須書面報告行政主管，審批后執行。
4、下班后，最后操作電腦的人員應負責關閉電腦，切斷電源，最后離開辦公室的員工應負責關閉共用辦公設備，切斷電源，并負責將傳真機轉化到自動接檔。
日常辦公用品管理制度38
一、辦公用品管理條例
１、辦公用品應登記造冊，并由秘書處統一發放和管理。
２、各部門應根據工作需要，按規定程序領取相關物品。
３、各部門領取辦公用品時，應由該部門負責人打申請報告并簽字，經秘書處同意方可領取，并備錄在案。若領取物品數量較多或大件物品，需報上級組織。
４、各部門領取的辦公用品由部門自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部門應有節制的使用辦公用品，避免鋪張浪費。各部門領取的物品應按規定數量領取，超出、破損部分均由部門自行解決。
６、辦公用品為公有財產，不得損壞、遺失、據為已有。
二、辦公用品借支條例
１、各部門向辦公室借出物品，需經秘書處負責人登記在冊，并注明所借物品名稱、數量、借出日期和歸還日期。
２、辦公用品不得擅自向外借用，特殊情況急需外借時，須由使用方向秘書處打借條，經同意后方能借出。
３、借出物品應及時歸還，經檢查完好后，方能注銷借條，并由秘書處保管。
４、借出物品未及時歸還者，由借出人員負責追回，并停止借物者借取資格。
５、辦公用品支出應由秘書處負責人根據各部門工作需求，按規定程序發放。
日常辦公用品管理制度39
1、目的
為規范辦公用品采購與管理流程，保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現閑置、浪費現象，制定本制度。
2、適用范圍
2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設備的管理。
2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、文件夾等)兩大類。
2.3低值辦公設備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話等購置金額小于1000元(含)的辦公設備。
3、原則
3.1采購前貨比三家，購買價廉物美的商品。
3.2先申請，后領用，庫存最少的原則。
4、職責部門
4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專人(以下簡稱“采購專員”)負責醫院辦公用品采購與管理工作；
4.2院辦(人事行政部、后勤)負責人(以下簡稱“采購主管”)負責審批各部門辦公用品申領計劃及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領導匯報。
4.3采購專員負責匯總各部門(科室)的辦公用品申領計劃，經采購主管批準后集中購買并發放；負責辦理采購報銷手續；負責核算各部門(科室)辦公費用，按月上報采購主管。
4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負責本部門(科室)辦公用品的申請、領用與《部門辦公用品臺帳》的日常管理。
5、工作程序
5.1申請
部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求，填寫《辦公用品申領表》并交至采購專員。
5.2采購
5.2.1采購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃，針對采購項目向供貨方詢價，經采購主管審批簽字后，進行集中采購(采購期間一般為三天之內)；辦公設備采購需報總經理(院長)審批。
5.2.2辦公用品采購金額超過1000元(單件價格，含)時，需報總經理(院長)審批。
5.3入庫及領用
5.3.1采購專員完成采購后，根據采購項目明細單逐項辦理入庫手續；
5.3.2入庫完成后，采購專員通知部門文秘領取所申請的辦公用品；
5.3.3部門文秘根據申領明細在部門(科室)內發放物品，按照領用情況分別登記《部門辦公用品臺賬》(，并對“需歸還類”(可重復使用)物品做出標記。辦公用品領用人需在《部門辦公用品臺帳》本人頁上簽字確認。
5.4配發
5.4.1新員工入職時配發的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領。
5.4.2對于每人每月必須定額發放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據實際情況及匡算量每月一次性配發，以減少申請程序。
5.5返還
5.5.1部門(科室)出現領用量剩余或不再使用的物品時，需退還采購專員辦理核銷，沖抵本部門(科室)辦公費用；
5.5.2員工離(調)職時，需提取《部門辦公用品臺賬》的本人頁到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續。
5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下損壞，可到采購專員處以舊換新；如丟失則應由領用人按用品的采購價格予以賠償。
5.6保管
采購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況，并經常整理，保證物品不受侵蝕。
5.7盤點
采購專員應定期盤點辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤點周期，一般每月進行一次)。盤點要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經采購主管批準后調整賬目，使兩者一致。
5.8費用結算
采購專員每月第一周應將上月發生的辦公用品采購、發放情況及分攤的費用匯總成表，上報采購主管審批后辦理付款手續。
日常辦公用品管理制度40
（一）目的
為規范辦公用品的管理，特制訂本制度。
（二）辦公用品種類
本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：
1、消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘等。
2、管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。
3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、大型機、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機、姓名章、日期戳、計算機、印泥、打印臺等。
工程部專用辦公用具：圈尺、靠尺、米尺、小鐵錘、計算器等。
（三）辦公用品的管理辦法
1、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領用”系本部門共同使用用品如打孔機、大型釘書機、打碼機及工程部專用辦公具。
2、消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定。
3、領用管理基準（如碳素筆每月發放一支），并可隨部門或人員的工作調整發放時間。
4、管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。
5、管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。
6、辦公用品的申請應于每周日前由各部門提出“辦公用品申請單”，交采購部統一采購。
7、辦公用品嚴禁取回家私用。
8、印刷品（如信紙、信封、表格、手冊……）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。
日常辦公用品管理制度41
一、總則
（一）為加強辦公用品管理，規范辦公用品領用程序，提高利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。
（二）規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。
1、固定資產主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電池等。
3、員工對辦公用品應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發放起，必須實行以舊換新。
4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。
二、辦公用品計劃
（一）各部門根據本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽字后報行政人事部。經相關領導審核后交行政人員進行登記申領。
（二）行政人員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經總經理審批簽字后，將采購計劃單進行采購。
三、辦公用品的發放及領用
（一）個人辦公用品的發放
1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。
2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領單》，并在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。
3、行政人員根據員工個人領取情況進行統計。
（二）部門辦公用品的發放
1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區域分配，每辦公區分配一套。
2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。
3、行政人員根據部門發放所列物品，各部門領用人領取后需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50元。
（三）電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。
四、辦公用品的交接與收回
員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。
移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。
日常辦公用品管理制度42
1.辦公用品的配置堅持必需的原則，以滿足工作的基本需要，其配發的辦公用品均為公司固有資產，全體員工應妥善保管。
2.辦公用品的配置程序：每月月初或月末，公司由人力資源部定期采購，由使用部門提出書面申請，表明數量和要求，報人力資源部，人力資源部統計核實后報總經理審批后，進行采購，采購用品入賬后按需分配。
3.辦公用品的采購、發放，由公司專人管理。配發辦公用品應建立臺賬并由收領人簽字。
4.調出本公司的人員，辦公用品應如數(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，將按原價從工資獎金中扣除。
5.公司員工應妥善保管好自己的辦公用品，不得故意損壞挪為他用，如有發生，請按原價兩倍罰款。丟失辦公用品照價賠償。
6.公司員工要愛護辦公設施，不得違章操作傳真機、復印機等辦公設備，如發現故意違章操作或故意損壞辦公設備，對本人處以50~100元罰款，并勒令其對辦公設備維修或更換，人力資源部要對其管轄的辦公設施及時檢查，發現問題要及時維修，做好日常的保養工作。
7.使用辦公用品要注意節約，嚴禁浪費，復印文件材料要盡可能雙面(正反面)復印。文件草稿打印，有單位存有廢紙時應用單位廢紙打印，要養成勤儉節約的好習慣。如發現員工浪費紙張，將給予50~100元的處罰。
8.私人資料不得在公司打印、復印、傳真。
9.辦公室門卡，在員工正式轉正后，可統一配置，并在人力資源部登記備案。
日常辦公用品管理制度43
第一章總則
第一條為加強公司辦公用品的管理，規范辦公用品的采購和使用，本著勤儉節約和有利于工作的原則，根據公司實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于機關各部門辦公用品的采購、領用、報廢及打字復印費用的管理，各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。
第三條辦公用品主要分以下兩大類：
一、消耗品：墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。
二、管理品：電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。
第二章辦公用品的采購
第四條各部門應于每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門人員填寫《物品采購申請單》，主管領導審核，交辦公室。
第五條辦公室統一匯總各部門的采購申請，并經核查庫存情況后填寫《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施采購；對于金額在500元以上的辦公品，須呈報總經理同意后方能采購。
第六條各部門采購臨時急需的辦公用品，在填寫《物品采購申請單》時應在備注欄內注明原因，經辦公室主任同意后，由辦公室負責采購。
第七條為有效完成采購任務，所有辦公用品的購買，原則上由辦公室統一負責。
第八條對專業性物品的采購，由所需部門協助辦公室共同實施。
第九條辦公用品的采購要本著節約、合理、適用的原則，采購時應貨比三家，務求價廉質優。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。
第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量，確保質量。
第三章辦公用品的管理和發放
第十一條辦公用品由辦公室統一保管，并指定專人控制發放。
第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續，填寫《辦公用品領取登記表》。
第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。
第十四條辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。
第十五條各部門文件和資料，原則上由本部門自行打印或復印，因特殊情況需外出打印或復印的，經主管領導審批，報辦公室備案后方可送出。
第十六條辦公用品的采購和使用實行月統計，截止時間為每月月終，在每月生產經營會上通報，年終進行匯總。
第十七條辦公室每次采購后，憑采購發票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。
第十八條在外打字復印的費用，由辦公室根據備案資料，簽署結算意見，每月結算一次，由財務部根據資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復印費用，財務部不得支付。
第十九條對于決定報廢的辦公用品，要做好登記，寫清用品名稱、價格、數量及其他有關事項。
第四章附則
第二十條本辦法自20XX年XX月XX日起施行。
日常辦公用品管理制度44
為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率。特制定以下管理辦法：
1.確定各處、機關辦事人員需配備的各種辦公用品，桌、椅、柜，落實到人頭，設使用年度卡，達到管用一條線，做到三清（領導清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）
2.愛護公物，辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理部門進行維修報。
3.公共財物，任何人不得轉借，轉給他人，調出人員必須上報校管理人員，收回或調整，不得個人帶走，校內調動，可根據實際工作需要，上報校管理人員經領導同意方可帶走。
4.開學初，一次配齊辦公用品，定為文銷發放日，指定專人領取，不對其他人員。文銷用品按指標配備，嚴格控制超支。
5.領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。
6.管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。
6.對自己所配備的桌、椅、柜如有意損壞者，按原價的百分之百賠償。
日常辦公用品管理制度45
第一條局機關辦公用品一律由局辦公室統一購買、管理和發放。
第二條局機關各科（室）所需新購辦公用品，先到局辦公室填寫“辦公用品購買審批單”，經局辦公室主任審查、局分管領導審批后，由局辦公室統一購買。
一次性購買辦公用品在2000元以上者，須送局財務審計科審核后，再報局領導審批，方可購買。一次性購買辦公用品在10000元以上者，需報市政府采購中心購買。
第三條購買辦公用品需兩人經手，辦公用品入庫時，經保管人員核實無誤后，填寫“辦公用品驗收入庫單”，憑單入庫登記。
第四條各科（室）領取辦公用品時，需填寫“辦公用品領取單”。一次性領取辦公用品價值在50元以上的，由局辦公室主任審批；
一次性領取辦公用品價值在200元以上的，須經分管領導審批后，由局辦公室保管人員憑單發放。屬固定資產的用品，須在局財務審計科登記備案。
第五條屬政府統一采購的辦公用品，按有關規定執行。
第六條管理、發放和使用辦公用品要厲行節約，做到每季度進行實物盤存，公布情況。
第七條每當申請新購辦公用品時，需報告上一次采購辦公用品的發放情況及庫存情況。
日常辦公用品管理制度46
1、目的
為加強公司辦公用品的管理，做到合理配置、科學使用，使辦公用品管理制度化、規范化，特制定本規定。
2、適用范圍及分類
2.1本規定適用于公司使用辦公用品的所有部門和個人。
2.2本規定中的辦公用品分為兩類：
2.2.1辦公耗材：辦公使用的各類消耗用品，如文具、辦公用紙、電腦耗材等。
2.2.2辦公器材：未達到固定資產標準的辦公家具和辦公電子產品等。
3、職責
綜合管理部是歸口管理部門，負責辦公用品的采購、調劑并建立公司辦公器材總賬和標識卡，對使用情況監督檢查以及報廢后的處理。
4、采購與配置
4.1辦公用品采購應按照公司資金業務審批權限的規定進行采購。
4.2辦公耗材采購
公司每月辦公耗材的日常采購，由綜合管理部按照采購計劃進行。各部門臨時需要的辦公耗材，由各部門自行采購。
4.3辦公器材采購
4.3.1各部門需要添置辦公器材，由本部門按照要求填寫《辦公器材申請表》(見附件1)經部門領導簽署意見后提交綜合管理部審核。經審核確實需要添置，由綜合管理部予以內部調劑，無可調劑的報公司領導批準后方可采購。
4.3.2辦公器材的采購，歸口部門應按照公司《物資采購（發包）管理辦法》的管理規定執行。
4.3.3綜合管理部對新采購的辦公器材進行驗收，建賬后移交需求部門使用。
4.3.4辦公器材安裝中所涉及的強電、弱電、電話、網絡等，由綜合管理部統一協調。
5、辦公器材管理
5.1日常維護
5.1.1綜合管理部負責對辦公器材建立統一編號，圖例見附件2（例如：桌子001），并建立臺賬進行管理（見附件3）。
5.1.2辦公器材使用過程中，日常維修由使用部門自行維修。若無法自行維修時，應通知廠商現場處理。
5.2綜合管理部每季度對各部門辦公器材使用狀況進行檢查，保證辦公器材完好。
5.3使用者跨部門調動、因編制原因、離退人員，其辦公器材留在原部門由綜合管理部封存。任何部門和個人不得拒絕、私自轉讓、自行調入、調出、互換，留用。對長期不投入使用或使用率極低的辦公器材，綜合管理部予以收回。
5.4辦公器材采取“誰使用，誰保管，誰損壞，誰賠償”的原則，使用部門和使用者具有保管和維護責任，不得丟失、損壞和挪作他用。因個人原因造成辦公器材損壞的，責任人要承擔相應的損失。
5.5報廢處理
5.5.1辦公器材確因自然損壞或因使用時間過長而無法修復，使用部門及時提出報廢申請，經綜合管理部確認，報公司領導批準后予以報廢處理。
5.5.2任何部門和個人不得以各種理由和名義將本單位和個人使用的辦公器材私自報廢、轉讓或變賣等自行處理。已批準報廢的辦公器材，由綜合管理部統一辦理帳、卡注銷手續并回收處理。
六、附則
本規定由綜合管理部提出，授權綜合管理部對本規定進行解釋。
本規定于20xx年xx月xx日發布，自20xx年xx月xx日起施行。
日常辦公用品管理制度47
一、集中采購和管理的原則
保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。
保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月日送達保衛物業部。
保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。
保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。
各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。
書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20XX〕號執行。
部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的，自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。
各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。
本辦法由保衛物業部負責解釋。
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